物業(yè)物資管理制度（精選7篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應如何擬定制度呢？以下是小編為大家整理的物業(yè)物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　物業(yè)物資管理制度 1

　　1、愛護公共物品，節(jié)約日常耗材，努力學習相關操作技能，所有值班人員對所使用的物品器材應當能夠進行熟練操作、日常的維護保養(yǎng)工作。

　　2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時，對照物品清單，清點物品數(shù)目，仔細檢查物品的完好程度，使用狀況，確認無誤的情況下簽字接班。

　　3、交接班時，若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問題時，及時向班長匯報，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長雙方簽字確認后再接班。

　　4、崗位物品的`使用、維護保養(yǎng)落實到人，交接班時實行簽字負責制。日常維護工作由各崗位值班人員負責；班長負責監(jiān)督，隨時抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況，有問題及時向上級匯報。

　　5、崗位物品自然損壞的，及時上報班長，由工程技術人員鑒定確認后上報辦公室進行維修；若確認是因人為損壞或因操作不當造成的，由當事人負責維修。

　　6、備用物資統(tǒng)一由班長管理，存入倉庫，作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內容。

　　7、愛護宿舍內公共設施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當事人的由當事人賠償，如找不出當事人的，由宿舍內所有人員承擔。

　　物業(yè)物資管理制度 2

　　1目的

　　通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。

　　2適用范圍

　　適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。

　　3相關標準要素

　　gb/t19002-iso90024.6

　　4相關文件

　　4.1質量手冊

　　采購

　　4.2物資儲存、防護、交付和工具借用

　　5職責

　　保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。

　　6實施程序

　　6.1采購物資的驗收

　　6.1.1采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的.數(shù)量、規(guī)格,驗收合格后采購人員填寫入庫單,經簽字后在倉庫辦理入庫。

　　6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認真核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。

　　6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質量有問題,應記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經理部經理批準,批準后由倉庫保管員進行處理。

　　6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。

　　6.2儲存和防護

　　6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。

　　6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內,物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標上貨物紙牌標記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。

　　6.2.3物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內;防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應及時向領導和有關部門報告。

　　6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的進行處理,并記錄檢查結果。

　　6.3交付

　　6.3.1物資辦理出庫手續(xù)

　　6.3.1.1領用物資由領用人填寫領料單,填寫用途,經班組長或主管技術員簽字及領用人簽字。

　　6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準后的領料單,發(fā)放物資。

　　6.3.1.3物資發(fā)放時,保管員應按先進先出的原則進行。

　　6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應在領料單上簽字,并進行帳簿登記。

　　6.4工具借用歸還

　　6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。

　　6.4.2工具歸還時保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質量。

　　7相關文件

　　7.1物資的入庫單、建卡、臺帳

　　7.2收、放、存明細年報表

　　7.3報表明細入庫出庫表

　　7.4定期檢查記錄

　　7.5驗收不合格記錄

　　7.6材料領用單

　　物業(yè)物資管理制度 3

　　第一節(jié) 管理原則

　　一、為保證物資管理的規(guī)范和質量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領用，特制定本管理制度。

　　二、加強財務物資管理，嚴防流失和浪費，嚴格財務審批制度，嚴格物資（用品）進、出登記，做到帳物相符。

　　三、物資只限于內部管理服務使用，私人物品不得納入此管理范圍。

　　第二節(jié) 物資采購

　　一、物資采購實行計劃申報制度，每月由各部門提出物資采購計劃，經部門負責人審核交財務部門統(tǒng)計后，經公司總經理審批后實施，臨時采購，也應進行計劃申購。

　　二、物資按應需采購，杜絕浪費和閑置，非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責采購，辦公用品及固定資產等有關物品統(tǒng)一由財務部按規(guī)定程序采購，專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。

　　三、物資采購人員要經常了解市場信息，熟悉業(yè)務，購物時不允許個人私下交易吃回扣，一般購物價（在保證物資質量的前提下）應低于同類產品的市場零售價。

　　四、未經同意，不得私自采購物資，否則不給予財務報銷，采購時要嚴格按計劃采購，嚴禁盲目采購。

　　凡質量不合格或偽劣的產品，要及時辦理退貨、退款手續(xù)。

　　五、購入物資后，應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經驗收合格數(shù)量核對無誤后，購物人在發(fā)票后簽字，再辦理領出手續(xù)。

