盤(pán)點(diǎn)管理制度【通用】

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，很多地方都會(huì)使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的盤(pán)點(diǎn)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

盤(pán)點(diǎn)管理制度1

　　1、目的：

　　為了保證倉(cāng)庫(kù)賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)工作中存在的問(wèn)題并及時(shí)解決，以提高倉(cāng)庫(kù)管理的水平。

　　2、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次。

　　本辦法適用于物流儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)業(yè)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為年度盤(pán)點(diǎn)、假期盤(pán)點(diǎn)；不定期盤(pán)點(diǎn)按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)；日盤(pán)點(diǎn)是對(duì)貴重件的盤(pán)點(diǎn)。

　　3、職責(zé)。

　　3.1儲(chǔ)運(yùn)部記帳組負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)的賬務(wù)處理。

　　3.2儲(chǔ)運(yùn)部各班組負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施，對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。

　　3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2對(duì)不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要?jiǎng)澇鰧ｉT(mén)區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。

　　4.1.3對(duì)各種無(wú)包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識(shí)。

　　4.1.4確定盤(pán)點(diǎn)范圍，核對(duì)物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

　　4.1.5對(duì)參與盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。

　　4.2盤(pán)點(diǎn)實(shí)施。

　　4.2.1盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。

　　4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤(pán)點(diǎn)調(diào)度工作點(diǎn)，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工具及盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。

　　4.2.1.2根據(jù)盤(pán)點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤(pán)點(diǎn)工具及盤(pán)點(diǎn)表，由各小組盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對(duì)需返還的.盤(pán)點(diǎn)工具做好記錄，盤(pán)點(diǎn)表按盤(pán)點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤(pán)完的盤(pán)點(diǎn)表?yè)Q新的盤(pán)點(diǎn)表。

　　4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤(pán)點(diǎn)表時(shí)，記錄發(fā)放時(shí)間，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催。

　　4.2.1.4盤(pán)點(diǎn)人收到盤(pán)點(diǎn)表后，應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表上注明接收時(shí)間。

　　4.2.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

　　4.2.2.1盤(pán)點(diǎn)人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表上的零件號(hào)找到相對(duì)應(yīng)的貨位，先核對(duì)該貨位的料卡和物料與盤(pán)點(diǎn)表上是否相符，如相對(duì)應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。

　　4.2.2.2盤(pán)完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫(xiě)下日期及“盤(pán)”字同時(shí)將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)字填寫(xiě)在結(jié)存處。

　　4.2.2.3在盤(pán)點(diǎn)表中“盤(pán)點(diǎn)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫(xiě)下盤(pán)點(diǎn)數(shù)字。如盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫(xiě)下正確數(shù)字并簽名。

　　4.2.2.4當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)完后盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)人處簽名，并立即將盤(pán)點(diǎn)表交給本小組的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核。

　　4.2.3盤(pán)點(diǎn)表的返還。

　　4.2.3.1各區(qū)域盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤(pán)點(diǎn)表交到盤(pán)點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤(pán)點(diǎn)表。

　　4.2.3.帳務(wù)員對(duì)返回的盤(pán)點(diǎn)表審核后，在盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時(shí)將新的盤(pán)點(diǎn)表發(fā)給盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

　　4.2.3.3帳務(wù)員對(duì)盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間進(jìn)行跟催。

　　4.2.4盤(pán)點(diǎn)抽查。

　　4.2.4.1盤(pán)點(diǎn)表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報(bào)數(shù)，報(bào)數(shù)人復(fù)核。

　　4.2.4.2當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，如盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤(pán)點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。

　　4.2.4.3當(dāng)盤(pán)點(diǎn)表開(kāi)始返回，財(cái)務(wù)部立即安排人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)比例為盤(pán)點(diǎn)品種的10%，但盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤(pán)。

　　4.2.5盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)。

　　4.2.5.1抽盤(pán)結(jié)束后，如盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以上，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果有效。

　　4.2.5.2抽盤(pán)結(jié)束后，如盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以下，則針對(duì)問(wèn)題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤(pán)，直至抽盤(pán)準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無(wú)效盤(pán)點(diǎn)。

　　4.3盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。

　　4.3.1如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對(duì)，出具盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。

　　4.4.1盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨，并且未入賬；

　　4.4.2整改措施:重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；對(duì)無(wú)法查明的差異以調(diào)賬為主。

盤(pán)點(diǎn)管理制度2

　　第一條倉(cāng)庫(kù)系物資保管重地，除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的`有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　第二條因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理入倉(cāng)登記手續(xù)，并要有倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。凡進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢，出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)管人員檢查。

　　第三條一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉(cāng)。

　　第四條倉(cāng)庫(kù)范圍及倉(cāng)庫(kù)辦公地點(diǎn)，不準(zhǔn)會(huì)客，其他部門(mén)職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。

　　第五條倉(cāng)庫(kù)范圍不準(zhǔn)點(diǎn)火，也不準(zhǔn)放易燃易爆物品。

　　第六條倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門(mén)的物品存?zhèn)}。

　　第七條任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)商品物資試用試看。

　　第八條倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的柱查監(jiān)督。

盤(pán)點(diǎn)管理制度3

　　一、總則

　�。ā�）為了加強(qiáng)對(duì)公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運(yùn)營(yíng)效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。

　　（二）本制度所稱存貨，是指公司在日常活動(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉(cāng)庫(kù)的各類(lèi)原材料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。

　�。ㄈ�）庫(kù)存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

　�。�1）實(shí)物的驗(yàn)收保管與采購(gòu)應(yīng)分離；

　　（2）審批發(fā)料的計(jì)劃員與存貨保管員相分離；

　�。�3）存貨盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由會(huì)計(jì)、出納及倉(cāng)管等人員共同進(jìn)行；

　　（4）若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)指定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。

　　二、崗位分工與授權(quán)

　�。ㄒ唬┞氊�(zé)分工。

　�。�1）倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)辦理物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管和物資出庫(kù)業(yè)務(wù)，審核相關(guān)表單并及時(shí)于次日的上午10點(diǎn)前遞交到財(cái)務(wù)部，倉(cāng)庫(kù)管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊(cè)，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，保證庫(kù)存物資達(dá)到帳證相符、帳實(shí)相符、帳帳相符；

　　（2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)存貨進(jìn)倉(cāng)與出倉(cāng)的核算業(yè)務(wù)及對(duì)相關(guān)存貨管理的監(jiān)督，及時(shí)把倉(cāng)庫(kù)管理員提交的進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單核對(duì)并錄入ERP系統(tǒng)；

　�。�3）采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)品入庫(kù)業(yè)務(wù)指令的下達(dá)、起始表單的填制和報(bào)賬、付款事宜；

　�。�4）質(zhì)量控制處（可修改）負(fù)責(zé)相關(guān)物資出入庫(kù)的質(zhì)量檢測(cè)事宜。

　�。ǘ�）各部門(mén)領(lǐng)用與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的消耗性庫(kù)存物資需由本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)用與本部門(mén)職責(zé)無(wú)關(guān)的庫(kù)存物資或達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備（如風(fēng)扇、座椅、電腦等）需要在人事部進(jìn)行登記，由人事部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，才有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)用該庫(kù)存物資。

　�。ㄈ�）庫(kù)存物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧的處理決定權(quán)由公司倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)行使，并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。庫(kù)存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理決定權(quán)由公司倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部及采購(gòu)行使，并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的`規(guī)定作出處理決定并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

　　三、請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收與保管

　�。ㄒ唬┕�司的原材料請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行，由采購(gòu)部根據(jù)銷(xiāo)售部下達(dá)的原料需求計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于原材料的采購(gòu)需申請(qǐng)人填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷(xiāo)售主管及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。倉(cāng)儲(chǔ)處、采購(gòu)部分別對(duì)入庫(kù)原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)收，保證存貨符合采購(gòu)要求。

　　（二）外購(gòu)原材料驗(yàn)收后，由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)“收貨單”，經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料，倉(cāng)管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)供應(yīng)商錯(cuò)發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉(cāng)管部應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部予以退貨或補(bǔ)貨。

