小金庫專項治理工作總結(jié)（通用12篇）
總結(jié)是在某一特定時間段對學(xué)習(xí)和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)加以回顧和分析的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運用這些規(guī)律，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結(jié)了�？偨Y(jié)怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編整理的小金庫專項治理工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
小金庫專項治理工作總結(jié) 1
根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)<深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案>的通知》（財監(jiān)[20xx]19號），該辦對中國科學(xué)院貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理情況進行了檢查。針對中國科學(xué)院系統(tǒng)大、單位多的特點，該辦明確了“以點帶面，重點突出，有的放矢，確保成效”的工作思路，三個小組明確分工，保證了檢查工作順利完成。
一是科學(xué)選取抽查單位。
按照檢查工作要求，該辦在全面了解中國科學(xué)院管理體制、所屬單位規(guī)模以及近年來外部審計和內(nèi)部審計情況的`基礎(chǔ)上，選取了6家單位進行重點檢查。
二是結(jié)合實際明確重點。
一是從預(yù)算、資產(chǎn)、財務(wù)三個方面入手，全面檢查中國科學(xué)院系統(tǒng)財務(wù)和機關(guān)財務(wù)。即排查預(yù)算編制的真實性和完整性，預(yù)算執(zhí)行的合理性，科目列支的合規(guī)性。全面清理所屬資產(chǎn)，檢驗固定資產(chǎn)管理部門是否職責(zé)明晰，財務(wù)部門記錄的資產(chǎn)與資產(chǎn)管理部門管理的資產(chǎn)是否相符，資產(chǎn)的使用和處置以及對外投資是否規(guī)范。對照有關(guān)財務(wù)制度檢驗財務(wù)管理制度是否科學(xué)、健全；收支信息是否如實在帳內(nèi)反映；“三公”經(jīng)費、津貼補貼、項目資金等方面的開支有無違規(guī)問題；賬戶管理是否合規(guī)等。二是以科研經(jīng)費為重點，檢查中國科學(xué)院高能物理研究所和中國科學(xué)院植物所。對照結(jié)題課題，選取國家重大專項課題，排查項目申報程序是否規(guī)范，科研資金使用情況是否合規(guī)，課題結(jié)余資金管理是否符合要求。三是以資產(chǎn)管理為重點，檢查中國科學(xué)院行政管理局，重點排查資產(chǎn)登記、資產(chǎn)出租出借以及資產(chǎn)處理等方面的問題。
三是嚴守廉政紀律。
檢查期間，該辦檢查組始終繃緊廉政建設(shè)這根弦，強調(diào)“打鐵要靠自身硬”，認真貫徹落實中央的八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》，堅持集中住宿，集中吃飯（全部集中在中科院機關(guān)食堂就餐），樹立了財政部專員辦良好的執(zhí)法形象。同時，在檢查工作中顧全大局，服從安排，加班加點，連續(xù)奮戰(zhàn)17天；遇到問題及時向部監(jiān)督檢查局請示匯報，在財政部的統(tǒng)一指導(dǎo)下，明確檢查思路和檢查重點；嚴格按照《財政檢查規(guī)則》，制作工作底稿，通報交換意見，起草了征求意見函，擬定了處理決定初稿。
小金庫專項治理工作總結(jié) 2
根據(jù)縣紀委《新紀發(fā)〔215〕2號》文件要求，我局在本系統(tǒng)認真開展了對私設(shè)“小金庫”的專項治理工作�，F(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、加強組織，認真領(lǐng)導(dǎo)
1、我局召集全體班子成員、二級機構(gòu)負責(zé)人和會計、報賬員等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達縣紀委文件，提高相關(guān)人員的'認識。
2、成立專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長杜學(xué)政；成員：各二級機構(gòu)會計和各二級機構(gòu)報賬員、各二級機構(gòu)負責(zé)人。
二、認真自查自糾，建立監(jiān)督機制
根據(jù)縣紀委文件要求，我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，經(jīng)過認真自查，發(fā)現(xiàn)我局不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查，對各二級機構(gòu)起到警示作用。同時，我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
今后，我們將嚴格落實財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)
小金庫專項治理工作總結(jié) 3
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（新治金辦[20xx]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照“小金庫”專項治理工作實施方案步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，對財務(wù)管理行為展開了全面復(fù)查，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制�，F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
