供應商管理制度范例【15篇】

　　在生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的供應商管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

供應商管理制度1

　　1 目的和范圍

　　通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》要求。

　　本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。

　　2 編制依據(jù)

　　《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業(yè)單位安全標準化工作指南》。

　　3 職責

　　3.1 本部門業(yè)務人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初

　　步檢驗,發(fā)生問題后與供應商協(xié)商解決問題的聯(lián)系工作。

　　3.2 部門負責人負責對業(yè)務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。

　　3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。

　　3.4 本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。

　　4 工作程序

　　4.1 新供應商的選擇

　　4.1.1 根據(jù)公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護

　　用品等是否符合危險品目錄中的.危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

　　4.1.2 對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。

　　4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

　　4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。

　　4.2 合格供應商的續(xù)用

　　4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合

　　評價,填寫《年采購一覽表》,由生產使用部門、技術處、采購部門聯(lián)合對該供應商進行評價,進行動態(tài)管理。

　　4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續(xù)用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。

　　4.2.3 根據(jù)公司生產的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

　　5 采購程序

　　5.1 采購各產品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

　　5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續(xù)。

　　5.3 采購部門發(fā)現(xiàn)問題,應及時與供應商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

　　6 相關記錄

　　6.1 年采購一覽表。

　　6.2 供應商管理臺帳。

　　6.3 合格供應商檔案。

供應商管理制度2

　　一、目的

　　加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

　　二、范圍

　　適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

　　三、職責

　　1.責任部門:財物部

　　2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

　　四、程序

　　1.材料供應商的評定和管理

　　(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的`驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

　　(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

　　(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

　　2.合格供應商的管理

　　(1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

　　(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

　　(3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

　　(4)供應商續(xù)用:經(jīng)考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質供方。

　　3.設備供應商的評定和管理

　　(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

　　五、附件

　　《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

　　《合格供方名錄》aq-bzh45

供應商管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

　　第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。

　　第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

　　第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過調查、評估，或經(jīng)過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

　　第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

　　第二章供應商資源調查

　　第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。

　　第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

　　第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，等等。

　　第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

　　根據(jù)調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

　　調查過程中，各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數(shù)據(jù)。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

　　調查報告的格式模板見附件1、

　　供應商資料卡見附件2、

　　第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

　　第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

　　第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。

　　第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(生產/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

　　《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

　　《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

　　《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

　　第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

　　第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

　　第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

　　第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

　　合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

　　合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

　　第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

　　1、合格供應商名冊初始建立的.總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;

　　2、現(xiàn)有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。

　　第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

　　第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

　　第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排�，F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、

　　第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

　　第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。

　　第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

　　第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

　　第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

　　供應商除名與注銷流程見附件11、

　　第五章新供應商資源的引進

　　第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

　　第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

　　第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

　　第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

　　第六章違規(guī)考核與處罰

　　第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據(jù)，對于違反本制度選取供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。

　　第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16、

　　第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、

　　第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。

　　第七章附則

　　第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

　　第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

供應商管理制度4

　　供應商管理制度的重要性不容忽視。它不僅影響到企業(yè)的.生產效率和產品質量，還關系到企業(yè)的成本控制和市場反應速度。良好的供應商關系能降低供應風險，提高供應鏈的靈活性，使企業(yè)在市場變化中保持敏捷。此外，有效的供應商管理還有助于提升企業(yè)的社會責任感，通過推動供應商遵守環(huán)保和社會規(guī)范，提升企業(yè)的社會形象。

供應商管理制度5

　　1、供應商的選擇

　　1.1根據(jù)企業(yè)的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

　　1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

　　1.3營銷科匯總后,報總經(jīng)理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

　　1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。

　　2、采購程序

　　2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

　　2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續(xù)。

　　2.3采購負責人發(fā)現(xiàn)問題,應及時與供應商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

　　3、供應商的安全管理

　　3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

　　3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發(fā)送招標書(招標書中應有安全的要求)

　　3.3有關部門選用供應商時,應根據(jù)供應商提供的.產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

　　3.4有關部門續(xù)用供應商時,應對合格供應商進行交貨業(yè)績考核,對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續(xù)用。