　�。ㄈ�）對(duì)于入庫(kù)展廳的成衣產(chǎn)成品，由銷(xiāo)售部生產(chǎn)跟單對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)并予以標(biāo)識(shí)，只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品，倉(cāng)管部才可以作為存貨辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)。

　�。ㄋ模﹤}(cāng)管部必須定期對(duì)毛料倉(cāng)庫(kù)的存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的日常保管工作。

　　（1）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號(hào)一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確。

　�。�2）上架保管的材料，應(yīng)做到分門(mén)別類(lèi)按行次－層次－位置排序擺放，標(biāo)志明顯，易于存取和保管。

　�。�3）同種牌號(hào)的庫(kù)位應(yīng)集中設(shè)置，每一個(gè)貨架托盤(pán)物料只能堆放一個(gè)品種，不得混堆；

　�。�4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標(biāo)識(shí)牌上注明牌號(hào)、批號(hào)及數(shù)量；

　�。�5）當(dāng)不同批號(hào)的物料在同一墊倉(cāng)板上存放且每個(gè)品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標(biāo)識(shí)清楚、不得混雜；

　�。�6）物資存放，進(jìn)出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費(fèi)行為，并保持材料倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)整潔整齊；

　　（7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患，材料倉(cāng)庫(kù)不能自行處理的應(yīng)立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)；

　　（8）經(jīng)常巡視材料倉(cāng)庫(kù)物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告；

　�。�9）為保證材料物資的安全，材料倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識(shí)，嚴(yán)禁有火險(xiǎn)隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉(cāng)儲(chǔ)處經(jīng)理定時(shí)安排檢查消防器材設(shè)施；

　�。�10）倉(cāng)管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無(wú)人滯留材料倉(cāng)庫(kù)后，關(guān)好水源、電源、門(mén)窗，方可離開(kāi)，以確保材料倉(cāng)庫(kù)材料物資安全；

　�。�11）發(fā)料時(shí)，根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時(shí)，同一生產(chǎn)批號(hào)所需原材料集中發(fā)出，集中放置。

　�。ㄎ澹┤耸虏�、銷(xiāo)售部、設(shè)計(jì)部對(duì)展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進(jìn)行管理。

　�。�1）展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負(fù)責(zé)登記進(jìn)倉(cāng)及出倉(cāng)，定期每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)登記并錄入電腦系統(tǒng)。

　�。�2）保持展廳的整潔，展廳會(huì)議桌上的衣服及其他物品要及時(shí)清走，紙箱或其他不允許放進(jìn)展廳的物品放在展廳不能超過(guò)兩個(gè)工作日；

　　（3）展廳擺設(shè)由銷(xiāo)售部、設(shè)計(jì)部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；

　　（4）只有設(shè)計(jì)部及銷(xiāo)售部人員可以使用展廳內(nèi)的衣服，在使用衣服時(shí)應(yīng)及時(shí)放回相應(yīng)的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺(tái)處登記，遇周六日或晚上前臺(tái)沒(méi)人的情況，使用人應(yīng)先做好登記，上班的時(shí)間再到前臺(tái)補(bǔ)錄登記。人事部前臺(tái)負(fù)責(zé)登記，并核對(duì)架子上的衣服數(shù)量是否一致，如有外拿不登記與數(shù)量不一致的，由銷(xiāo)售部和人事部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商處理；

　�。�5）成衣產(chǎn)成品有新款放進(jìn)展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺(tái)出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見(jiàn)的，由銷(xiāo)售部或設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人自行處理。

　　（6）展廳開(kāi)放時(shí)間為正常上班時(shí)間，由人事部前臺(tái)打開(kāi)，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺(tái)溝通，前臺(tái)可安排倉(cāng)庫(kù)管理員關(guān)門(mén)，如周六日要使用的，可告知倉(cāng)庫(kù)管理員。

　�。�六）倉(cāng)管部及人事部必須對(duì)入庫(kù)的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類(lèi)別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，并定期與財(cái)務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。

　　（七）入庫(kù)記錄不得隨意修改。如確需修改入庫(kù)記錄，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。

　�。ò耍�對(duì)于已售商品退貨的入庫(kù)，倉(cāng)管處應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部填寫(xiě)的“退料單”辦理入庫(kù)手續(xù)，視乎退的毛料的數(shù)量來(lái)決定是否進(jìn)行廢毛處理。

　�。ň牛┤雮}(cāng)庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

　　四、領(lǐng)用與發(fā)出

　�。ㄒ唬┥�產(chǎn)部領(lǐng)用材料，應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。

　　倉(cāng)管員需憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，核對(duì)物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實(shí)行限額領(lǐng)料，對(duì)超出領(lǐng)料限額的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)的特別授權(quán)。生產(chǎn)部需確認(rèn)倉(cāng)管人員填制的“發(fā)料單”無(wú)誤后，才能把毛料領(lǐng)出倉(cāng)庫(kù)。

　�。ǘ�）月末，生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉(cāng)庫(kù)。

　　五、存貨的核算

　�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理部設(shè)置ERP系統(tǒng)和Excel表格對(duì)物資進(jìn)行登記，各存貨倉(cāng)庫(kù)設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細(xì)賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫(kù)、發(fā)出和結(jié)存情況。

　�。ǘ�）財(cái)務(wù)管理部的存貨核算人員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨收、發(fā)、存進(jìn)行稽核，并與總賬核對(duì)，對(duì)存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時(shí)調(diào)整。

　　六、盤(pán)點(diǎn)與處置

　�。ㄒ唬﹤}(cāng)管部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、銷(xiāo)售部、人事部組成盤(pán)存小組，定期和不定期對(duì)存貨的毛料倉(cāng)庫(kù)和展廳進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式為抽盤(pán)和全盤(pán)。定期盤(pán)點(diǎn)分為月度盤(pán)點(diǎn)、半年度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月度盤(pán)點(diǎn)采用抽盤(pán)方式，半年度和年度盤(pán)點(diǎn)采用全盤(pán)方式。月度抽盤(pán)的存貨數(shù)量不低于總量的60%。

　　對(duì)用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨應(yīng)每月盤(pán)點(diǎn)一次。

　　（二）月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月1日上午9：00，半年盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為7月1日上午9：00，年度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為元月1日上午9：00。

　　（三）倉(cāng)管部必須制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，合理安排人員，對(duì)月度盤(pán)點(diǎn)可分原料和成品二組進(jìn)行抽盤(pán)并固定小組成員，半年度和年度盤(pán)點(diǎn)可由相關(guān)參與盤(pán)存部門(mén)抽調(diào)人員分多組進(jìn)行，每一盤(pán)存小組每個(gè)部門(mén)必須保證有一人參與，對(duì)月度、半年度及年度盤(pán)點(diǎn)須確定盤(pán)存小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組的盤(pán)存工作。

　�。ㄋ模﹤}(cāng)儲(chǔ)處應(yīng)充分做好盤(pán)存前準(zhǔn)備工作，具體盤(pán)存要求如下：

　�。�1）將盤(pán)存工作所需用具和“庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表”預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)。

　�。�2）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料應(yīng)分別擺放，實(shí)施區(qū)分并標(biāo)識(shí)。

　�。�3）存貨應(yīng)有序擺放，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，并置標(biāo)識(shí)牌。

　�。�4）盤(pán)存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

　�。�5）盤(pán)存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤(pán)存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進(jìn)行，材料可不移動(dòng)，但必須標(biāo)示出。

　�。ㄎ澹┧�有盤(pán)存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤(pán)存表中。盤(pán)存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤(pán)存人員簽字方能生效。

　　所有參加盤(pán)存工作的人員，盤(pán)存當(dāng)日一律禁止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向盤(pán)存小組組長(zhǎng)報(bào)到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)示盤(pán)存小組組長(zhǎng)，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開(kāi)，應(yīng)經(jīng)盤(pán)存小組組長(zhǎng)的同意后方可離開(kāi)，各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)。

