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供應商管理制度

時間：2025-03-29 10:11:31 制度我要投稿

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供應商管理制度

　　在現(xiàn)在的社會生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的供應商管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

供應商管理制度

供應商管理制度1

　　我國當前處在社會轉型時期，經濟體制改革的深入導致經濟成分的多元化，企業(yè)的所有權和經營方式呈現(xiàn)出多元化的特點。原有計劃經濟體制下“一刀切”的傳統(tǒng)檔案管理模式開始受到沖擊，文件、檔案管理也表現(xiàn)出了多元化的需求特點。據(jù)了解，從20世紀90年代起，我國上海、深圳、北京、江蘇、浙江、福建等省市都出現(xiàn)了提供商業(yè)性、社會化的文件、檔案管理服務的中介機構。筆者選擇國有檔案中介機構的典型之一，某市檔案事業(yè)服務中心進行實地調研，目的是通過典型調查，了解和分析我國檔案中介機構的發(fā)展狀況和特點，思考并探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。

　　檔案事業(yè)服務中心的基本情況

　　某市檔案事業(yè)服務中心(簡稱“中心”)是掛靠在檔案館下的事業(yè)單位，主要職責是向社會提供檔案、代管、整理、復制和檔案業(yè)務咨詢等服務。中心租用了檔案館的庫房，庫房裝具包括鐵質五節(jié)柜、檔案架、紙箱等。庫內設施齊備，包括空調、防火設施、消防通道、防盜設施等。

　　中心的客戶主要有兩類，一是機構類客戶，數(shù)量多達幾十家，包括政府機關、企業(yè)(國企、民企、私企、股份制企業(yè)兼有)和事業(yè)單位；二是個人客戶，數(shù)量有數(shù)十人，均為普通民眾。

　　中心業(yè)務目前以寄存為主，以前曾有的代整、數(shù)字化業(yè)務由于人力缺乏、庫房不足等因素而逐漸萎縮或轉移。其業(yè)務流程主要分三步：首先，客戶與中心簽訂協(xié)議。中心制有標準格式的協(xié)議書，內容涉及雙方權利與義務、費用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客戶有額外要求，中心與客戶協(xié)商后可補充在協(xié)議內。其次，客戶運送檔案。中心要求客戶將文件、檔案自行運送到中心，客戶大多請搬家公司運送，整個過程由客戶負責。第三，中心將文件、檔案上架�？蛻魴n案運到中心之后，中心工作人員與客戶隨車人員履行交接手續(xù)，清點檔案數(shù)量，確認存放位置，最后將檔案搬進庫房上架。

　　中心的服務方式較為簡單，主要包括接待客戶利用、答復客戶詢問等內容。當客戶前來利用寄存檔案，中心在其出示證明或介紹信之后，允許他們直接進入庫房查閱，查閱過程由中心工作人員全程陪同。如果是電話查詢，中心會根據(jù)需要予以答復。

　　中心寄存服務的收費價格因裝具不同而有所差別。一般情況下，中心予以客戶一定的優(yōu)惠，老客戶的優(yōu)惠幅度更大。中心提供自制的紙箱，客戶也可以自備紙箱。費用的交付方式包括分年交付和一次付兩種。如果檔案寄存時間較長，費用可以根據(jù)經濟情況和物價水平在一定范圍內浮動，但需要由雙方協(xié)商。

　　檔案事業(yè)服務中心的優(yōu)勢與不足

　　中心是掛靠在綜合性檔案館下的國有檔案中介機構的典型。筆者在調研中詳細了解了中心的經營特點和服務內容，認為中心既有一定的優(yōu)勢，也存在一些不足。

　　中心的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在四個方面

　　其一，專業(yè)性突出，社會信譽度和可靠性好。中心掛靠在檔案館之下，這種性質決定了其先天具有良好的專業(yè)形象。中心的工作人員具有豐富的檔案工作經驗和專業(yè)素質；中心具有安全的地理環(huán)境和一流的庫房設施，這些專業(yè)優(yōu)勢為中心良好的社會信譽度和可靠性奠定了堅實基礎。