　　3.5公司供應部門,應經(jīng)常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅

供應商管理制度6

　　為切實加強店內倉庫管理，提高倉庫利用率、減少損耗、提升進出貨效率，特制定本制度。

　　一、管理范圍

　　本制度管理范圍為所有商品倉庫，包括聯(lián)營及otc倉庫，不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設備倉。

　　所有商品倉庫內只允許存放商品、場內贈送贈品（試吃試用品），不得出現(xiàn)任何道具、物料、工具及其他非商品物品。

　　二、出入管理

　　1、進出倉庫需兩人同行，嚴禁無證人員進入庫區(qū)，嚴禁非本店員工、促銷人員借用本店人員工號牌卡進出倉庫；

　　2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進出管理工作，所有員工、促銷員進入倉庫都需留下工號牌卡；

　　3、門店設有加貨專用車，禁止普通購物車進入倉庫，倉庫門崗應做好現(xiàn)場管理工作；

　　4、二樓大倉實行定點開放制，非開放時間禁止員工、促銷員進入倉庫；如有特殊情況需要進倉的，需由分管業(yè)務主管向防損提出申請，經(jīng)審核同意后方可進入；

　　5、otc精品倉庫僅限總臺人員出入

　　三、臺帳與責任

　　1、各部門應根據(jù)員工分管商品品類設定倉庫責任區(qū)，責任到人、到貨架；

　　2、所有倉庫的管理，處長為部門負責人、課長為區(qū)域負責人、員工為貨架第一責任人，促銷員負責協(xié)助整理工作；

　　3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現(xiàn)場管理、三信管理、臺帳管理工作，如因保管不當、或違規(guī)操作造成損失的，由貨架責任人承擔相應責任；

　　4、各部門查詢商品由對應商品貨架責任人負責管理；

　　5、贈品等同于商品，所有贈品按所屬品類、品牌由商品貨架責任人負責統(tǒng)一管理；

　　6、otc精品倉庫由總臺負責管理，所有商品應建立倉庫庫存管理臺帳。商品短少由貨架責任人按進價賠償；

　　四、庫區(qū)商品管理

　　1、倉存商品的管理應遵循：分類存放、先進先出、封箱儲存等原則；

　　2、分類存放原則：

　�、俑鞑块T倉庫應設單位的贈品存放區(qū)、查詢商品存放區(qū)，與正常商品區(qū)別存放；

　　②倉庫應按公司新分類原則按貨架、層板進行分類管理，不得出現(xiàn)混放現(xiàn)象；

　　3、先進先出原則：所有商品的進出應按商品進貨時間、生產日期，按先進先出原則管理和提取，以確保商品品質；

　　4、封箱存放原則：

　�、賯}庫儲存商品應整箱存入，如在上貨過程中出現(xiàn)零散商品的.，應用大小合適的紙箱、封箱后存放，并將商品碼、商品名稱、數(shù)量標于外箱上；

　　②商品存放盡量做到一箱一品，需拼箱存放的，每箱品種數(shù)不得大于3個，同時應在外箱標明商品碼、品名及數(shù)量；

　�、劢�止商品開放存放、嚴禁使用購物車、購物籃、周轉知筐存放商品；

　　④外箱破損的商品，應及時更換外箱，以減少商品儲存過程中出現(xiàn)的商品損耗；

　　5、所有商品應離地離墻放置，離地不少于10cm，離墻距離不少于5cm；

　　6、商品存放時應將重量較大的商品放于底部，避免壓壞商品；

　　7、易碎商品應在外箱上標注“易碎”標志，以提醒員工搬運、上貨時輕拿輕放；

　　8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平，無通道兩側凹凸不平的情況出現(xiàn)；

　　9、貨架頂部存放商品應注意高度，離燈帶距離不得小于40cm；

　　10、使用倉板存放商品的，堆垛間間距不得小于50cm，高度根據(jù)商品的承壓能力和商品特性確定，并以提取方便為宜，沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋；

　　11、商品拿取應輕拿輕放，如因人為原則造成商品損失的，由責任人按進價賠償；

　　12、因三信原因撤架商品應單獨存放，用紅色封箱帶封箱后，應在外箱注明商品碼、品名、撤架原因

　　13、破包、變質等商品應單獨存放于查詢區(qū)，根據(jù)商品屬性定期清理----按商品品質情況及保管要求（如蛋類需每日清理，百貨可按月清理）；

　　14、買斷破包不可換貨商品應做好商品記錄，每月結轉次日由業(yè)務處提交清單及處理意見，經(jīng)經(jīng)理室審核后確認處理方式，避免出現(xiàn)商品積壓；