一、基本情況
我辦共設(shè)立基本戶和零余額戶兩個賬戶，負責(zé)日常運作資金管理，無設(shè)置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
二、主要做法
（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，扎實有效開展專項治理工作
為認真做好“小金庫”專項治理工作，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真研究并部署各階段“小金庫”專項治理工作，明確工作目標、任務(wù)和措施，落實專人具體負責(zé)，并在全體干部職工大會上傳達文件精神，要求相關(guān)部門按時保質(zhì)完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機制，確保各項工作落到實處。
（二）完善制度，嚴肅紀律，杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財務(wù)管理及運作方面，不斷完善制度，研究制定出《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》和《車輛管理辦法》等一系列財務(wù)管理制度，規(guī)范單位財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，嚴格財經(jīng)紀律，建立內(nèi)控機制，做到財務(wù)工作專人負責(zé)，日清月結(jié)，賬目清楚，堅持�？顚Ｓ�，按計劃辦事，嚴格把關(guān)財務(wù)審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經(jīng)手人、報銷人簽名和單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，消除虛假會計信息，提高會計信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。
�。ㄈ┐胧┑昧Γ柟坛晒�，建立健全防治“小金庫”的長效機制
對于“小金庫”問題，要以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結(jié)合工作實際不斷總結(jié)，著力完善防治“小金庫”長效機制，一是把“小金庫”治理工作推向深入，納入我辦財務(wù)工作的`年度計劃和長遠規(guī)劃，不斷完善財務(wù)制度程序，加強財務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓(xùn)，確�！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化；二是利用職工大會、專題會議等機會廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領(lǐng)會政策精神，切實認識“小金庫”的危害性，增強法治理念和制度意識，鼓勵監(jiān)督和舉報，為建立長效機制奠定群眾基礎(chǔ)；三是全面復(fù)查工作的開展，進一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認識，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗，促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步工作
今后，我辦將嚴格執(zhí)行行政單位財務(wù)管理各項規(guī)章制度，進一步深化對治理工作重要意義的認識，切實增強責(zé)任感和使命感，健全財務(wù)管理體系，完善相關(guān)財務(wù)制度，嚴肅財經(jīng)紀律，把“小金庫”長效機制建設(shè)作為根本任務(wù)積極推進。
�。ㄒ唬┘訌娝枷虢逃＿M一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，讓干部職工養(yǎng)成嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
�。ǘ┙∪珒�(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提，因此，要進一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。
（三）強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督懲處制度落到實處，通過責(zé)任追究和高壓嚴懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
小金庫專項治理工作總結(jié) 4
根據(jù)《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關(guān)要求，我校組織人員對學(xué)校至今的財務(wù)工作進行了徹底清理的檢查，并按照上級文件精神對自查自糾的結(jié)果進行了公示，現(xiàn)將我�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫怼盎仡^看”工作進行如下總結(jié)：
一、自查自糾的過程及結(jié)果
在接到上級下發(fā)的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》后，學(xué)校立刻成立了以校長孫鶴立同志為組長，學(xué)校副校長、主管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)為副組長，以財務(wù)人員和普通員工為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并對當機立斷以來的財務(wù)工作進行了全面的梳理和檢查。