　　特殊情況購入物品或物品已經使用上，無法驗收的`，須要發(fā)票后除購物人簽字外，還須管部門負責人簽字。

　　六、 購物發(fā)票要符合財務報銷要求，明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價等項內容的填寫，不得擅自個人更改發(fā)票。

　　七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財務支票的，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。

　　第三節(jié) 物資保管

　　一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施，其他部門的倉庫、物資保管，應造冊登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。

　　二、保管人員必須認真履行職責，提高責任心，加強服務意識，做好管好物資。及時建立健全物資登記帳冊，做好物資進、出明細帳登記，做到帳物相符。

　　三、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，保持庫房內通道暢通無阻。庫房內要經常保持清潔、通風，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

　　四、倉庫內嚴禁無關人員進入。離庫前須關好門窗、電源。發(fā)現(xiàn)問題及時報告，認真處理。

　　五、每月進行一次盤點，保證物資不缺損、不遺失。

　　六、各部門核定的財產（如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務工具及其他辦公用品等）應妥善保管和愛護，并落實到人，因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。臨時需借用物品，應出示借條，并規(guī)定借用期限，經領導同意方可借用。

　　七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專人領取和保管，綜合管理部門要求建立明細帳，不允許用于私自挪用。

　　第四節(jié) 物資的領取：

　　一、領取物資，首先由個人填寫《領料單》，寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內容，經部室主任簽字后到行政人事部領取。

　　二、特殊情況急需物品，可先由個人填寫《領料單》，事后補齊上述手續(xù)。

　　三、領取物品時，雙方清點物品和數(shù)量是否與《領料單》內容相符。

　　四、資料發(fā)放人員應詢問清楚物資領用的使用范圍、時間等情況，并建立物資領用臺帳。

　　五、清潔、維修等工具、物品的領用應符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。

　　六、常用消耗性辦公用品（如筆、信箋等），由領用人向部門主管提出申請，同意后到保管員處登記領用。

　　七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

　　物業(yè)物資管理制度 4

　　1.物資分類建帳，固定資產、公用工具建立臺帳，個人領用物品建立個人物品臺帳，材料建立帳簿，做到一物一卡（帳），根據(jù)進、出庫單記錄增減情況。

　　2.采購員根據(jù)審核批準的《擬購物資表》適時購物，特殊需要由各部門根據(jù)審批權限由領導簽字及時購物。

　　3.購回的物品填寫入庫單，交材料員清點、記帳，雙方在收據(jù)上簽字。

　　4.材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產品質量，對不合格產品，按《不合格產品控制程序》執(zhí)行。合格物品，由材料員入帳，做到帳、卡、物相符。

　　5.入庫物品應碼放整齊，嚴防磕碰，劃傷或變質。

　　6.日常物品申領：

　　6.1部門物品領用、發(fā)放必須指定專人管理。

　　6.2部門日常所需物品每月25日填寫部門月需求表由部門經理簽字后，送交綜合部材料員。

　　6.3材料員根據(jù)庫存情況填寫擬購物品清單報綜合部經理審批，特殊物品需報總經理審批，經審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。

　　6.4每月5—10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資，部門領取物資后，應認真做好管理工作。

　　6.5物品應在每月規(guī)定時間內申領，特殊需求，由部門經理向總經理請示后報綜合部，安排采購。

　　7.發(fā)放物品時，材料員應認真審核物品申領單，填寫出庫單，對所領物品的'時間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細登記，雙方簽字后方能領走物品。

　　8.大型工具、貴重儀表借出，由主管經理批準，歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。

　　9.建立個人領用物品臺帳，領用物品損壞時要及時申請報損，經主管經理批準后銷帳，物品丟失，視情況賠償補齊，人員調動必須將領用物品全部交回，方能辦理手續(xù)（辦公消耗品除外）。