　　15、各部門應保證庫存貨架之間的暢通，不得以庫存大為由在通道內存放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道；

　　16、所有部門不得將商品存放于消防黃線范圍內； 17、各部門應重點關注易失竊商品的儲存情況，重點商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡，登記商品進出情況；

　　18、各部門應保持庫存衛(wèi)生清潔，不得在倉庫內大量存放紙箱、每日應安排人員進行庫存衛(wèi)生清理工作；

　　19、退貨商品應單獨存放于退貨區(qū)域內，并按要求在外箱粘貼退貨單據(jù)；

　　20、食品、生鮮商品的儲存，應關注其儲存條件，避免因保存不當出現(xiàn)商品質量問題；

　　21、門店允許供應商活動用道具臨時存放于倉庫內，但應在活動結束的三天內清理出門店；不正常使用的供應商陳列架不得長期滯留在倉庫內；防損部門有權定期（每月末）清理；

　　22、嚴禁在倉庫內使用明火

　　五、禁止事項

　　1、嚴禁無證人員進出倉庫

　　2、嚴禁在倉庫區(qū)使用明火

　　3、嚴禁在倉庫內使用、放置非加貨專物車；

　　4、嚴禁商品開放儲存

　　5、嚴禁所有物料、道具存放于倉庫內；

　　6、嚴禁一人單獨進倉；

　　7、嚴禁商品著地存放；

　　8、嚴禁堵塞通道

　　9、嚴禁在消防黃線內放置任何物品；

供應商管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。

　　第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。

　　第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。

　　第四條供應商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創(chuàng)造效益。

　　第二章供應商管理評審小組架構

　　第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專職組長一名，其余為兼職。

　　第六條組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。

　　第七條審計對供應商單價進行市場調查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調查。對采購業(yè)務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。

　　第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發(fā)與管理工作，并與供應商堅持日常維護及聯(lián)絡工作，定期招待供應商。

　　第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄；采購方式的設定及市場行情調查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進度控制與逾交督促；進料質量控制異常處理等。

　　第三章供應商管理及評審

　　第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關系。

　　第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。

　　第十二條新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生產設備、產品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時，經(jīng)常務主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。

　　第十三條供應商的資格初審：1）常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關資料、樣品、報價，原料樣品的質量是否貼合公司的品質要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。

　　第十四條初審程序：①供應商開發(fā)人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉采購經(jīng)理進上步談合作事項。

　　第十五條供應商經(jīng)過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。

　　第十六條供應商的評審：

　　A)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關人員）到供應商處進行實地調查，并對供應商的生產本事、質量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應商評審評估表》；

　　B)原料樣品質量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質優(yōu)價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產品銷售合同、《供應商質量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

　　第十七條供應商的評估：

　　A)當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商供給相關資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測；

　　B)當供應商所供給的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；

　　C)經(jīng)本公司的評估，產品質量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產品銷售合同、《供應商質量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

　　第十八條經(jīng)過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。

　　第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經(jīng)常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關人員與采購員一齊參與采購。

　　第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，資料有注冊資金、人員、質量體系、主要產品、生產本事、付款條件等基礎數(shù)據(jù)，產品是直接生部還是貿易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關資質證明。

　　第二十一條新供應商的開發(fā)，基于尋找直接生產廠家，中間貿易商一般不作為首選開發(fā)對象。

　　第二十二條新供商評定標準分到達70分以上的，能夠認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質（個體戶為5分，有限職責公司10分），第二、稅務資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。

　　第二十三條新供應商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。

　　第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數(shù)為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)交貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。

　　第二十五條80-100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，能夠加大采購量；70-84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60-69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業(yè)。

　　第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。

　　第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關系，還能夠備急用。

　　第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數(shù)量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質量及降低價格。