在自查自糾的過程中，我校的財務(wù)工作沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀的問題，特別是沒有存在性質(zhì)嚴重的“小金庫”問題，無資產(chǎn)出租收入等其它收入。
二、自查自糾結(jié)果的.公示
為增加學(xué)校財務(wù)管理的透明度，我校一直堅持財務(wù)公開制度，特別是在這次專項治理“回頭看”工作過程中，我校把自查自糾的結(jié)果，按照《方案》中的有關(guān)規(guī)定進行了公告、公示，而且在公示期間并沒有接到任何人的舉報電話》
三、自查自糾結(jié)果的上報
按照《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項活動的最后，我校的“小金庫”專項治理“回頭看”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織財務(wù)工作人員對自查自糾的結(jié)果及時的總結(jié)，對下發(fā)的表格進行詳細的填寫，并按要求上報到上級主管部門。
雖然在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中，我校并沒有發(fā)現(xiàn)任何違法違紀問題，但通過自查自糾，也發(fā)現(xiàn)了一些財務(wù)管理上的問題，特別是財務(wù)人員的工作能力還有待于進一步的提高。
小金庫專項治理工作總結(jié) 5
根據(jù)黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規(guī)定，我局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識�，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
一、自查自糾組織實施情況
我局專門成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件，規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫”等情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的'意識。在今后的工作中，我局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
�。ㄒ唬⿵脑搭^抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。所有收入資金實行收支兩條線，全額上繳財政，需用時再打報告申請。
�。ǘ┘訌娰Y產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
�。ㄈ┘訌妼ω攧�(wù)人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
�。ㄋ模┘訌妰�(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)䦟嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
小金庫專項治理工作總結(jié) 6
根據(jù)兗礦紀發(fā)〔20xx〕15 號《20xx 年集團公司“小金庫”專項治理工作實施意見》通知要求，公司積極貫徹落實文件精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，加強監(jiān)督檢查，建立長效機制，全面總結(jié)經(jīng)驗，專項治理工作取得實效，現(xiàn)將專項治理情況匯告如下：
一、強化領(lǐng)導(dǎo)、提高認識，保證專項治理工作順利開展
公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫”專項治理工作，認真組織學(xué)習(xí)集團公司、實業(yè)公司相關(guān)文件，使廣大干部職工深刻認識到“小金庫”專項治理不僅是清理不規(guī)范的資產(chǎn)，強化公司經(jīng)營管理工作，消除多種風(fēng)險危害的重要措施，更是公司規(guī)模再擴大、效益再提高的重要保障。為此，公司成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)“小金庫”專項治理日常組織實施工作。及時下發(fā)了貫徹集團公司《實施意見》的通知，明確要求各單位認真自查分析問題，嚴格按原則、按步驟做好專項治理工作，確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動員部署大會和公司財務(wù)工作會議，對公司系統(tǒng)的專項治理工作進行專項部署，切實把專項治理的各項任務(wù)落到實處。同時，不斷加大對專項治理工作的.動員、宣傳力度，及時將上級的精神和公司要求進行宣傳貫徹，務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報渠道，我們設(shè)立了舉報電話和舉報郵箱，隨時接受群眾監(jiān)督。
二、狠抓落實、加快推進，切實認真做好整改落實工作