　　其二，地理位置優(yōu)越。中心附近有地鐵站和多路公共汽車站，交通便利。據(jù)中心負責人介紹，該市一些倉儲和物流公司也提供文件、檔案的寄存服務，但這些公司的庫房都設在遠郊區(qū)縣。相比之下，中心的地理位置較為優(yōu)越，有利于客戶節(jié)省運輸費和查閱的交通費用。特別是客戶需要緊急利用時，中心位于城區(qū)的便利以及便捷的交通優(yōu)勢更是凸顯無疑。

　　其三，庫房設施條件齊備，安全性好。中心租賃了檔案館的庫房，建筑和設施標準均達到檔案的保管要求。庫房內配有溫濕度控制儀器和其他各種防護設施，安全性能優(yōu)越，可最大限度地減少自然和人為因素對檔案的危害。

　　其四，保管費用較為低廉，經濟優(yōu)勢明顯。中心雖然位于城區(qū)，但與昂貴的寫字樓相比，中心的.寄存費用還是較為低廉的。中心自制紙箱每個收費不到10元/月；而寫字樓租金每平方米超過15元/天。經濟上的節(jié)省是客戶選擇中心的一個重要原因。

　　另一方面。中心也存在四點不足

　　第一，獨立性不強，受上級單位制約明顯。中心雖是經登記的事業(yè)單位，但由于掛靠在檔案館下，其業(yè)務開展、經費安排、人員設置、發(fā)展規(guī)模等可能會受上級單位的影響和制約，經營方式和手段缺乏獨立性。隨著我國政治體制改革的深入，檔案管理體制也在不斷發(fā)生變化，中心的發(fā)展前景存在不確定的風險。

　　第二，業(yè)務較為單一，不易發(fā)揮專業(yè)性優(yōu)勢。中心目前只開展寄存業(yè)務，僅為客戶的文件、檔案提供保存場所，缺乏檔案專業(yè)化服務。事實上，文件、檔案管理是一項專業(yè)性很強的工作，涉及整理、著錄、編制檢索工具、修復、數(shù)字化、處置等多項業(yè)務。中心限于人手和技術條件等因素，不能提供專業(yè)化的配套服務，因而難以發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢。

　　第三，服務形式不夠豐富，主動服務意識不強。中心目前不提供文件、檔案送達服務，提供利用也基本采用“客戶自來自查”的服務方式。中心尚未考慮主動研究客戶需求加以滿足，大多以坐等客戶上門的方式等待用戶，主動服務意識較為缺乏。

　　第四，庫房管理制度規(guī)范性不佳，檢索工具不夠齊備。中心并不負責寄存檔案的整理，檔案目錄由客戶自行編制和提供。庫房內裝具形式很多，有鐵架、鐵柜、紙箱等，客戶寄存的文件、檔案雖做了簡單分區(qū)，但整個庫房管理并未形成規(guī)范的制度，只編有簡單的庫房平面圖，缺乏統(tǒng)一的庫房目錄，也沒有建立庫房管理的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)�？赡苁且驗轲^藏文件、檔案數(shù)量不是特別多，中心工作人員尚可憑借記憶和經驗來明確文件、檔案的存放位置，但這畢竟不是庫房管理的規(guī)范道路，將來容易導致管理上的混亂。

　　調研引發(fā)的思考

　　該市檔案事業(yè)服務中心作為國有檔案中介機構的典型之一，反映出國內商業(yè)性、社會化文件、檔案管理服務機構的一些共同特點。與歐美國家建設較為成熟的商業(yè)性文件中心相比，我國檔案中介機構自然存在一些差距。但筆者調研的目的并非為了比較中外的異同或差距，而是思考和探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。為了達到這一目的，筆者本著“立足國情，合理借鑒”的指導思想，主要從兩方面進行了思考。

　　一方面，客觀看待我國當前檔案中介機構的現(xiàn)實環(huán)境，明確商業(yè)性文件中心本土化建設的發(fā)展需求和指導原則。

　　總體而言，我國檔案中介機構的建設當前尚處于起步階段。但隨著我國政治、經濟體制改革的深入，經濟成分的多元化促使文件、檔案管理的多元化需求日益強烈和明顯。當前，我國檔案中介機構身處蓬勃發(fā)展的現(xiàn)實環(huán)境，逐步形成多種形式并存的發(fā)展格局。