　　第二十九條供應商評審由常務主任負責組織，各委員參與。

　　第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權調閱，但須辦理調閱手續(xù)。

　　第四章供管委會議議事規(guī)則

　　第三十一條公司設立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。

　　第三十二條供管委職責：

　�。�1）供應商評審；

　　(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行；

　　(3)依據(jù)本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格；

　　(4)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。

　　(5)協(xié)調、解決影響采購實施的重大問題。

　　第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。

　　第三十四條定期會議召開時光規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題：

　　1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價；

　　2、新產品的開發(fā)意向(新產品的物料定價)；

　　3、重要物料(如柜身板門板的調整)的供應商的更換；

　　4、供應商當季調價及趨勢；

　　5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期供給分析資料，以供會議討論和決策。

　　第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要資料：

　　1、新供應商需要組織評審時；

　　2、合格供應商內的物料調整(不高于原價格的)；

　　3、調升價低于5%的物料；

　　4、固定資產的采購；

　　5、重大采購事項的招標工作；

　　6、緊急或特殊情景下的采購；

　　7、原材料市場急劇變時；

　　8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。

　　第三十六條供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。

　　第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決經(jīng)過。出席供管委會議的列席人員無表決權。

　　第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。

　　第三十九條會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應委托或公

　　司其他領導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。

　　第四十條定期會議的資料及程序：

　　1采購部經(jīng)理報告以下情景：

　　(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情景。

　　(2)原材料的庫存量。

　　(3)原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。

　　(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

　　(5)采購實施中需協(xié)調解決的問題。

　�。�6）第33條規(guī)定的資料。

　　2常務主任報告以下情景：

　�。�1）新供應評審結果情景。

　�。�2）老供應季度評審組織。

　�。�3）采購單價的變化及其走勢分析。

　�。�4）供應商評審及采購實施中需要協(xié)調解決的問題。

　　第四十一條供管委會議要構成書面決議，與會人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執(zhí)行。

　　第五章物料請購

　　第四十二條物料的`請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序審批�！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕�(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。

　　第四十三條庫存生產性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。

　　第四十四條不作備料的生產物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。

　　第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產經(jīng)理審批。

　　第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購，先交相關物料職責人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。

　　第四十七條形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。

　　第四十八條機器設備、固定資產由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責審批。

　　第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。

　　第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執(zhí)行請購程序。

　　第五十一條生產性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。

　　第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購資料不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。

　　第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結果按急件方式處理。

　　第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為職責主體。

　　第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責、權限和程序對物料請購進行審批。對不貼合規(guī)定的請購，審批人有權要求請購人員調整請購資料或拒絕批準。

　　第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：

　　一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。

　　二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯(lián)絡函。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。

　　第六章物料采購作業(yè)

　　第五十七條采購作業(yè)程序透明化，異常是價格機制透明化。

　　第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；

　　第五十九條公司財務審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情景進行全面審計，要建立自我的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的依據(jù)。

　　第六十條采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)�，注明“填單異常”“說明欠詳”等字樣，退回原請購部門。

　　第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業(yè)。

　　第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發(fā)過程。

　　第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。

　　一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。

二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應將詢價結果記錄于《詢議價表》中。

　　三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。

　　四、詢價完成。

　　五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。

　　六、非生產用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。

　　第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。

　　一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結合會簽結果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經(jīng)理以供議價之用。

　　二、議價注意質量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。

　　三、采用多種形式議價完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。

四、議價注意品質、交期、服務態(tài)度。

　　第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。

　　第六十六條可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購，能夠不執(zhí)行詢

　　價、議價作業(yè)程序。

　　第六十七條小額(金額在200元內)零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關資料。

　　第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。

　　第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價格隱蔽），一聯(lián)財務結帳，一聯(lián)審計調查。

　　第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經(jīng)理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。

　　第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期�！恫少徲唵巍讽毠�應商確認回傳（現(xiàn)金采購除外）。

　　第七十三條采購作業(yè)進度的控制

　　一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進度。

　　二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。

　　三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。

四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。

　　第七十四條依相關檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內，呈報品管及生產并送回收貨倉。

　　第七十五條依財務管理規(guī)定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務付款不清晰。

　　第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。

　　第七十七條非生產物料申請部門需供給檢驗標準給品管部，品管部按標準進行驗收，必要時申購部門進行協(xié)助驗收。

　　第七十八條機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。

　　第七章監(jiān)督與職責

　　第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務管理制度》執(zhí)行。

　　第八十條審批、審核、質檢、財務、采購等人員不僅僅職責權限明確、并且應相互分離。

　　第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時調查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。