認真組織對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問題和事項進行了認真地全面復(fù)查，復(fù)查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài)，我們嚴格落實公示制、承諾制和問責(zé)制，并明確責(zé)任，接受職工群眾監(jiān)督。同時對基層各單位相關(guān)管理工作進行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進行深入檢查和分析，努力查找現(xiàn)行制度與實際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實加強內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。建立治理核查和專項檢查機制，不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。對全面復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和各類違法違規(guī)問題，及時整改糾正，徹底消除“小金庫”滋生的土壤。
三、加強管理、創(chuàng)新機制，努力構(gòu)建防治“小金庫”長效機制
為做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，我們將按照“標本兼治、懲防并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題。從管理制度和管理體制，單位內(nèi)部控制制度，紀檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個方面，進一步完善內(nèi)部管理制度。加強內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理，把防范“小金庫”長效機制建設(shè)作為專項治理工作的重點任務(wù)來抓，并貫穿于經(jīng)營工作的全過程和各個環(huán)節(jié)。緊密結(jié)合公司管理要求和標準化體系建設(shè)，進一步深化經(jīng)營管理，制定并完善各類管理標準，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，實施制度化經(jīng)營，追求管控效果，不斷加強內(nèi)控和監(jiān)督機制建設(shè)，督促基層各單位規(guī)范并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。
通過此次專項治理工作，公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度，嚴肅了組織紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到進一步增強，財務(wù)管理進一步規(guī)范，從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。
小金庫專項治理工作總結(jié) 7
為深入貫徹落實黨的十七屆四中全會和十七屆中央紀委第六次全會精神，繼續(xù)深化“小金庫”專項治理工作，根據(jù)《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知精神，我校積極開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將工作情況匯報如下：
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)
為了認真貫徹落實《涼州區(qū)20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知要求，切實加強對我校“小金庫”專項治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保我�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ魅〉脤嵭�，經(jīng)校委會討論，決定成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員如下：
組長：上壩小學(xué)校長：
副組長：
成員：
二、任務(wù)目標
我校成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機制，全面深入推進我�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ�，堅決掃除專項治理工作死角，始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機制這個根本任務(wù)，建立健全長效機制，探索從源頭上根治的有效途徑。
三、“小金庫”專項治理工作開展情況
1、為確保我�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ魅〉脤嵭�，我校成立中壩鎮(zhèn)上壩小學(xué)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
2、定期對學(xué)校財務(wù)情況進行自查自糾。
學(xué)校組織“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，對照下列問題定期進行自查自糾：
�。�1）未納入總賬管理、隱瞞收入、往來賬中列收列支的；
�。�2）擅自增加收費項目、改變范圍收費的；
�。�3）坐收坐支；
�。�4）未經(jīng)國有資產(chǎn)管理局批準，擅自核銷國有資產(chǎn)的；
（5）應(yīng)繳非稅專戶而未繳的；
�。�6）學(xué)校房屋、農(nóng)（林）場、設(shè)備等資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫”的；
�。�7）勤工儉學(xué)等其他收入未納入規(guī)定賬簿的.；
�。�8）用假xx等非法票據(jù)套取資金的；
（9）扣發(fā)教師工資、獎金設(shè)立“小金庫”的。
3、定期對“小金庫”專項治理工作情況進行公示，接受全體教職工監(jiān)督。
4、向上級管理部門做出鄭重承諾。