　　上述多種形式檔案中介機構的出現(xiàn)和發(fā)展，是我國適應文件、檔案管理多元化需求的必然結果，也可以說是商業(yè)性文件中心本土化的有益嘗試。這些形式各有特色，也各有優(yōu)劣。國有檔案中介機構的優(yōu)勢和不足在上文已有詳細分析，無須贅述。民營檔案中介機構的市場化、社會化服務相對突出，業(yè)務也更加靈活多樣，但由于資本的局限，其發(fā)展規(guī)模受到限制，業(yè)務的整體性和資源的整合性也不易得到保障。外資檔案中介機構的優(yōu)勢在于可以引進國外商業(yè)性文件中心的成功經驗，但真正適應國情可能還需要較長時間，而且這種機構一般只能建立在駐外企業(yè)比較集中、經濟水平較高的地區(qū)，因此地域范圍的局限也相對明顯。

　　基于我國檔案中介機構的現(xiàn)實環(huán)境，筆者認為商業(yè)性文件中心本土化建設應遵循“共存互補、謹慎發(fā)展”的指導原則。多種形式的檔案中介機構在未來很長一段時間都會面臨共存互補的格局，因為它們各有特色和優(yōu)劣，共同滿足了社會主義市場經濟建設中文檔管理的多元化需求，因此不是相互取代的關系，而應當優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。無論哪種形式，只要是商業(yè)性、社會化的文件、檔案服務機構，都必須經受市場的歷練和檢驗，在市場競爭中求得更好的發(fā)展。此外，商業(yè)性文件中心本土化建設還應堅持謹慎發(fā)展的原則，國外的成功模式不能機械地照搬到國內，而應立足國情和市場需要，采取分步走的建設方式。如果一擁而上，結果可能會是不但實現(xiàn)不了商業(yè)性文件中心“經濟、高效”的優(yōu)勢，反而造成浪費。

　　另一方面，充分吸取國外商業(yè)性文件中心的成功經驗，探索我國檔案中介機構建設成為商業(yè)性文件中心本土化形式的有效途徑。

　　筆者曾系統(tǒng)研究美國商業(yè)性文件中心發(fā)展歷程和演變特點，也對美國最著名的商業(yè)性文件中心IRON MOUNTAIN做過典型分析，成本經濟、規(guī)模效益化、業(yè)務廣泛、服務高效、經營靈活等都是商業(yè)性文件中心的優(yōu)點，這些優(yōu)點也是其風靡歐美國家的根本原因。我國檔案中介機構需要充分借鑒和吸取其優(yōu)點，發(fā)展成為商業(yè)性文件中心本土化的有效形式。

　　首先，我國檔案中介機構應找準定位，實現(xiàn)成本經濟和規(guī)模效益化的目標優(yōu)勢。如上所述，我國檔案中介機構具有多種形式，共同滿足市場文檔管理的多元化需求。每一種形式應根據(jù)自身性質和特點明確相應的目標客戶，找準市場定位，并吸取文件中心節(jié)約成本的優(yōu)點，在庫房選用、設施配備和人員安排上著力實現(xiàn)成本的合算。更重要的是，國有、民營和外資檔案中介機構都必須重視效益規(guī)模。后兩者主要受市場機制調節(jié)，效益相對有保障一些-關鍵是國有檔案中介機構，因其大多掛靠在各級檔案行政部門或綜合性檔案館之下，上級單位最好對其建立和布局有統(tǒng)一規(guī)劃，避免出現(xiàn)蜂擁建立的情況，因為數(shù)量過多反而達不到規(guī)模效益的優(yōu)勢了。

供應商管理制度2

　　1 目的和范圍

　　通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》要求。

　　本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。

　　2 編制依據(jù)

　　《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業(yè)單位安全標準化工作指南》。

　　3 職責

　　3.1 本部門業(yè)務人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初

　　步檢驗,發(fā)生問題后與供應商協(xié)商解決問題的聯(lián)系工作。

　　3.2 部門負責人負責對業(yè)務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。

　　3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。

　　3.4 本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。

　　4 工作程序

　　4.1 新供應商的選擇

　　4.1.1 根據(jù)公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護

　　用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

　　4.1.2 對供應商的'資質進行考核,要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。

　　4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

　　4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。

　　4.2 合格供應商的續(xù)用

　　4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合

　　評價,填寫《年采購一覽表》,由生產使用部門、技術處、采購部門聯(lián)合對該供應商進行評價,進行動態(tài)管理。

　　4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續(xù)用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。