　　第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的職責：

　　1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業(yè)的；

　　2、擅自提高采購標準的；

　　3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇；

　　4、與供應商惡意串通的；

　　5、在采購活動中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的；

　　6、詢價、議價中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；

　　7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的；

　　8、在監(jiān)督檢查中供給虛假情景的；

　　9、在公司以外場所私自接見供應商的（現(xiàn)金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不能夠接見供應商。？如果工作時光以外呢。？剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦�？赡茈y于監(jiān)控。

　　第八節(jié)附則

　　第八十四條本制度是供應商管理的綱領性文件，其實施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導的制定以此制度為指導。

　　第八十五條

　　第八十六條

　　第八十七條

　　本制度由供應商管理委員會負責制定，經(jīng)董事長批準。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關條款，均以此制度作準。因需要再制訂的補充資料經(jīng)審批后與本制度同時執(zhí)行。

供應商管理制度8

　　供應商管理制度的重要性不言而喻。它有助于企業(yè)降低采購成本，通過優(yōu)化供應商組合，實現(xiàn)成本效益最大化。優(yōu)質的供應商能保證產品質量，提升客戶滿意度，增強品牌信譽。良好的供應商關系有助于企業(yè)在市場變化中迅速調整，增強應變能力。有效的'供應商管理還有助于防止供應鏈中斷，保障企業(yè)的正常運營。

供應商管理制度9

　　企業(yè)產權轉移的過程中，我們經(jīng)常能看到檔案隨資產移交的消息。然其實質，這些檔案在移交的同時則伴隨著一種企業(yè)檔案信息的有償轉讓。單位開始實行分房貨幣化制度，買了房的職工需提供購房審批表才能申請住房補貼，我們公司的一位職工去當?shù)匾患曳康禺a管理部門復印一份審批表，一花就是三十幾元，該職工大概了解了一下費用內容，包括復印費、服務費、檔案利用保護費等，項目合理，效益可觀。我們十分贊嘆該單位的生財之道，同時又不得不關注一個曾經(jīng)一度成為熱點的議題：檔案的有償服務。

　　任何現(xiàn)象的出現(xiàn)都有其合理性，企業(yè)檔案管理出現(xiàn)商業(yè)化傾向也有其必然性。

　　主觀上，經(jīng)濟利益至上正逐漸成為企業(yè)檔案管理的一個新共識。企業(yè)商業(yè)化管理的最大特點是一切活動以盈利為宗旨。目前，不管是企業(yè)領導層還是檔案部門正在逐漸達成一個共識：企業(yè)的一切活動都圍繞著盈利這一根本目的展開，也就是在這樣一種意識的引導下，企業(yè)檔案管理正逐步呈現(xiàn)商業(yè)化管理趨勢。

　　1、檔案信息商業(yè)化管理趨勢的出現(xiàn)和存在有其合理性。

　　目前，一些企業(yè)認為，在市場經(jīng)濟條件下企業(yè)的一切活動都圍繞著盈利這一根本目的展開。為了盈利，企業(yè)必然遵守商業(yè)化管理規(guī)則，作為企業(yè)的一項附屬管理工作，企業(yè)的檔案工作則勢必自覺配合企業(yè)的各項經(jīng)濟活動，在配合的同時也意味著在同步遵從企業(yè)的商業(yè)化管理規(guī)則，并因此得出結論，檔案信息商業(yè)化管理趨勢的出現(xiàn)和存在有其合理性。另外，有一個現(xiàn)象不容忽視：在新的市場經(jīng)濟條件下，為了適應企業(yè)市場競爭的要求和檔案部門自身利益競爭的需要，企業(yè)檔案工作的管理理念正出現(xiàn)明顯的變化———更注重短期實效而非長遠的保存價值、更注重經(jīng)濟效益而非傳統(tǒng)的管理目標、更注重本部門的利益回報（主要是本部門地位的鞏固和相應的物質回報）而不僅光作無償貢獻。

　　2、企業(yè)對檔案工作的重視程度和人力、物力投入應更多地與檔案部門提供的有效服務或創(chuàng)造的效益相掛鉤，而且企業(yè)檔案部門所作貢獻的量化效果越好得到的關注也越多、越快。