　　10.材料員做到物資逐筆登記，及時入銷帳。

　　11.每月底做好物資清點、結帳、上報工作。年終盤點，全面詳細，報表清楚，完整。做到帳物相符。將盤點表報本部門備查。

　　12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人，以便保證物資供應的及時性。

　　物業(yè)物資管理制度 5

　　為了加強對資產和各類物資的管理，特制定報廢管理制度。

　　1、對于已達到使用壽命的資產和物資，如已失去原設計使用價值，但可轉化為它用，要充分利用它的`剩余價值；

　　2、對于已無剩余使用價值的，如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等，即可辦理報廢；

　　3、對于設備設施的報廢須由維保部提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準；

　　4、對于各類工具的報廢，由使用部門提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準；

　　5、對于勞保物品的報廢，由相關部門提出申請，報辦公室核定后，報總經理核準；

　　6、對于其他各類庫存物資的報廢，由保管員提出書面申請，交辦公室組織相關人員評議確定后，報總經理核準；

　　7、經總經理批準后的報廢資產和物資，由辦公室組織相關人員到現(xiàn)場做銷毀處理；

　　8、作為廢品被收購的，其收入款項要及時、如數(shù)上交財務部；

　　9、對于已按程序報廢的資產和物資等，保管員要及時做賬務抵消處理。

　　物業(yè)物資管理制度 6

　　第一章 總則

　　為規(guī)范物業(yè)物資管理，確保物資合理使用，特制定本制度。

　　本制度適用于物業(yè)公司所有物資的采購、保管、領用、盤點及報廢等管理工作。

　　第二章 物資采購

　　物資采購需由需求部門提出申請，經物業(yè)經理審批后，由采購部門統(tǒng)一采購。

　　采購物資應遵循“貨比三家、質優(yōu)價廉”的.原則，確保物資質量。

　　采購完成后，采購人員需將物資清單及發(fā)票交至倉庫管理員登記入庫。

　　第三章 物資保管

　　倉庫管理員負責物資的驗收、登記、分類存放及保管工作。

　　物資應分類存放，標識清晰，定期檢查，防止損壞或丟失。

　　倉庫應保持整潔、干燥、通風，確保物資安全。

　　第四章 物資領用

　　各部門領用物資需填寫《物資領用單》，經部門負責人簽字后，方可領取。

　　領用物資應遵循“先進先出”原則，避免物資積壓過期。

　　領用后，倉庫管理員需及時更新庫存記錄。

　　第五章 物資盤點

　　每月月底對倉庫物資進行全面盤點，確保賬實相符。

　　盤點結果需形成報告，報物業(yè)經理審核。

　　第六章 物資報廢

　　損壞或無法使用的物資，需填寫《物資報廢申請單》，經物業(yè)經理審批后報廢。

　　報廢物資應妥善處理，避免資源浪費。

　　第七章 附則

　　本制度自發(fā)布之日起實施。

　　本制度由物業(yè)公司負責解釋和修訂。

　　物業(yè)物資管理制度 7

　　第一章 總則

　　為加強物業(yè)物資管理，提高物資使用效率，特制定本制度。

　　本制度適用于物業(yè)公司所有物資的管理工作。

　　第二章 物資采購

　　物資采購需由需求部門填寫《物資采購申請單》，經物業(yè)經理審批后執(zhí)行。

　　采購物資應選擇正規(guī)渠道，確保質量合格、價格合理。

　　第三章 物資入庫

　　采購物資到貨后，倉庫管理員需進行驗收，核對數(shù)量、質量及規(guī)格。

　　驗收合格后，倉庫管理員需及時登記入庫，并更新庫存臺賬。

　　第四章 物資領用

　　各部門領用物資需填寫《物資領用單》，經部門負責人簽字后方可領取。

　　倉庫管理員需根據(jù)領用單發(fā)放物資，并做好記錄。

　　第五章 物資盤點

　　每月月底對倉庫物資進行盤點，確保賬實相符。

　　盤點結果需形成報告，報物業(yè)經理審核。

　　第六章 物資報廢

　　損壞或無法使用的物資，需填寫《物資報廢申請單》，經物業(yè)經理審批后報廢。

　　報廢物資應妥善處理，避免資源浪費。

　　第七章 附則

　　本制度自發(fā)布之日起實施。

　　本制度由物業(yè)公司負責解釋和修訂。

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