　　七、檢查與監(jiān)督

　�。ㄒ唬┕�司管理層不定期對(duì)存貨管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，也可結(jié)合財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)等工作進(jìn)行。

　�。ǘ�）存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：

　�。�1）存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

　�。�2）存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。

　�。�3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)、正確。

　�。�4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)，處置方式是否合理。

　　（5）存貨會(huì)計(jì)核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門(mén)應(yīng)當(dāng)告知倉(cāng)管部，倉(cāng)管部應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。

　�。ㄈ�）監(jiān)督檢查部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門(mén)的整改情況。

　　八、附則。

　　本制度經(jīng)審議批準(zhǔn)，并發(fā)布后生效，修改時(shí)亦同，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理辦。

盤(pán)點(diǎn)管理制度4

　　1、目的

　　為了更準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料及產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

　　2、范圍

　　盤(pán)點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品。

　　3、盤(pán)點(diǎn)方式

　　3.1定期盤(pán)點(diǎn)

　　1、日盤(pán)點(diǎn)

　　保管員負(fù)責(zé)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

　　2、月末盤(pán)點(diǎn)

　　倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

　　3、年末盤(pán)點(diǎn)

　　倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

　　3.2不定期盤(pán)點(diǎn)

　　不定期盤(pán)點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料急產(chǎn)成品的庫(kù)存情況實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物相符情況。

　　4、盤(pán)點(diǎn)方法

　　倉(cāng)庫(kù)保管員盤(pán)點(diǎn)需采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，目測(cè)、估計(jì)數(shù)量;盤(pán)點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

　　駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤(pán)，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤(pán)工作。駐廠核算員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)保管員的`盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對(duì)駐廠額核算員收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

　　5、盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作

　　盤(pán)點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對(duì)由生產(chǎn)廠提供的庫(kù)存原材料的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財(cái)務(wù)人員。

　　6、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

　　1、在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);

　　2、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)。對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中造成的盤(pán)盈、盤(pán)虧現(xiàn)象需做如下處理：

　　3、盤(pán)盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤(pán)盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門(mén);盤(pán)盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門(mén)，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

　　4、盤(pán)虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤(pán)虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對(duì)生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門(mén);盤(pán)虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門(mén)，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

盤(pán)點(diǎn)管理制度5

　　為加強(qiáng)對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)物資的有效管理，實(shí)行有效的審批程序，以及能讓倉(cāng)庫(kù)保存完整準(zhǔn)確的出庫(kù)記錄，現(xiàn)將有關(guān)事宜規(guī)定如下：

　　1、填制“物資領(lǐng)用申請(qǐng)單”;

　　2、相關(guān)審批人審批;

　　3、持審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)單至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

　　2、領(lǐng)料當(dāng)日沒(méi)有領(lǐng)料的'申請(qǐng)單視為作廢;

　　3、以舊換新的物品應(yīng)做好標(biāo)注。

　　4、節(jié)日、假期期間，需要領(lǐng)用物料的，應(yīng)預(yù)先做準(zhǔn)備，提前辦理領(lǐng)用手續(xù);

　　6、每月10號(hào)填寫(xiě)申請(qǐng)單，15號(hào)發(fā)放物料，其它時(shí)間不辦理物料領(lǐng)用手續(xù)。

盤(pán)點(diǎn)管理制度6

　　一、藥劑科應(yīng)建立由專業(yè)技術(shù)人員組成的.藥品質(zhì)量及工作質(zhì)量考評(píng)小組。負(fù)責(zé)對(duì)全院藥品的質(zhì)量管理及藥劑人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核評(píng)定。

　　二、考評(píng)小組負(fù)責(zé)定期到藥庫(kù)及各調(diào)劑室檢查藥品質(zhì)量。藥品入庫(kù)驗(yàn)收合格率（驗(yàn)收合格藥品）應(yīng)達(dá)到100％；中西藥房藥品包裝完整，入庫(kù)登記項(xiàng)目（品名、廠家、注冊(cè)商標(biāo)、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等）齊備；有效期藥品及管理藥品應(yīng)達(dá)到100％；庫(kù)房、調(diào)劑室重要飲片應(yīng)無(wú)蟲(chóng)蛀、霉?fàn)�、變質(zhì)現(xiàn)象，炮制質(zhì)量合格；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即停用，辦理退庫(kù)、保損手續(xù)。藥庫(kù)、藥房的中西藥品報(bào)損率應(yīng)符合規(guī)定要求。認(rèn)真做好檢查記錄。

　　三、考評(píng)小組負(fù)責(zé)定期到各調(diào)劑室檢查麻醉用品的管理使用情況，要求使用合理規(guī)范，帳物相符率100％；并定期檢查病房各科室搶救柜中儲(chǔ)備藥品質(zhì)量、麻醉用品使用及管理隋況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與臨床溝通解決。

　　四、考評(píng)小組負(fù)責(zé)對(duì)各調(diào)劑室工作質(zhì)量進(jìn)行考核。西成藥調(diào)劑室主要查看調(diào)配處方及發(fā)藥是否按操作規(guī)程進(jìn)行；中藥調(diào)劑室抽查調(diào)配處方質(zhì)量，每劑稱量誤差不超過(guò)±5％；審方、調(diào)劑、復(fù)核、發(fā)藥是否簽字，是否向病人交待用法、注意事項(xiàng)；有無(wú)竄斗、錯(cuò)斗等現(xiàn)象等；認(rèn)真做好檢查記錄。

　　五、考評(píng)小組應(yīng)將每次考查向藥劑科匯報(bào)備案。

盤(pán)點(diǎn)管理制度7

　　為確保學(xué)校食品安全，保障師生健康，學(xué)校食堂倉(cāng)庫(kù)保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負(fù)責(zé)學(xué)校采購(gòu)組所采購(gòu)的物資的驗(yàn)收、發(fā)放和保管工作。為規(guī)范管理，特制訂以下規(guī)定：

　　物資入庫(kù)的基本要求：保證入庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無(wú)損，手續(xù)完備清楚，入庫(kù)迅速。

　　1．原材料入庫(kù)必須以總務(wù)處確定的供應(yīng)商（已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議）提供的食材辦理入庫(kù)。保管員不得隨意接收非定點(diǎn)供應(yīng)商的食材。

　　2.倉(cāng)庫(kù)保管員與在食材驗(yàn)收時(shí)注意：

　　1）驗(yàn)包裝上內(nèi)容是否與檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容相符；

　　2）驗(yàn)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；

　　3）驗(yàn)包裝是否有廠名、廠址；

　　4）驗(yàn)食物外觀：有無(wú)破損、污損、變形、雜物、霉變等；

　　5）嗅氣味，是否有異味；

　　6）手感，是否有異樣。

　　3.數(shù)量質(zhì)量符合要求，倉(cāng)管員進(jìn)庫(kù)單上簽字，并進(jìn)行入庫(kù)登記。

　　物資發(fā)放基本要求：熱情服務(wù)，及時(shí)迅速。

　　1.保管員在物資出庫(kù)時(shí)做到忙而不亂，節(jié)約時(shí)間，避免出差錯(cuò)，必須提前做好物資出庫(kù)準(zhǔn)備工作；要根據(jù)食堂用料計(jì)劃和領(lǐng)料規(guī)律，合理的安排出庫(kù)時(shí)間和出庫(kù)順序（確保食堂7點(diǎn)上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點(diǎn)心時(shí)間段領(lǐng)到點(diǎn)心）。

　　2．物資出庫(kù)要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫(kù)原則，防止食品原料過(guò)期變質(zhì)。

　　3.保管員要加強(qiáng)與食堂和采購(gòu)的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動(dòng)為食堂服務(wù)，力求做到出庫(kù)手續(xù)簡(jiǎn)便，及時(shí)迅速，提高效率。

　　4.做好物資出庫(kù)時(shí)的領(lǐng)貨手續(xù)，領(lǐng)貨人簽字。

　　物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的.庫(kù)房必須保持清潔，每天清掃，保護(hù)良好的環(huán)境衛(wèi)生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉?fàn)�變質(zhì)。