　　在企業(yè)積極投入市場經(jīng)濟活動的同時，企業(yè)的檔案工作領域不可能存在真空。目前企業(yè)對檔案工作的投入普遍減少，這主要與檔案工作對企業(yè)的創(chuàng)利奉獻能力密切相關。企業(yè)以經(jīng)濟建設為中心，企業(yè)活動的總原則是最大程度地獲取利潤，企業(yè)首先遵循的第一條原則就是用最少的報酬支出換取最大限度的利益回報，這一特點在市場經(jīng)濟高度發(fā)達的今天尤為顯著。這一特點還充分左右著企業(yè)對各項工作的關注程度和物質、人力投入多少。這一特點還直接導致了一些企業(yè)在加強某些關鍵環(huán)節(jié)力量的同時削弱在大多數(shù)時候只出不進的檔案部門，并體現(xiàn)在企業(yè)領導層對不同種類檔案的不同重視程度上？押在越來越關注科技檔案、會計檔案的同時，放松對其他種類檔案的管理�？萍紮n案、會計檔案由于受多種原因的影響，在同等條件下，對企業(yè)的整體貢獻正在增大，而同時文書檔案等其他檔案由于非直接與經(jīng)濟效益掛鉤等因素，對企業(yè)的貢獻特別是經(jīng)濟利益貢獻方面相對遜色。事實上，作為企業(yè)檔案的一部分，文書檔案更多的體現(xiàn)其社會價值、歷史價值，對企業(yè)的市場競爭的關聯(lián)并不密切。企業(yè)的領導層在完整估量各種檔案對企業(yè)的貢獻遠景后作出了符合企業(yè)利益的又一抉擇：把投入的天平傾向科技檔案和會計檔案�？傊�，企業(yè)希望其每一項工作包括檔案工作都能為盈利服務，最好能直接帶來盈利。

　　客觀上，關于企業(yè)檔案工作商業(yè)化管理的.功利傾向的現(xiàn)實意義：

　　1、商業(yè)化管理不僅為檔案的發(fā)展提供了必需的資本支持，更為檔案部門贏得生存關注。

　　市場經(jīng)濟條件下，檔案工作自身發(fā)展需要關注利益回報。長期以來檔案工作的附屬性、依賴性、被動性等特性為市場經(jīng)濟條件下企業(yè)檔案工作被輕易削弱埋下了伏筆，更為檔案工作的發(fā)展帶來了制約。歷經(jīng)了失落與壓力之后，企業(yè)的檔案部門著手努力適應新的發(fā)展趨勢，并從最初的無奈選擇發(fā)展到部分企業(yè)的積極開發(fā)檔案工作市場化途徑，比如信息有償轉讓或共享等，特例是出售商業(yè)機密。但不管怎樣，白貓黑貓會抓老鼠就是好貓，企業(yè)檔案部門正在積極應對。

　　2、事實上，企業(yè)檔案部門完全擁有直接創(chuàng)造經(jīng)濟利益的條件。

　　長期以來，在企業(yè)的經(jīng)濟建設中也多數(shù)以低調出現(xiàn)，很少有成為企業(yè)經(jīng)濟建設新生力量的欲望和理念，也很少有人去考慮檔案部門能不能去賺錢的問題。

　�。�1）檔案部門完全可以改變只出不進的這種觀念。檔案部門在為企業(yè)內部管理和經(jīng)濟建設提供有效憑證和參考時，這種服務完全可以作經(jīng)常性的公開量化處理，以引起合理的有效的關注。過去，檔案系統(tǒng)總以自居，以默默無聞為榮，甘心做個配角，但默默無聞對于適應市場經(jīng)濟條件下的競爭機制是絕無益處的。舉個例子，一件產品從開發(fā)研究到投產、投放市場直至盈利，積聚了從科研部門、管理部門、生產部門、營銷部門的大量心血，也同樣少不了檔案部門的貢獻，特別是產品的更新?lián)Q代，更少不了對源頭產品的檔案的有效利用，而為維護產品檔案的核心信息的安全，檔案部門也承擔了相當大的壓力。而在慶功會上，有多少人會想起檔案部門，幾乎沒有。這有點尷尬、有點悲哀，但卻是一個不爭的事實。這就需要檔案部門首先自己站出來，要求在分攤產品成本時，把檔案部門在這方面的付出計入成本，在計算利潤時也同樣應有檔案部門一份，這樣一來多少可以打消一些員工心中檔案部門只出不進的傳統(tǒng)觀念。