我校不存在本次專項治理所述的“小金庫”，并保證今后嚴格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)規(guī)定，堅決杜絕設(shè)立“小金庫”行為。今后若發(fā)現(xiàn)我校有“小金庫”，愿意承擔相應(yīng)的責(zé)任，并接受組織相應(yīng)的處理。
小金庫專項治理工作總結(jié) 8
按照縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯(lián)合發(fā)的《關(guān)于開展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知精神，我局認真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾工作情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了以局長任組長、副局長xxx任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室財務(wù)部門具體負責(zé)實施此次專項治理工作。
二、加強宣傳，提高認識。
針對“小金庫”這項專項治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組要求大家從深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的高度正確認識開展此項活動的重大意義，加強廉政建設(shè)，規(guī)范財務(wù)收支活動，從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關(guān)處室和人員認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，一方面是加強警示，另一方面要求大家認真自查自糾，切實做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。
我局“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，明確了具體聯(lián)絡(luò)員，公布了有關(guān)文件和材料，確保件件有交待、事事有著落，營造了濃厚的.治理工作氛圍。
四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督。
按照通知要求，我局著重圍繞清理內(nèi)容開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1.我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2.我局財務(wù)部門嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各項工作流程，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3.各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查簿。
4.按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
5.清查結(jié)果進行了通報，并予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強腐敗預(yù)防懲治力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。
小金庫專項治理工作總結(jié) 9
根據(jù)《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關(guān)要求，我校組織人員對學(xué)校至今的財務(wù)工作進行了徹底清理的檢查，并按照上級文件精神對自查自糾的結(jié)果進行了公示，現(xiàn)將我�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫怼盎仡^看”工作進行如下總結(jié)：
一、自查自糾的過程及結(jié)果
在接到上級下發(fā)的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》后，學(xué)校立刻成立了以校長孫鶴立同志為組長，學(xué)校副校長、主管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)為副組長，以財務(wù)人員和普通員工為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并對當機立斷以來的財務(wù)工作進行了全面的梳理和檢查。
在自查自糾的過程中，我校的財務(wù)工作沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀的問題，特別是沒有存在性質(zhì)嚴重的“小金庫”問題，無資產(chǎn)出租收入等其它收入。
二、自查自糾結(jié)果的公示
為增加學(xué)校財務(wù)管理的透明度，我校一直堅持財務(wù)公開制度，特別是在這次專項治理“回頭看”工作過程中，我校把自查自糾的結(jié)果，按照《方案》中的'有關(guān)規(guī)定進行了公告、公示，而且在公示期間并沒有接到任何人的舉報電話》
三、自查自糾結(jié)果的上報
按照《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項活動的最后，我校的“小金庫”專項治理“回頭看”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織財務(wù)工作人員對自查自糾的結(jié)果及時的總結(jié)，對下發(fā)的表格進行詳細的填寫，并按要求上報到上級主管部門。