　　2.食堂庫(kù)房要做到隨手關(guān)門(mén)，非庫(kù)房管理人員不得任意進(jìn)出。庫(kù)房?jī)?nèi)禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人物品。

　　3．任何人員不私自動(dòng)用庫(kù)房?jī)?nèi)的物品，保管員應(yīng)提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。

　　4.庫(kù)房物品應(yīng)按標(biāo)記標(biāo)識(shí)有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫(kù)房?jī)?nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個(gè)人用品。超過(guò)保質(zhì)期或霉?fàn)�變質(zhì)食品要及時(shí)銷(xiāo)毀，不得存放在庫(kù)房?jī)?nèi)。

　　5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉(cāng)庫(kù)的分區(qū)分類(lèi)保管，貨物入庫(kù)及時(shí)，應(yīng)按庫(kù)房地點(diǎn)、貨架順序存放物資。

　　6．每月終了，保管員應(yīng)按照學(xué)校規(guī)定，上報(bào)本月食堂領(lǐng)貨匯總，報(bào)處，對(duì)倉(cāng)存情況及時(shí)與采購(gòu)組聯(lián)系，確保食材的正常供應(yīng)。

盤(pán)點(diǎn)管理制度8

　　為了規(guī)范店鋪財(cái)務(wù)運(yùn)作，確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財(cái)產(chǎn)損失等風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:

　　一、盤(pán)點(diǎn)規(guī)定：

　　1、盤(pán)點(diǎn)方法：定期、不定期、全盤(pán)、抽盤(pán)等

　�。�1）不定期抽查盤(pán)點(diǎn)：指由財(cái)務(wù)部組織不定期的對(duì)店鋪各庫(kù)區(qū)及賣(mài)場(chǎng)的庫(kù)存商品進(jìn)行抽盤(pán)或全面盤(pán)點(diǎn)。

　�。�2）定期盤(pán)點(diǎn):是依據(jù)每日或每周營(yíng)業(yè)完成后進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn)，定期盤(pán)點(diǎn)要求進(jìn)行的是全面盤(pán)點(diǎn)。

　　2、盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：

　�。�1）清點(diǎn)全部貨品數(shù)量，與電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)初步核對(duì)；

　�。�2）核對(duì)貨品標(biāo)簽與貨品（貨品印記）是否相符；

　�。�3）將各類(lèi)票據(jù)進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)的整理與清點(diǎn)；

　�。�4）更新電腦數(shù)據(jù)庫(kù)；

　�。�5）準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)所用的計(jì)量器具及各類(lèi)銷(xiāo)售票據(jù)；

　�。�6）由盤(pán)點(diǎn)總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)期間短時(shí)間停止進(jìn)、退貨；

　�。�7）躲避銷(xiāo)售高峰期（周末、雙休日，節(jié)假日）。

　　3、盤(pán)點(diǎn)操作流程：

　�。�1）由專門(mén)指定人員對(duì)柜臺(tái)珠寶首飾進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)按珠寶首飾商品分類(lèi)、品名、編號(hào)、單價(jià)、數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)，用掃描槍將標(biāo)簽條碼逐個(gè)掃入盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)，確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實(shí)貨相符；

　�。�2）全部掃描后查詢盤(pán)點(diǎn)差異，核對(duì)實(shí)盤(pán)數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫(kù)相符；

　�。�3）依據(jù)柜臺(tái)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)情況，電腦自動(dòng)生成盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)審表，打印并由全體盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，分送會(huì)計(jì)、商品等有關(guān)部門(mén)。（日盤(pán)、周盤(pán)由店鋪主管組織銷(xiāo)售人員進(jìn)行；

　　由銷(xiāo)售人員按實(shí)盤(pán)數(shù)量照實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，店鋪主管或主管要指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)，盤(pán)點(diǎn)完成后，雙方和主管要在盤(pán)點(diǎn)表上簽名確認(rèn)）。

　　4、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：

　　每次盤(pán)點(diǎn)完成后將制成盤(pán)點(diǎn)表，由相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人員及監(jiān)盤(pán)人、店鋪主管簽名確認(rèn)，盤(pán)點(diǎn)表要先與店鋪臺(tái)賬核對(duì)確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。

　　正確無(wú)誤的盤(pán)點(diǎn)表將上交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)核對(duì)賬實(shí)是否相符，如有差異，要適時(shí)跟進(jìn)和找出差異原因。

　　對(duì)于盤(pán)虧的`物品，要落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，要對(duì)責(zé)任人和店長(zhǎng)等相關(guān)人員進(jìn)行考核。

　　為了實(shí)時(shí)對(duì)店鋪的現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行監(jiān)控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表至財(cái)務(wù)部（實(shí)在看格式），由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員核對(duì)庫(kù)存商品是否正確，從賬面上對(duì)商品進(jìn)行監(jiān)控，如確有必需，財(cái)務(wù)部將派出專人至店鋪進(jìn)行突擊或通知盤(pán)點(diǎn)形式進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，以確保賬實(shí)相符。

　　二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:

　　1、店鋪營(yíng)業(yè)款（碎銀）和備用金必需分開(kāi)管理，營(yíng)業(yè)款（碎銀）不得挪作備用金使用，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款？元。當(dāng)天的營(yíng)業(yè)額與碎銀分別獨(dú)立存放，當(dāng)天營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金由店長(zhǎng)清點(diǎn)審核獨(dú)立上鎖存放，第二天店長(zhǎng)本身取出存款；如店長(zhǎng)休息，營(yíng)業(yè)款由組長(zhǎng)鎖好存放，直至存錢(qián)人員（店長(zhǎng)/銷(xiāo)售主任）在同事見(jiàn)證下，開(kāi)鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控?cái)z像頭下復(fù)核。

　　2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)模式（專賣(mài)店/商場(chǎng)租賃柜臺(tái)）決議。商場(chǎng)租賃柜臺(tái)500元/月；專賣(mài)店面積小于50㎡的1000元/月，專賣(mài)店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。

　　3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開(kāi)支及低值易耗品等購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)物品需要保存憑證及票據(jù)，并每?jī)蓚�(gè)禮拜按既定報(bào)銷(xiāo)流程到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)一次。

　　4、備用金由店長(zhǎng)保管，和費(fèi)用票據(jù)單獨(dú)存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)。

　　5、各店鋪要對(duì)備用金的領(lǐng)用、報(bào)賬等情況進(jìn)行登記，合理領(lǐng)用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報(bào)賬日期或是返還日期等事項(xiàng)，要求經(jīng)領(lǐng)人和批準(zhǔn)人簽名。備用金報(bào)賬后的余額要適時(shí)進(jìn)行返納，返納要求在事項(xiàng)完成后三天內(nèi)辦理完畢（如有特別情況應(yīng)先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專人登記保管（實(shí)在格式如附表）。每天營(yíng)業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報(bào)財(cái)務(wù)人員，上報(bào)內(nèi)容包含:上日余額，本日支出（認(rèn)真說(shuō)明支出內(nèi)容），本日收入（列明收入內(nèi)容），本日余額。

　　6、店鋪營(yíng)業(yè)款（碎銀）必需鎖入保險(xiǎn)箱，第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)適時(shí)清點(diǎn)并確認(rèn)是否與臺(tái)賬相符。

　　7、原則上店鋪的每日庫(kù)存現(xiàn)金金額不得超過(guò)3000元（除碎銀、備用金外），超出規(guī)定金額必需在當(dāng)日下午四點(diǎn)前，由店長(zhǎng)或主管如數(shù)存入公司為店鋪開(kāi)設(shè)的指定銀行賬戶中，并保存存款回執(zhí)以備核查；店長(zhǎng)或主管外出存款時(shí)必需在其他員工見(jiàn)證下，在存款簽出本上登記、簽名。