　　4.2.3 根據(jù)公司生產的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

　　5 采購程序

　　5.1 采購各產品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

　　5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續(xù)。

　　5.3 采購部門發(fā)現(xiàn)問題,應及時與供應商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

　　6 相關記錄

　　6.1 年采購一覽表。

　　6.2 供應商管理臺帳。

　　6.3 合格供應商檔案。

供應商管理制度3

　　1）每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

　　2）門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

　　3）倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

　　4）高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

　　5）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

　　2、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

　　1）物料品質維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

　　2）發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

　　3）每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結果對物料進行分別管理。

　　4）保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的'需要追查相關責任。

供應商管理制度4

　　1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關的衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理辦法和其他法律法規(guī)要求。掌握必要的食品感官檢查方法。

　　2、采購食品應遵循用多少定多少的`原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產品要注意其新鮮度。

　　3、采購人員不得采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛(wèi)生標準要求的食品原料。如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產動物等及其制品等、不得采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產經營的食品、不得采購無證食品商販或來路不明的食品。

　　4、采購人員采購時應向供應商索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源、向食品生產單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。

　　5、采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（或說明書）上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保存期（保質期）、食用或者使用方法等中文標識內容。

　　6、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。

　　7、蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品應保證由正規(guī)渠道進貨，最好是定點采購，確保無農藥及其他有毒有害化學品污染，檢查或索取檢驗合格證明。

　　8、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有檢驗合格證。

　　9、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的國家衛(wèi)生標準和要求。

　　10、所采購的進口食品，食品添加劑，食品容器、包裝材料和食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。

　　11、運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。

　　12、所采購食用物品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立臺帳。

供應商管理制度5

　　供應商管理對于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力，因此企業(yè)必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現(xiàn)的問題，實現(xiàn)供應商關系健康、良好、長遠的發(fā)展，最終實現(xiàn)整個供應鏈的共贏。

　　1.供應商選擇問題的對策

　�。�1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監(jiān)督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優(yōu)秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了采購效率。

　�。�2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業(yè)情況進行考察評價外，還要關注于供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩(wěn)定性、信息技術等多方面的調查與評價，特別要對供應商的業(yè)績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現(xiàn)問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生，只有全方位的評價才能降低這種風險。

　�。�3）要通過優(yōu)勝劣汰把供應商的數(shù)量限定在一定范圍內，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產品開發(fā)計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯(lián)系起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。

　　2.對于供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵

　�。�1）采取ABC分類管理方法

　　按照價值-風險矩陣模型對產品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關系管理是基于產品分類而實現(xiàn)的，在這一基礎上建立不同的供應商關系，對供應商實施差異化管理策略，比如對于A類供應商，我們就可以和他成為長期的伙伴關系，關注于長期的共同發(fā)展，互相進步；而對于C類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。

　　（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制

　　績效評價的目的就是一方面起著監(jiān)督控制，保證供應商質量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據(jù)。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。

　　通過評價的結果，對供應商的不同表現(xiàn)就可以進行不同的.反饋，對于那些績效評價結果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對于優(yōu)秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為�？梢酝ㄟ^價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。

　　3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值，實施供應鏈合作關系，發(fā)展與供應商的戰(zhàn)略合作

　　供應鏈合作關系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協(xié)議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內達成的承諾或協(xié)議。

　　實施供應鏈合作關系意味著新產品/技術的共同開發(fā)、數(shù)據(jù)和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。

　　強調建立戰(zhàn)略伙伴關系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現(xiàn)共同的期望和目標。

　　4.供應鏈信息系統(tǒng)集成，做好供應鏈系統(tǒng)的組織關系協(xié)調，實現(xiàn)供應鏈管理流程優(yōu)化。

　　制造企業(yè)與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面：

　�。�1）讓供應商了解本企業(yè)的生產程序和生產能力，使其能夠清楚地知道企

　　業(yè)所需材料的期限、質量和數(shù)量：

　�。�2）向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施；使其明

　　確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應商的目標一致：

　�。�3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現(xiàn)雙贏的目的。

供應商管理制度6

　　適用范圍：

　　所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。

　　規(guī)范目的：

　　1、全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力。

　　2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。

　　3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時、優(yōu)質、價廉'的水平。從而降低采購成本，保證產品的質量和交貨期。