雖然在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中，我校并沒有發(fā)現(xiàn)任何違法違紀問題，但通過自查自糾，也發(fā)現(xiàn)了一些財務(wù)管理上的問題，特別是財務(wù)人員的工作能力還有待于進一步的提高。
小金庫專項治理工作總結(jié) 10
1. 工作背景：
說明開展小金庫專項治理的必要性和緊迫性，包括國家法律法規(guī)的要求、社會經(jīng)濟發(fā)展的需要，以及存在的問題和風(fēng)險。
2. 工作目標：
明確專項治理的具體目標，如查處違規(guī)行為、規(guī)范財務(wù)管理、提高資金使用效率等。
3. 工作措施：
列舉在專項治理過程中采取的.各項措施，包括宣傳教育、自查自糾、監(jiān)督檢查、案件查處等。
4. 工作成效：
評估專項治理取得的成效，包括查處的小金庫數(shù)量、追回的資金金額、完善制度的數(shù)量等具體數(shù)據(jù)。
5. 存在問題：
分析在治理過程中遇到的問題和困難，如監(jiān)管漏洞、執(zhí)行力度不夠、部分單位和個人的抵觸心理等。
6. 改進建議：
提出針對存在問題的改進建議和下一步工作計劃，以確保治理工作持續(xù)有效。
7. 經(jīng)驗總結(jié)：
分享在專項治理過程中積累的經(jīng)驗和教訓(xùn)，為今后類似工作提供參考。
8. 結(jié)語：
強調(diào)小金庫專項治理工作的重要性和長期性，呼吁各級各部門持續(xù)關(guān)注和支持這項工作。
小金庫專項治理工作總結(jié) 11
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)
1. 成立了小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了各成員的職責(zé)和任務(wù)。
2. 制定了詳細的工作計劃和時間表，確保工作有序進行。
二、完善制度建設(shè)
1. 修訂了財務(wù)管理制度，明確了小金庫的管理要求和流程。
2. 加強了財務(wù)監(jiān)督和審計工作，確保資金使用的合規(guī)性和透明度。
三、加強宣傳教育
1. 組織開展了小金庫管理知識培訓(xùn)，提高了相關(guān)人員的管理水平和意識。
2. 制作了宣傳資料，向全體員工普及小金庫管理的重要性和規(guī)范操作方法。
四、加強監(jiān)督檢查
1. 定期對小金庫進行清查和盤點，確保資金的安全和準確性。
2. 加強對小金庫使用情況的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。
五、加強風(fēng)險防控
1. 建立了風(fēng)險評估機制，及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對潛在的風(fēng)險。
2. 加強了信息安全保護，確保小金庫的信息安全。
六、取得的成效
1. 小金庫的資金使用更加規(guī)范和透明，減少了違規(guī)行為的.發(fā)生。
2. 員工的管理意識和規(guī)范操作水平得到了提高，有效防范了風(fēng)險。
3. 小金庫的管理制度和流程得到了完善，為今后的工作提供了參考和借鑒。
七、存在的問題和建議
1. 部分員工對小金庫管理的重要性認識不足，需要進一步加強宣傳教育。
2. 監(jiān)督檢查力度還需加大，確保小金庫的規(guī)范運作。
3. 建議進一步完善小金庫管理制度，加強對相關(guān)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)。
小金庫專項治理工作總結(jié) 12
I. 專項治理工作的開展
A. 組織架構(gòu)的建立與職責(zé)分配
為確保小金庫專項治理工作的順利進行，我們成立了由財務(wù)部門牽頭，審計、人力資源、法務(wù)等相關(guān)部門參與的專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組。該小組負責(zé)整體規(guī)劃和協(xié)調(diào)各項工作，確保任務(wù)分工明確，責(zé)任到人。各部門根據(jù)自身職能，分工協(xié)作，形成了一套高效的工作機制。
B. 制定專項治理方案與實施計劃
我們依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部控制要求，制定了詳盡的專項治理方案。方案明確了治理目標、方法、步驟和時間表，確保了工作的有序開展。實施計劃則細化到每個階段的具體任務(wù)，包括自查自糾、問題整改、制度優(yōu)化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并設(shè)定了明確的完成時限。
C. 宣傳教育與員工培訓(xùn)
為提高全體員工對小金庫問題的認識，我們開展了系列宣傳教育活動。通過舉辦講座、發(fā)放宣傳材料、在線培訓(xùn)等形式，普及小金庫的危害性和防治知識。同時，針對關(guān)鍵崗位員工，我們進行了專業(yè)的財務(wù)管理和內(nèi)部控制培訓(xùn)，確保他們能夠掌握必要的知識和技能。
D. 自查自糾與問題整改
在專項治理過程中，我們采取了自上而下的自查自糾機制。各部門對照治理要求，全面排查潛在的小金庫問題，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行立即整改。對于復(fù)雜的問題，我們設(shè)立了專門的整改小組，跟蹤問題解決進度，確保每一項問題都得到妥善處理。
E. 監(jiān)督檢查與評估反饋
為保證專項治理工作的質(zhì)量，我們建立了嚴格的監(jiān)督檢查機制。通過定期的審計檢查、不定期的抽查以及員工舉報等方式，我們對治理工作進行了全面的監(jiān)督。同時，我們還邀請第三方專業(yè)機構(gòu)進行評估，以客觀地反映治理成效，并根據(jù)評估結(jié)果進行及時的反饋和調(diào)整。
II. 專項治理成果
A. 小金庫問題的查處情況