　　8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢(qián)款，店鋪需使用備用金支出日常開(kāi)支的，100元以下有店長(zhǎng)批復(fù)，超過(guò)100元不滿200元的由主管批復(fù)，200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開(kāi)支，店鋪備用金要設(shè)置專門(mén)登記本（登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行）。未經(jīng)規(guī)定的程序請(qǐng)示同意，擅自挪用營(yíng)業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財(cái)務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行懲罰，數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

　　三、收銀規(guī)定：

　　1、日常工作中要求嫻熟使用收銀機(jī)和POS系統(tǒng)，收銀時(shí)要堅(jiān)持唱收、唱驗(yàn)、唱找、唱付；認(rèn)真檢查貨幣真?zhèn)�，用視覺(jué)和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿?yàn)鈔機(jī)正反兩面復(fù)驗(yàn)；如違反操作規(guī)定，誤收假鈔的，由責(zé)任人承當(dāng)，無(wú)法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承當(dāng)；

　　2、在使用POS機(jī)刷卡收銀時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格依照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn)，并保管好刷卡單據(jù)，于每月規(guī)定日期將POS機(jī)刷卡交易單與銷(xiāo)售小票、銷(xiāo)售報(bào)表一起交給公司財(cái)務(wù)部；由公司財(cái)務(wù)定期與POS機(jī)刷卡銀行進(jìn)行對(duì)賬，以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實(shí)性；

　　3、在發(fā)生POS機(jī)交易成功與否難以確認(rèn)的情況時(shí)，不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客，應(yīng)適時(shí)與銀行聯(lián)系，查實(shí)并確認(rèn)POS機(jī)交易實(shí)際情況后，做實(shí)在處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責(zé)任人承當(dāng)損失；

　　4、營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，營(yíng)業(yè)員按銷(xiāo)售憑證第二聯(lián)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，記錄當(dāng)日銷(xiāo)售總金額（與財(cái)務(wù)對(duì)賬方法詳見(jiàn)財(cái)務(wù)管理規(guī)定）。

　　5、清點(diǎn)當(dāng)日銷(xiāo)售貨款和POS機(jī)交易小票，是否與銷(xiāo)售總額相符，現(xiàn)金和票據(jù)，是否與店鋪臺(tái)賬相符，此過(guò)程一人清點(diǎn)，店長(zhǎng)/組長(zhǎng)復(fù)核，核對(duì)完畢后由兩人在柜組臺(tái)賬上同時(shí)簽字確認(rèn)。

盤(pán)點(diǎn)管理制度9

　　企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理與盤(pán)點(diǎn)

　　一般企業(yè)的老板,在經(jīng)營(yíng)中對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理及盤(pán)點(diǎn)都不重視,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,廢料,過(guò)多過(guò)少的物料而空間不夠,生產(chǎn)狀況不順暢,一連串的問(wèn)題,接踵而來(lái),當(dāng)面臨倉(cāng)庫(kù)爆滿時(shí),資金緊張的問(wèn)題,才會(huì)要求干部把倉(cāng)庫(kù)整理及盤(pán)點(diǎn)。但往往干部無(wú)法做到目視管理,賬、帳物一致,今本課程便針對(duì)此缺失,降低成本,消滅呆滯料,以創(chuàng)造公司的最大利益及做到目視管理。

　　做好目視管理首先要認(rèn)識(shí)到倉(cāng)庫(kù)具備的功能是什么

　　凡用于儲(chǔ)存、保管所有物料的場(chǎng)所稱為貨倉(cāng),而貨倉(cāng)的管理要以智慧、科學(xué)化,并能做到先進(jìn)先出及任何一位員工新進(jìn)廠也都能根據(jù)物料清單備料,此管理稱為倉(cāng)庫(kù)管理。而倉(cāng)庫(kù)管理至少須具備下列功能:倉(cāng)庫(kù)籌建原則;倉(cāng)庫(kù)部門(mén)職能與相關(guān)人員的職責(zé);倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃;物料堆放;倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)。

　　倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃和籌建時(shí)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃時(shí),必須做到先進(jìn)先出,減少搬運(yùn)、空間可彈性運(yùn)用、物料容易收發(fā)等,進(jìn)而降低成本,所以在規(guī)劃時(shí),我們必須認(rèn)真考慮。

　　在物料收發(fā)的過(guò)程中,我們應(yīng)遵循以下三原則:先進(jìn)先出、定點(diǎn)定位定量、倉(cāng)庫(kù)“十二防”;儲(chǔ)存過(guò)程中注意到哪些事項(xiàng):“三遠(yuǎn)離四嚴(yán)禁”,遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源;嚴(yán)禁混合堆放、嚴(yán)禁堵塞通道、嚴(yán)禁阻塞消防栓、嚴(yán)禁超高。放置物料時(shí)遵循的應(yīng)按照以下方式進(jìn)行:上小下大上輕下重中間常用、五五堆放法、六號(hào)定位法、分類(lèi)管理法、托盤(pán)放置法。

　　物料經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的作用相當(dāng)重要:

　　盤(pán)點(diǎn)是指為確定倉(cāng)庫(kù)內(nèi)或其他場(chǎng)所現(xiàn)存物料的實(shí)際數(shù)量而對(duì)物料的現(xiàn)存數(shù)量加以清點(diǎn)。物料盤(pán)點(diǎn)的功能主要有以下幾點(diǎn):

　　第一、物料因不斷的收發(fā),日子一久難免發(fā)生差額與錯(cuò)誤,盤(pán)點(diǎn)可以確定物料的現(xiàn)存數(shù)量,并糾正賬物不一致的現(xiàn)象,不會(huì)因賬面的錯(cuò)誤而影響正常的生產(chǎn)計(jì)劃;

　　第二、為檢討物料管理的績(jī)效,進(jìn)而從中加以改進(jìn),例如呆料、廢料多寡,物料的保管與維護(hù),物料的存貨周轉(zhuǎn)率等等,經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)可以認(rèn)定并加以改善;

　　第三、為計(jì)算損益。企業(yè)的損益與物料庫(kù)存的密切的關(guān)系,而物料庫(kù)存金額的正確與否有賴于單價(jià)的正確性。因此,為求得損益的正確性,必須加以盤(pán)點(diǎn)以確知物料的現(xiàn)存數(shù)量;

　　第四、對(duì)遺漏的.訂貨可以迅速采取訂購(gòu)措施。采取部門(mén)因工作的疏忽漏下訂單,通過(guò)盤(pán)點(diǎn),可以加以補(bǔ)數(shù)。

　　盤(pán)點(diǎn)的方法一般采用:定期盤(pán)點(diǎn)制、連續(xù)盤(pán)點(diǎn)制、聯(lián)合盤(pán)點(diǎn)法。

　　其中定期盤(pán)點(diǎn)制包括:盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)法、盤(pán)點(diǎn)簽盤(pán)點(diǎn)法、料架盤(pán)點(diǎn)法。

　　盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)法:就是以物料盤(pán)點(diǎn)單總記錄結(jié)果的盤(pán)點(diǎn)方法,這種方法總記錄,在整理列表上十分方便,但在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中,容易出現(xiàn)漏盤(pán)、重盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)的情況發(fā)生;

　　盤(pán)點(diǎn)簽盤(pán)點(diǎn)法:是采用一種特別的盤(pán)點(diǎn)簽,盤(pán)點(diǎn)后貼在實(shí)物上,經(jīng)復(fù)核者復(fù)核后撕下。這種方法對(duì)于物料的盤(pán)點(diǎn)與復(fù)盤(pán)核對(duì)相當(dāng)方便又正確,對(duì)于緊急用料仍可照發(fā),臨時(shí)進(jìn)料也可以照收,核帳與做報(bào)表均非常方便。

　　料架簽盤(pán)點(diǎn)法:料架簽盤(pán)點(diǎn)是以原有的料架簽作為盤(pán)點(diǎn)的工具,不必特別意設(shè)計(jì)盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽,當(dāng)盤(pán)點(diǎn)計(jì)數(shù)人員盤(pán)點(diǎn)完畢即將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填入料架簽上,待復(fù)核人員復(fù)核后如無(wú)錯(cuò)誤即揭于原有料架簽而換下不同顏色的料架簽,之后清查部分料架簽未換下的原因,而后再依料賬順序排列,進(jìn)行核賬與做報(bào)表。