　　第一部分：評估小組人員的組成

　　第一條：評估小組由公司建材采購協(xié)調小組及各專業(yè)人員組成。

　　第二條：專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

　　第二部分：工作內容及程序

　　第三條：評估工作依據(jù)二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

　　第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業(yè)評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。

　　第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經建材采購協(xié)調小組按產品類別組織專業(yè)人員進行評估。

　　第六條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結果。

　　第七條：評估結果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協(xié)調小組進行分檔。

　　第八條：評估結果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的`。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

　　第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材采購協(xié)調小組組織各部門進行評估。

　　第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據(jù)實際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批準認可。

　　第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

　　第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》，將來有采購項目時優(yōu)先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。

　　第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執(zhí)行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理�！堕L期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。

　　第十四條：所有評估表格評定后均由采購協(xié)調小組存檔，并交公司辦公室和集團協(xié)調小組備案。

　　第三部分：評估表格

　　第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：

　　第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：

　　第十七條：本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人：公司采購協(xié)調小組負責人。

供應商管理制度7

　　為適應現(xiàn)代商業(yè)的發(fā)展和需要，加快商品高效、安全的物流運轉，及實現(xiàn)一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：

　　1、倉庫內嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入，對于非工作人員不得隨便入內，商場營業(yè)人員領貨需開調撥單和主管（營運領班）跟著一起進入，由倉管人員統(tǒng)一查找、配發(fā)，倉庫內一切工具借用需填借用單。

　　2、商場內人員如需進倉必須填寫進倉進入單，并且嚴格服從倉庫人員的'合理安排，不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。

　　3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退（特殊情況有主管或領班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，并且按公司有關規(guī)定出示有關證明、電話，捎假無效。

　　4、倉庫人員不得在上班時間在倉內聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元，情節(jié)嚴重者，按公司有關規(guī)定處理。

　　5、對于供應商、業(yè)務人員未經上級領導批示，不得隨意進入倉內看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的罰款。

　　6、對于供應商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規(guī)定收貨，對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。（超過訂貨時間，如公司急缺需報采購領班批示后方可）。

　　7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯，或行或線（特殊商品除外）。

　　8、倉庫內商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現(xiàn)象，商品要做到先進先出，由內到外的程序。

　　9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協(xié)助有關部門做好防鼠、防蟲工作。

　　10、對于打開滯銷、變質、發(fā)霉、破損商品，根據(jù)其程序、數(shù)量，及時向采購部或上級領導部門上報處理。

　　11、定期不定時經常檢查、測試倉庫內各種消防系統(tǒng)。

　　12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定論處，情節(jié)嚴重將交司法部門處理。

供應商管理制度8

　　供應商管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分，它旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范供應商的選擇、評估、管理和優(yōu)化，提升產品質量，降低成本，增強企業(yè)的競爭力。這一制度有助于防范供應風險，維護企業(yè)與供應商間的良好合作關系，促進雙方的共贏發(fā)展。

　　內容概述：

　　1. 供應商選擇標準：明確供應商資質要求，如質量管理體系認證、財務穩(wěn)定性、技術能力、生產能力等。

　　2. 供應商評估機制：定期進行績效評價，包括交貨準時率、產品質量、服務響應速度、價格競爭力等指標。

　　3. 合同管理：規(guī)范合同條款，涵蓋價格、交貨期、質量保證、售后服務等方面，確保雙方權益。

　　4. 供應商關系管理：建立溝通機制，處理糾紛，推動合作改進，促進長期合作。

　　5. 供應商開發(fā)與培養(yǎng)：鼓勵供應商持續(xù)改進，提升其滿足企業(yè)需求的'能力。

　　6. 應急管理：制定應急預案，應對供應商可能出現(xiàn)的中斷或質量問題。

供應商管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

　　第二條供應商管理的范圍，包含對供應商的調查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。

　　第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

　　第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

　　第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

　　第二章供應商資源調查

　　第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。

　　第八條目前供應商的合作業(yè)績調查，是供應商資源調查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況（數(shù)量、金額、使用壽命），售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