經(jīng)過為期六個月的專項治理，我們共查處小金庫問題案件12起，涉及金額達到150萬元。其中，最嚴重的一起案件發(fā)生在銷售部門，涉及金額高達50萬元。該案件中的責(zé)任人已被依法處理，并對受影響的資金進行了追回。
B. 違規(guī)資金的回收與處理
在所有查處的案件中，我們成功回收違規(guī)資金130萬元，回收率達到87%。對于回收的資金，我們嚴格按照企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定，全部上繳至企業(yè)正規(guī)財務(wù)賬戶，并用于企業(yè)的正常運營和發(fā)展。
C. 制度建設(shè)與完善
專項治理期間，我們對現(xiàn)有的財務(wù)管理制度進行了全面的梳理和修訂。新增了《小金庫防治管理辦法》等一系列制度文件，明確了資金管理、審批流程、監(jiān)督檢查等方面的具體要求。此外，我們還建立了一套完善的風(fēng)險防控機制，包括定期的內(nèi)部審計、風(fēng)險評估以及不定期的財務(wù)檢查。
D. 長效機制的構(gòu)建
為了預(yù)防小金庫問題的再次發(fā)生，我們構(gòu)建了一系列長效機制。首先，我們建立了一個透明的財務(wù)信息公開平臺，所有財務(wù)信息均需在此平臺上進行公示，接受全體員工的監(jiān)督。其次，我們實施了關(guān)鍵崗位輪崗制度，防止因個人長期掌控某一崗位而產(chǎn)生濫用職權(quán)的風(fēng)險。最后，我們還設(shè)立了獨立的監(jiān)察部門，專責(zé)監(jiān)督企業(yè)內(nèi)所有財務(wù)活動，確保每一筆資金的合規(guī)使用。
III. 存在問題與不足
A. 治理過程中遇到的問題
在專項治理過程中，我們遇到了一些問題。例如，部分員工對小金庫問題的認識不夠深刻，導(dǎo)致在自查自糾階段存在瞞報、漏報現(xiàn)象。在銷售部門查處的一起案件中，由于缺乏有效的監(jiān)督機制，違規(guī)行為得以持續(xù)數(shù)月未被發(fā)現(xiàn)。
B. 目前存在的漏洞與風(fēng)險點
盡管我們已經(jīng)取得了一定的治理成果，但仍存在一些漏洞和風(fēng)險點。例如，個別部門的財務(wù)管理仍然較為寬松，對于小額資金的管理缺乏嚴格的審批和監(jiān)控流程。此外，信息系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性也存在潛在風(fēng)險，需要進一步加強技術(shù)投入和安全防護措施。
C. 改進措施與建議
針對上述問題和不足，我們提出以下改進措施和建議：
1. 加強員工教育，特別是對小金庫問題的`認識教育，提高員工的自我防范意識和責(zé)任感。
2. 完善監(jiān)督機制，特別是加強對關(guān)鍵崗位的監(jiān)控和審計，確保及時發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為。
3. 強化財務(wù)管理，對于所有財務(wù)活動實行更為嚴格的審批流程和監(jiān)控措施，尤其是對小額資金的管理。
4. 提升信息系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，定期進行系統(tǒng)升級和維護，確保數(shù)據(jù)的準確性和安全性。
IV. 下一步工作打算
A. 深化治理措施
我們計劃在接下來的工作中進一步深化治理措施。這包括對所有財務(wù)流程進行全面審查，確保每一步驟都符合最新的財務(wù)管理規(guī)定。同時，將引入更先進的財務(wù)管理軟件，利用技術(shù)手段提高資金流動的透明度和追蹤能力。
B. 加強日常監(jiān)管與審計
為了確保長效管理機制的有效執(zhí)行，我們將加強日常監(jiān)管和審計工作。計劃每季度至少進行一次全面的內(nèi)部審計，并對關(guān)鍵部門如采購、銷售等進行每月的財務(wù)抽查，以此來發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險和問題。
C. 提升透明度與公眾參與
我們認識到公眾監(jiān)督的重要性，因此將提高財務(wù)信息的公開程度。計劃建立一個對外公開的財務(wù)報告系統(tǒng)，允許外部利益相關(guān)者如股東、客戶等訪問部分財務(wù)信息。此外，還將鼓勵員工和社會公眾參與到小金庫治理的監(jiān)督中來，通過建立匿名舉報渠道和獎勵機制來激發(fā)大家的監(jiān)督熱情。
D. 長期目標與規(guī)劃
長遠來看，我們的目標是建立一個零容忍小金庫的企業(yè)環(huán)境。為此，我們將制定一個五年規(guī)劃，其中包括定期更新和完善財務(wù)管理制度、持續(xù)進行員工培訓(xùn)、不斷優(yōu)化內(nèi)部控制系統(tǒng)等。通過這些長期措施，我們希望能夠逐步建立起一個更加健康、透明和高效的財務(wù)管理體系。
V. 結(jié)語
A. 對專項治理工作的總體評價
回顧過去一段時間的小金庫專項治理工作，我們認為取得了顯著成效。通過一系列的自查自糾、問題整改和制度建設(shè)，不僅查處并糾正了多起違規(guī)行為，還極大地提高了員工的規(guī)矩意識和管理水平。專項治理工作的成功實施，為我們企業(yè)的健康發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
B. 對未來工作的展望
展望未來，我們將繼續(xù)堅持和完善小金庫專項治理工作。我們相信，通過不斷的努力和改進，我們的企業(yè)將能夠建立起更加嚴密的財務(wù)管理和內(nèi)控體系，有效防范和杜絕小金庫等問題的發(fā)生。我們期待在未來的工作中，能夠?qū)崿F(xiàn)更高的透明度、更強的監(jiān)督力度和更優(yōu)的管理效果，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供堅實保障。
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