　　連續(xù)盤(pán)點(diǎn)法可分為以下幾種方法:

　　分區(qū)輪盤(pán)法:分區(qū)輪盤(pán)法由盤(pán)點(diǎn)專業(yè)人員谷倉(cāng)庫(kù)為若干區(qū),依序號(hào)清點(diǎn)物料存量,過(guò)一定日期后周而復(fù)始。

　　分批分堆盤(pán)點(diǎn)法:分批分堆盤(pán)點(diǎn)法是準(zhǔn)備一張某批收料記錄簽放置于透明塑膠簽放置于透明塑膠袋內(nèi),掛在該批收料的包裝件上,若一發(fā)料,即行在記簽上記錄并將領(lǐng)料單副本存于透明塑料膠袋內(nèi)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)對(duì)尚未運(yùn)用的包裝件可承認(rèn)其存量毫無(wú)差誤,只將動(dòng)用的存量實(shí)際盤(pán)點(diǎn),若不相符馬上查核記錄簽與領(lǐng)料單就一清二楚。

　　最低存量盤(pán)點(diǎn)法:最低存量盤(pán)點(diǎn)法是指庫(kù)存物料達(dá)到最低存量或訂購(gòu)點(diǎn)時(shí),即通知盤(pán)點(diǎn)專業(yè)人員清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)。盤(pán)點(diǎn)后開(kāi)出對(duì)賬單,以便查核誤差之存在。這種盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)于經(jīng)常收發(fā)的物料相當(dāng)有用,但對(duì)于呆料來(lái)說(shuō)則不適合。

　　最后也是一種比較常用的一種盤(pán)點(diǎn)方法:聯(lián)合盤(pán)點(diǎn)法。就是將定期盤(pán)點(diǎn)和連續(xù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)合來(lái)用的一種辦法。這種綜合辦法可以讓盤(pán)點(diǎn)做得盡善盡美。

　　那么,物料盤(pán)點(diǎn)的步驟有哪些呢

　　1、準(zhǔn)備工作:確定盤(pán)點(diǎn)的程序與方法、盤(pán)點(diǎn)日期決定要配合財(cái)務(wù)部門(mén)成本會(huì)計(jì)的決算、盤(pán)點(diǎn)復(fù)盤(pán)、監(jiān)盤(pán)或抽盤(pán)人員的選取也應(yīng)該有一定的級(jí)別順序;

　　2、盤(pán)點(diǎn)日期的決定;

　　3、盤(pán)點(diǎn)人員的培訓(xùn):認(rèn)識(shí)物料的培訓(xùn)、盤(pán)點(diǎn)方法的培訓(xùn);

　　4、清理貨倉(cāng):供應(yīng)商所交來(lái)的物料尚未辦驗(yàn)收手續(xù)的,不是屬于本公司的物料,所有權(quán)應(yīng)為供應(yīng)商所有,必須與公司的物料分開(kāi),避免混淆,以免盤(pán)入公司物料當(dāng)中;驗(yàn)收完的物料及時(shí)入倉(cāng);關(guān)倉(cāng)之前通知各部門(mén)停止領(lǐng)料;清潔倉(cāng)庫(kù)便于整理整頓;將各種退料進(jìn)行處理,規(guī)格不符的物料、超發(fā)的物料、不良的物料、呆廢料、不良半成品經(jīng)過(guò)品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行鑒定;

　　5、盤(pán)點(diǎn)方法的確定;

　　6、差異原因的追查:賬物是否一致、盤(pán)盈盤(pán)虧是不是因?yàn)榱腺~員的素質(zhì)過(guò)低造成的、是不是盤(pán)點(diǎn)人員不慎多盤(pán)或?qū)⒎种脭?shù)處的物料未用心盤(pán),或盤(pán)點(diǎn)人員事先培訓(xùn)工作進(jìn)行不徹底而造成錯(cuò)誤的現(xiàn)象;對(duì)盤(pán)點(diǎn)的原委加以檢查,盤(pán)盈盤(pán)虧是否由于盤(pán)點(diǎn)制度的缺陷所造成的;盤(pán)點(diǎn)與料賬的差異容許在范圍之內(nèi);發(fā)生盤(pán)盈盤(pán)虧的原因,今后是否可以事先設(shè)法預(yù)防或能否緩和賬物差異的程度;

　　7、盈虧的處理;

　　8、運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析與檢討。

　　倉(cāng)庫(kù)管理是非常重要,盤(pán)點(diǎn)更是其中最重要的一項(xiàng)任務(wù)之一。

盤(pán)點(diǎn)管理制度10

　　1目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)房賬、物、卡管理，及時(shí)了解庫(kù)存信息，提高庫(kù)房賬、物、卡的準(zhǔn)確性，特制定本制度。

　　2適用范圍

　　公司倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房。

　　3文件的換版說(shuō)明

　　本制度實(shí)施日期為20xx年第一版本

　　4工作標(biāo)準(zhǔn)

　　4.1盤(pán)點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)

　　倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房庫(kù)存物料及產(chǎn)品每月至少盤(pán)點(diǎn)兩次，且盤(pán)點(diǎn)表必須要有保管簽字確認(rèn)。

　　統(tǒng)計(jì)可以單獨(dú)盤(pán)點(diǎn)也可以集體進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月盤(pán)點(diǎn)次數(shù)至少兩次，但每月必須查出至少3條賬務(wù)卡問(wèn)題。

　　具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間依據(jù)實(shí)際情況而定，相關(guān)盤(pán)點(diǎn)記錄保存期限為半年以上。

　　盤(pán)點(diǎn)完畢后必須在2個(gè)工作日內(nèi)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果發(fā)至相關(guān)人員。

　　在統(tǒng)計(jì)日常盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房時(shí)，保管必須保證庫(kù)存數(shù)據(jù)、標(biāo)識(shí)與實(shí)物相符。

　　每月財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房時(shí)，各保管必須積極配合，同時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果認(rèn)真核實(shí)。

　　4.2查帳工作標(biāo)準(zhǔn)

　　每天早9：30前保管將前一天單據(jù)處理完畢并將前一天的入庫(kù)單及部分領(lǐng)料單交于統(tǒng)計(jì)處，統(tǒng)計(jì)收到單據(jù)后檢查填寫(xiě)是否標(biāo)準(zhǔn)（日期、名稱、數(shù)量、廠家名稱）。

　　由統(tǒng)計(jì)每日檢查保管庫(kù)存數(shù)據(jù)，如有不符再根據(jù)每日的`出入庫(kù)量進(jìn)行核對(duì)，最終使每日的出入庫(kù)量在系統(tǒng)帳上清楚體現(xiàn)。

　　保管員做手工臺(tái)帳時(shí)必須書(shū)寫(xiě)規(guī)范，且每登錄一筆均得有可靠性票據(jù)支持，不得隨意涂改，如確需改賬，均需要有效票據(jù)支持。

　　保管員必須保護(hù)手工臺(tái)帳及各類(lèi)票據(jù)的完好不得隨意丟棄，已用過(guò)的臺(tái)帳必須留存兩年以上。

　　5考核標(biāo)準(zhǔn)

　　具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：

　�。�1）未進(jìn)行庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次；（2）盤(pán)點(diǎn)未發(fā)現(xiàn)3條問(wèn)題，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/月；（3）盤(pán)點(diǎn)記錄保管員未簽字確認(rèn)視為未盤(pán)點(diǎn)，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次；

　�。�4）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)至相關(guān)人員，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/天；

　�。�5）統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱瞞，對(duì)統(tǒng)計(jì)與保管各負(fù)激勵(lì)50元/次；

　　（6）盤(pán)點(diǎn)記錄保存出現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次；

　�。�7）保管未在9：30前將單據(jù)上交或發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯(cuò)誤，每晚交或出錯(cuò)負(fù)激勵(lì)5元/次/處；