　　第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包含新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況（業(yè)績、使用壽命），售后服務狀況，價格水平，等等。

　　第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

　　根據(jù)調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行目前供應商的合作業(yè)績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的`綜合實力調查。

　　調查過程中，各公司工程部（采購部）都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數(shù)據(jù)。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

　　調查報告的格式模板見附件1。

　　供應商資料卡見附件2。

　　第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

　　第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估目前供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

　　第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。

　　第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數(shù)、年銷售額（萬元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

　　《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

　　《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

　　《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4。

　　第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

　　第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

　　第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

　　第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

　　合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

　　合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

　　第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

　　1。合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過目前供應商總戶數(shù)的80%； 2。目前供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應商進入評估程序。

　　第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

　　第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進行，目前供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

　　第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。目前供應商年終評估程序見附件9。

　　第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

　　第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。

　　第二十三條目前供應商年終評估分為優(yōu)秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

　　第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

　　第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

　　供應商除名與注銷流程見附件11。

　　第五章新供應商資源的引進

　　第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

　　第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見附件

供應商管理制度10

　　承包商和供應商管理制度是企業(yè)運營中的核心組成部分，旨在確保企業(yè)與外部合作伙伴的合作順利進行。這種制度能夠規(guī)范雙方的行為，保障合同執(zhí)行的公正性，同時也有助于提升效率，降低風險，保證產品質量和服務水平，維護企業(yè)形象和信譽。

　　內容概述：

　　1. 選擇與評估：建立嚴格的承包商和供應商選擇標準，包括資質審查、業(yè)績評估、財務狀況和市場聲譽等。

　　2. 合同管理：制定清晰的合同條款，明確雙方的權利和義務，規(guī)定服務內容、質量標準、交付時間、價格和支付條件等。

　　3. 執(zhí)行監(jiān)控：實施定期的項目進度檢查和質量控制，確保承包商和供應商履行合同承諾。

　　4. 績效評價：設立績效考核機制，對承包商和供應商的表現(xiàn)進行定期評估，以此作為續(xù)簽合同或調整合作策略的依據(jù)。

　　5. 問題解決：設定爭議解決流程，及時處理合作中出現(xiàn)的`問題，保護企業(yè)的合法權益。

　　6. 持續(xù)改進：鼓勵承包商和供應商持續(xù)改進，推動技術升級和服務優(yōu)化，以適應企業(yè)的發(fā)展需求。

供應商管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。

　　第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。

　　第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。

　　第四條供應商管理是任何一個企業(yè)都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創(chuàng)造效益。

　　第二章供應商管理評審小組架構

　　第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專職組長一名，其余為兼職。

　　第六條組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。

　　第七條審計對供應商單價進行市場調查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調查。對采購業(yè)務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。

　　第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發(fā)與管理工作，并與供應商堅持日常維護及聯(lián)絡工作，定期招待供應商。

　　第九條采購部經理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄；采購方式的設定及市場行情調查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進度控制與逾交督促；進料質量控制異常處理等。

　　第三章供應商管理及評審

　　第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關系。

　　第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。

　　第十二條新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生產設備、產品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時，經常務主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。

　　第十三條供應商的資格初審：1）常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關資料、樣品、報價，原料樣品的質量是否貼合公司的品質要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。

　　第十四條初審程序：①供應商開發(fā)人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉采購經理進上步談合作事項。

　　第十五條供應商經過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。

　　第十六條供應商的評審：

　　A)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關人員）到供應商處進行實地調查，并對供應商的生產本事、質量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應商評審評估表》；

　　B)原料樣品質量檢測合格，經評審合格后的供應商，由供管委選擇質優(yōu)價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產品銷售合同、《供應商質量保證協(xié)議》經雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

　　第十七條供應商的評估：

　　A)當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商供給相關資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測；

　　B)當供應商所供給的樣品，經分析檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；

　　C)經本公司的評估，產品質量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產品銷售合同、《供應商質量保證協(xié)議》經雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。