　�。�2）企業(yè)的檔案部門完全可以以合理的方式向外提供有償服務。我們的企業(yè)早已面向社會，企業(yè)的檔案部門也應以積極的態(tài)度和行動面向社會、走向社會。面對競爭和壓力，我們這些企業(yè)檔案人不得不思考一些檔案利用方面的問題：我們的利用工作究竟做得怎樣，該怎么做，我們能讓外界了解多少，我們如何讓外界了解我們。作為企業(yè)的一部分，我們的工作重心永遠首先是企業(yè)本身，但在完成為企業(yè)做好服務工作的同時，檔案部門還完全可以以適當?shù)姆绞阶C明自身的另一種價值：我們的檔案可以在不影響企業(yè)利益的前提下為社會服務、為公眾服務，而且可以是有償服務；檔案工作的延伸服務為檔案部門的發(fā)展開辟了一個良好的新起點。檔案部門往往擁有一些相當不錯的設施和技術，如復制、修裱技術、圖文的繪制、曬制整理裝訂等，完全可以用于謀利。比如文中開頭提及的購房審批表的有償使用，比如社會各界需要的本企業(yè)可以公開的信息的有償服務或轉讓，這些不僅可以使檔案部門為企業(yè)謀得利益，更可以借以提高檔案部門的地位，并為檔案部門自身建設提供良好的經(jīng)濟基礎�！吨袊鴻n案》20xx年第3期《勇闖市場天地寬———首鋼設計院檔案處改為股份制公司》一文中所載首鋼設計院檔案處的成功改革就是很好的例證，改革不僅使新公司在一年內擁有了94萬元收入，且良好的經(jīng)濟效益進一步促進了檔案管理工作的發(fā)展。一年來，該公司用經(jīng)營所得資金投資39萬元改造檔案庫房、購置設備，大大提高了檔案現(xiàn)代化管理水平，使企業(yè)的檔案工作步入了良性循環(huán)。

　　社會在變，企業(yè)在變，為了很好地適應企業(yè)發(fā)展的需求，企業(yè)的檔案部門也在不斷的變革。企業(yè)檔案工作的商業(yè)化管理傾向的出現(xiàn)應該說是一個順應企業(yè)檔案工作發(fā)展歷史潮流的好現(xiàn)象，但恰如任何一種新生事物的出現(xiàn)必然伴隨著一些疑問和難點，企業(yè)檔案的商業(yè)化管理又有一個尚待完善的過程，也有一些需要理清的問題。

　　首先，要活力還是要秩序的問題。商業(yè)化管理的一大特點是：盈利和價格相對自由定位，管理模式和理念的不斷更新?lián)Q代乃至標新立異。這就是說企業(yè)檔案工作的商業(yè)化管理將與傳統(tǒng)檔案管理理念下的集中統(tǒng)一化、規(guī)范穩(wěn)定化的價值觀念和管理制度產生矛盾，而共同的價值觀又是維系事業(yè)興旺發(fā)達的生命線。這就是說，在企業(yè)檔案商業(yè)化管理發(fā)展過程中，怎樣與現(xiàn)有有關檔案法規(guī)的合理銜接將十分重要。我們既要尊重歷史發(fā)展的需要，使企業(yè)的檔案管理充滿活力，給企業(yè)以更多的自，同時又要使企業(yè)的檔案管理遵循檔案專業(yè)發(fā)展的整體要求，努力使企業(yè)檔案工作在法律法規(guī)沒有禁止的范圍內進行，使企業(yè)檔案工作既有活力又有序變革。