　�。�8）如保管員出現(xiàn)臺(tái)帳混亂，視情節(jié)嚴(yán)重對(duì)當(dāng)事人負(fù)2激勵(lì)10元/次，如保管員隨意丟棄臺(tái)帳及票據(jù)，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)50元/次，并限期補(bǔ)上；

　�。�9）出現(xiàn)盤(pán)盈盤(pán)虧情況時(shí)依物料含稅價(jià)10%對(duì)第一責(zé)任人考核，直接上級(jí)50%連帶考核，封頂考核1000元。

盤(pán)點(diǎn)管理制度11

　　1.總則

　　1.1為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理，特制訂本制度，以期達(dá)到以下目的：

　　1.1.1使公司存貨盤(pán)點(diǎn)制度化，有依可循;

　　1.1.2保證公司存貨的賬物相符，其中賬物相符包括：倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)與實(shí)物相符、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)相符、公司賬務(wù)與海關(guān)記錄相符;

　　1.1.3通過(guò)盤(pán)點(diǎn)得到準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)，以便于財(cái)務(wù)記賬。

　　1.2本制度所規(guī)范存貨包括：原片、半成品、成品以及備品備件等等，固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)現(xiàn)金等非存貨資產(chǎn)遵循相關(guān)盤(pán)點(diǎn)制度，不在此制度規(guī)范以內(nèi)。

　　2.存貨流轉(zhuǎn)流程及存貨倉(cāng)庫(kù)分類(lèi)

　　2.1我司內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)流程(不考慮各環(huán)節(jié)銷(xiāo)售)：

　　2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉(zhuǎn)圖：

　　（略）

　　2.1.2備品備件僅限于入庫(kù)和領(lǐng)用，庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)僅有備品備件倉(cāng)。

　　2.2針對(duì)以上存貨流轉(zhuǎn)及倉(cāng)庫(kù)，盤(pán)點(diǎn)范圍涵蓋：原片倉(cāng)、隔離倉(cāng)、封存?zhèn)}、半成品倉(cāng)、收集片倉(cāng)、成品倉(cāng)、外發(fā)倉(cāng)(外發(fā)倉(cāng)指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線存貨、CT在線、CT成品倉(cāng)、備品備件倉(cāng)庫(kù)。

　　2.3以上倉(cāng)庫(kù)僅指各種物品分類(lèi)進(jìn)行存貨管理，并非實(shí)際物理倉(cāng)庫(kù)。

　　3.盤(pán)點(diǎn)流程

　　3.1月度盤(pán)點(diǎn)

　　3.1.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)全盤(pán)，財(cái)務(wù)抽盤(pán)約30%;

　　3.1.2具體方式：每月倉(cāng)庫(kù)在財(cái)務(wù)月結(jié)日前打印盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行全盤(pán)，財(cái)務(wù)視具體情況選取個(gè)別品種進(jìn)行抽盤(pán)，抽盤(pán)數(shù)量約點(diǎn)總庫(kù)存量的30%

　　3.2季度盤(pán)點(diǎn)：

　　3.2.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)全盤(pán);

　　3.2.2具體方式：每個(gè)季度末在財(cái)務(wù)月結(jié)日前倉(cāng)庫(kù)打印盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部共同實(shí)行全盤(pán)，商務(wù)部報(bào)關(guān)組視具體情況可選擇參與盤(pán)點(diǎn)。

　　3.3年度大盤(pán)

　　3.3.1盤(pán)點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤(pán)，與財(cái)務(wù)、審計(jì)公司一起全盤(pán);

　　3.3.2具體方式：每年底，財(cái)務(wù)視關(guān)賬日和審計(jì)時(shí)間的.安排，通知倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤(pán)及全盤(pán)時(shí)間，預(yù)盤(pán)日由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全盤(pán)，全盤(pán)日由財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)共同進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并視具體情況可能與財(cái)務(wù)年度審計(jì)事務(wù)所一起盤(pán)點(diǎn)。

　　4.存貨報(bào)廢管理

　　4.1每月盤(pán)點(diǎn)后，對(duì)于需報(bào)廢的存貨，由倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部及銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同認(rèn)定后提交《存貨報(bào)廢申請(qǐng)單》(見(jiàn)附件一)，并說(shuō)明存貨報(bào)廢原因及數(shù)量，交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　4.2在《存貨報(bào)廢申請(qǐng)單》審批下來(lái)之前，倉(cāng)庫(kù)需對(duì)報(bào)廢存貨單獨(dú)存放，但財(cái)務(wù)無(wú)需處理賬務(wù)，報(bào)廢申請(qǐng)單核準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)廢存貨數(shù)量金額交商務(wù)部，待商務(wù)部辦理完海關(guān)手續(xù)(做廢料或內(nèi)銷(xiāo)處理)后，倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)確登記進(jìn)入存貨盤(pán)點(diǎn)表，交財(cái)務(wù)入賬;

　　4.3已報(bào)廢存貨進(jìn)行銷(xiāo)售處理的，銷(xiāo)售款交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　4.4以上報(bào)廢過(guò)程需詳細(xì)保存相關(guān)單證，倉(cāng)庫(kù)還需對(duì)報(bào)廢存貨進(jìn)行拍照留存，報(bào)廢全程需按相關(guān)規(guī)定報(bào)海關(guān)及稅局。

　　5.盤(pán)點(diǎn)報(bào)表反饋

　　5.1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完成后需提交財(cái)務(wù)部完整的《盤(pán)點(diǎn)平衡表》(見(jiàn)附件二)，《盤(pán)點(diǎn)平衡表》不僅記錄月末結(jié)存數(shù)，還需包括月初數(shù)以及本月各倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出、外發(fā)、報(bào)廢等等具體數(shù)據(jù);

　　5.2 《盤(pán)點(diǎn)平衡表》需分倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，倉(cāng)庫(kù)類(lèi)型包括：原片倉(cāng)、隔離倉(cāng)、封存?zhèn)}、半成品倉(cāng)、收集片倉(cāng)、成品倉(cāng)、外發(fā)倉(cāng)(外發(fā)倉(cāng)指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線存貨、CT在線、CT成品倉(cāng);

　　5.3所有盤(pán)點(diǎn)報(bào)表倉(cāng)庫(kù)須在盤(pán)點(diǎn)后三個(gè)工作日內(nèi)提供給財(cái)務(wù)部。

　　6.盤(pán)點(diǎn)差異處理

　　6.1對(duì)于盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)實(shí)物與賬務(wù)存在差異，首先對(duì)于盤(pán)點(diǎn)有差異的部分進(jìn)行復(fù)盤(pán)，如確定實(shí)物數(shù)量的準(zhǔn)確性，需詳細(xì)查詢賬務(wù)數(shù)據(jù)有無(wú)錯(cuò)誤;

　　6.2如通過(guò)反復(fù)核實(shí)，可以消除差異或找到原因，按照具體情況處理;

　　6.3如經(jīng)過(guò)核實(shí)，確認(rèn)差異存在，并無(wú)法找到明確原因，應(yīng)填寫(xiě)《盤(pán)盈(盤(pán)虧)調(diào)整單》(附件三)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字，交廠長(zhǎng)、總經(jīng)理審批;審批后交財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。

　　7.倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)及海關(guān)數(shù)據(jù)的一致性管理

　　7.1倉(cāng)庫(kù)須嚴(yán)格按照公司庫(kù)存管理控制程序?qū)Υ尕涍M(jìn)行管理，并依據(jù)本制度，對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和報(bào)告;

　　7.2通過(guò)對(duì)本制度的切實(shí)執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部保證公司內(nèi)部賬務(wù)的一致性，即財(cái)務(wù)賬上數(shù)據(jù)、倉(cāng)庫(kù)賬上數(shù)據(jù)、存貨實(shí)際庫(kù)存三者的無(wú)差異;

　　7.3財(cái)務(wù)部每月初提供財(cái)務(wù)賬上存貨數(shù)據(jù)(此數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)存一致)給商務(wù)部，由商務(wù)部核對(duì)海關(guān)數(shù)據(jù)，如有差異需查明原因并糾正，直至雙方數(shù)據(jù)一致。

　　8.本規(guī)定制定于現(xiàn)行生產(chǎn)核算流程下，自批準(zhǔn)公布之日起實(shí)施。用友ERP上線后視具體流程進(jìn)行修改。

盤(pán)點(diǎn)管理制度12

　　1、 藥庫(kù)藥房每季度應(yīng)進(jìn)行一次統(tǒng)一的季度盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)工作由各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，藥劑科主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　2、 藥庫(kù)、藥房季度盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間為每季度末月25日。

　　3、 為便于復(fù)核，盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日，藥品庫(kù)房不得進(jìn)行出入庫(kù)操作. 4、 藥房、藥庫(kù)對(duì)庫(kù)存的所有藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查,盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表逐一核對(duì),清點(diǎn)數(shù)量。盤(pán)點(diǎn)表中所列藥品應(yīng)按貨位貨號(hào)排序。

　　5、 盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意:盤(pán)點(diǎn)之前應(yīng)整理藥品，排列有序，以便為盤(pán)點(diǎn)創(chuàng)造方便條件，提高工作效率.填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表示應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)，逐一保持盤(pán)點(diǎn)表的'整潔，對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)有修改的，在修改處再次簽字。

　　6、 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由科室組織人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行隨機(jī)抽查.品種抽查復(fù)核率不低于3％.

　　7、 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由各部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)表按統(tǒng)一格式整理后進(jìn)行打印，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后,將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查,并報(bào)財(cái)務(wù)科一份.

　　8、 建立責(zé)任追究制度，嚴(yán)格控制藥品損耗率.西藥和中成藥為3％,中藥為5％。報(bào)廢藥品必須遵循利益遠(yuǎn)離的原則，實(shí)物必須交財(cái)務(wù)（審計(jì)）和辦公室驗(yàn)收，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由驗(yàn)收部門(mén)監(jiān)督銷(xiāo)毀；對(duì)超正常損耗的藥品,由責(zé)任人按照責(zé)任大小分?jǐn)傎r償.由于人為因素造成重大損失的,要追究相應(yīng)的責(zé)任。

　　9、 藥庫(kù)、藥房盤(pán)盈、盤(pán)虧超出0.3%，應(yīng)查找原因，詳細(xì)加以說(shuō)明，并上報(bào)分管院長(zhǎng).

盤(pán)點(diǎn)管理制度13

　　一、倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在月底，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)組織，采供科負(fù)責(zé)審核。

　　二、倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在12月底，年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部和采供科負(fù)責(zé)稽核。

　　三、不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)管理員自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整。盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”，避免遺失。

　　四、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)差異，須總結(jié)盤(pán)點(diǎn)差異的原因，制定以后的工作改善措施，寫(xiě)成盤(pán)點(diǎn)總結(jié)和報(bào)告，分別報(bào)采供科與院長(zhǎng)審核。

盤(pán)點(diǎn)管理制度14

　　一、為保證藥品的有效和安全性，效期藥品必須嚴(yán)格遵守其特定的儲(chǔ)藏條件，并保證在規(guī)定的期限內(nèi)使用。在有效期內(nèi)因質(zhì)量問(wèn)題，或超過(guò)有效期的藥品，均應(yīng)停止使用。

　　二、編制效期藥品計(jì)劃，應(yīng)依據(jù)臨床需要而定，宜分次購(gòu)人，防止積壓，用量較少或效期特短者，儲(chǔ)存量不得超過(guò)三個(gè)月。

　　三、效期藥品入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，其內(nèi)外包裝應(yīng)有效期標(biāo)記。驗(yàn)收后應(yīng)逐批將失效日期注明在入庫(kù)單上，并在有效期藥品示意牌中記錄。

　　四、有效期藥品盡量按“逐批購(gòu)人、第延效期”（即每批入庫(kù)藥品的有效期原則應(yīng)同或延后于上批人庫(kù)藥品有效期）和“勤進(jìn)快銷(xiāo)，防止積壓”的原則。藥品有效期為一年的，購(gòu)進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過(guò)三個(gè)月；有效期為二年的，購(gòu)進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過(guò)六個(gè)月；有效期為三年（含）以上的'，購(gòu)進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過(guò)一年。超過(guò)以上有效期規(guī)定的藥品不得驗(yàn)收入庫(kù)。

　　五、效期藥品驗(yàn)收入庫(kù)后，應(yīng)按效期先后在賬目上登記。庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)“效期藥品一覽表”。

　　六、藥房、庫(kù)房人員要嚴(yán)格按照規(guī)定的貯存條件保管效期藥品，定期檢查。發(fā)放及使用應(yīng)掌握“近效先出、近效先用”的原則。

　　七、效期藥品改變?cè)�外包裝置于其他容器內(nèi)時(shí)，應(yīng)將其失效期醒目標(biāo)記在新的容器上。

　　八、效期藥品不得脫離原包裝配發(fā)，即嚴(yán)禁將其倒入砂塞玻璃瓶或藥斗中儲(chǔ)存使用，以方多次補(bǔ)充藥品時(shí)混淆，出現(xiàn)過(guò)期失效。

　　九、調(diào)劑人員發(fā)生整瓶（盒）的近效期藥，應(yīng)保證患者在醫(yī)囑使用時(shí)間內(nèi)不過(guò)期失效，并提示病人失效日期。效期藥品到期前半個(gè)月，應(yīng)通知領(lǐng)藥護(hù)師及臨床，以防臨床儲(chǔ)備藥品失效。

　　十、近效期藥品應(yīng)為藥品有效期截止前三個(gè)月。對(duì)有效期不足三個(gè)月的品種，藥庫(kù)、藥房應(yīng)提前報(bào)藥劑科，以便采取措施調(diào)劑處理。

　　十一、各藥房對(duì)過(guò)期藥品，應(yīng)妥善貯存并標(biāo)明“不合格”標(biāo)記，盤(pán)點(diǎn)后按有關(guān)規(guī)定報(bào)損處理。

　　十二、藥庫(kù)，調(diào)、制劑室、病房均應(yīng)指定專人管理效期藥品，并定時(shí)檢查。因責(zé)任心不強(qiáng)，未能按規(guī)定保管，造成藥品過(guò)期失效、變質(zhì)、積壓及使用過(guò)期藥品而使醫(yī)院遭受損失者，按情節(jié)輕重予以處理。

　　十三、醫(yī)院制劑的有效期，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)制劑規(guī)范要求。

盤(pán)點(diǎn)管理制度15

　　一、藥品是特殊商品，直接關(guān)系到患者的生命健康安全，過(guò)期失效藥品堅(jiān)決禁止出庫(kù)、出售。

　　二、庫(kù)房保管員、各藥房班組長(zhǎng)是本庫(kù)房、本班組的藥品質(zhì)量直接責(zé)任人。

　　三、各藥房應(yīng)制定專人作為藥品質(zhì)量管理員，協(xié)組班長(zhǎng)負(fù)責(zé)本藥房的.藥品質(zhì)量，定期檢查藥品的有效期，確保架上藥品質(zhì)量安全可靠。

　　四、有效期三個(gè)月內(nèi)的藥品，應(yīng)用黃牌警示標(biāo)記。若屬長(zhǎng)期不用的藥品，應(yīng)及時(shí)報(bào)告以便處理。

　　五、發(fā)現(xiàn)藥品到有效期或霉變、變質(zhì)應(yīng)立即下架，封存，登記品名規(guī)格數(shù)量并有明顯的紅色警告標(biāo)記。

　　六、過(guò)期失效藥品登記造冊(cè)后，應(yīng)及時(shí)報(bào)告科主任，以便研究處理辦法。

　　七、過(guò)期失效藥品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)有包括質(zhì)量管理員在內(nèi)最少兩人在場(chǎng)，同時(shí)在銷(xiāo)毀藥品清單上簽字。銷(xiāo)毀清單保存兩年備查。

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