供應商管理制度10

　　合格供應商管理制度對企業(yè)至關重要，原因如下：

　　1. 保障產品質量：通過嚴格篩選和管理，確保供應商提供的.產品或服務滿足企業(yè)標準。

　　2. 降低成本：有效管理供應商有助于談判更優(yōu)惠的價格和條件，降低采購成本。

　　3. 提升效率：穩(wěn)定的供應商關系可以減少中斷和延誤，提高生產效率。

　　4. 風險管理：預防供應鏈中斷，減少因供應商問題導致的業(yè)務損失。

　　5. 增強競爭力：優(yōu)質的供應商有助于提升企業(yè)整體競爭力，滿足客戶需求。

供應商管理制度11

　　供應商質量管理制度的重要性不言而喻。一方面，優(yōu)質的供應商關系到我們企業(yè)的聲譽和客戶滿意度，只有嚴格把控供應商質量，才能保證產品或服務的整體質量。另一方面，有效的質量管理制度能降低因質量問題產生的.成本，減少退貨、投訴等風險，提高企業(yè)的運營效率。此外，通過與優(yōu)質供應商建立長期合作關系，還能提升供應鏈的穩(wěn)定性，增強企業(yè)的競爭力。

供應商管理制度12

　　供應商來訪管理制度的重要性在于：

　　- 維護公司運營秩序：有序的來訪管理能確保公司日常工作不受干擾。- 保障信息安全：防止敏感信息泄露，維護公司核心競爭力。- 提高合作效率：通過標準化流程，使供應商更好地理解公司需求，提升合作效率。- 建立良好關系：規(guī)范的`接待方式有助于建立與供應商的互信關系，促進長期合作。

供應商管理制度13

　　餐飲供應商管理制度的重要性在于：

　　1. 保障食品安全：嚴格的供應商管理能防止不合格食材流入，保障顧客健康。

　　2. 控制成本：良好的供應商關系有助于降低食材成本，提高利潤空間。

　　3. 穩(wěn)定供應鏈：確保食材穩(wěn)定供應，避免因供應商問題影響日常運營。

　　4. 提升品牌形象：優(yōu)質食材與良好服務能提升餐廳的'口碑和品牌形象。

供應商管理制度14

　　供應商質量管理制度是我們企業(yè)確保產品和服務質量的關鍵環(huán)節(jié)，它旨在建立一套完整的流程，從供應商選擇到后期的績效評估，全程監(jiān)控供應商的質量表現(xiàn)。這一制度涵蓋了以下幾個主要部分：

　　1. 供應商資質審查：對供應商的營業(yè)執(zhí)照、產品質量認證、生產能力等進行初步評估。

　　2. 質量標準設定：明確產品或服務的質量要求，制定相應的驗收標準。

　　3. 供應商評估與選擇：通過招標、談判等方式，選擇符合質量要求的供應商。

　　4. 合同簽訂：在合同中明確規(guī)定質量保證條款，確保供應商遵守質量標準。

　　5. 生產過程監(jiān)控：定期對供應商的生產過程進行現(xiàn)場審核，確保其符合質量要求。

　　6. 產品質量檢驗：接收產品時進行嚴格的質量檢驗，不合格產品予以退回。

　　7. 績效管理：定期評估供應商的交貨質量、準時率等指標，作為調整合作策略的'依據(jù)。

　　8. 問題處理與持續(xù)改進：對質量問題進行追蹤，推動供應商進行改進，并不斷優(yōu)化管理制度。

　　內容概述：

　　供應商質量管理制度主要包括供應商資質審核機制、質量標準體系、供應商績效評價系統(tǒng)、合同管理規(guī)定、質量監(jiān)控流程、問題解決與糾正措施、培訓與教育環(huán)節(jié)，以及質量信息的記錄和報告制度。這些方面共同構成了一個完整的質量管理框架，確保供應商提供的產品或服務始終滿足我們的質量要求。

供應商管理制度15

　　為了加強對政府采購定點供應商的管理，規(guī)范市場行為，引導企業(yè)進行有序競爭，根據(jù)《政府采購法》，特制定本考核制度。

　　一、考核方式

　　本制度實行36分制，即根據(jù)全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行處罰。

　　市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監(jiān)察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

　　二、稽查資料

　　1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質服務。

　　2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規(guī)定的指導價。

　　3、所帶給產品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

　　4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發(fā)票等不正當行為。

　　5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內不能供貨的`；

　　6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

　　7、拆換、調換、截留產品零部件的。

　　8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

　　9、其他嚴重違法、違規(guī)、違約行為。

　　三、具體扣分標準

　　（略）

　　四、違規(guī)處罰

　　1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點單位之間進行通報。

　　2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。

　　3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府采購的資格。

　　4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據(jù)。

　　5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規(guī)定。

　　6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx

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