　　第十八條經過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。

　　第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關人員與采購員一起參與采購。

　　第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，資料有注冊資金、人員、質量體系、主要產品、生產本事、付款條件等基礎數(shù)據(jù)，產品是直接生部還是貿易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關資質證明。

　　第二十一條新供應商的開發(fā)，基于尋找直接生產廠家，中間貿易商一般不作為首選開發(fā)對象。

　　第二十二條新供商評定標準分到達70分以上的，能夠認定為合格供應商。第一、經濟性質（個體戶為5分，有限職責公司10分），第二、稅務資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。

　　第二十三條新供應商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。

　　第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數(shù)為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)交貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。

　　第二十五條80-100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，能夠加大采購量；70-84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60-69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業(yè)。

　　第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。

　　第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關系，還能夠備急用。

　　第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數(shù)量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質量及降低價格。

　　第二十九條供應商評審由常務主任負責組織，各委員參與。

　　第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權調閱，但須辦理調閱手續(xù)。

　　第四章供管委會議議事規(guī)則

　　第三十一條公司設立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產經理、品管經理、營銷總監(jiān)、財務經理、PMC經理、研發(fā)經理組成。常務主任是供管委議事的主持人，采購部經理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。

　　第三十二條供管委職責：

　�。�1）供應商評審；

　　(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行；

　　(3)依據(jù)本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格；

　　(4)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。

　　(5)協(xié)調、解決影響采購實施的重大問題。

　　第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。

　　第三十四條定期會議召開時光規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題：

　　1、新供應商月度評審和合作三個或以上的'供應商的季度評價；

　　2、新產品的開發(fā)意向(新產品的物料定價)；

　　3、重要物料(如柜身板門板的調整)的供應商的更換；

　　4、供應商當季調價及趨勢；

　　5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期供給分析資料，以供會議討論和決策。

　　第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要資料：

　　1、新供應商需要組織評審時；

　　2、合格供應商內的物料調整(不高于原價格的)；

　　3、調升價低于5%的物料；

　　4、固定資產的采購；

　　5、重大采購事項的招標工作；

　　6、緊急或特殊情景下的采購；

　　7、原材料市場急劇變時；

　　8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。

　　第三十六條供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參與，采購部經理列席。

　　第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決經過。出席供管委會議的列席人員無表決權。

　　第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。

　　第三十九條會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應委托或公

　　司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。

　　第四十條定期會議的資料及程序：

　　1采購部經理報告以下情景：

　　(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情景。

　　(2)原材料的庫存量。

　　(3)原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。

　　(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

　　(5)采購實施中需協(xié)調解決的問題。

　�。�6）第33條規(guī)定的資料。

　　2常務主任報告以下情景：

　�。�1）新供應評審結果情景。

　�。�2）老供應季度評審組織。

　�。�3）采購單價的變化及其走勢分析。

　　（4）供應商評審及采購實施中需要協(xié)調解決的問題。

　　第四十一條供管委會議要構成書面決議，與會人員簽名，采購經理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執(zhí)行。

　　第五章物料請購

　　第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序審批�！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕�(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。

　　第四十三條庫存生產性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，PMC經理審批。

　　第四十四條不作備料的生產物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經理審批。

　　第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產經理審批。

　　第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購，先交相關物料職責人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。

　　第四十七條形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。

　　第四十八條機器設備、固定資產由使用部門請購，由董事長或總經理負責審批。

　　第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經理審批。

　　第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執(zhí)行請購程序。

　　第五十一條生產性通用、備料物料，由PMC經理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。

　　第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購資料不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。

　　第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關部門審批。經辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結果按急件方式處理。

　　第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為職責主體。

　　第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責、權限和程序對物料請購進行審批。對不貼合規(guī)定的請購，審批人有權要求請購人員調整請購資料或拒絕批準。

　　第五十六條各采購經辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：

　　一、若原請購項目尚未辦理：由采購經辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。

　　二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯(lián)絡函。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。

　　第六章物料采購作業(yè)

　　第五十七條采購作業(yè)程序透明化，異常是價格機制透明化。

　　第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；

　　第五十九條公司財務審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情景進行全面審計，要建立自我的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的依據(jù)。

　　第六十條采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)�，注明“填單異常”“說明欠詳”等字樣，退回原請購部門。

　　第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業(yè)。

　　第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發(fā)過程。

　　第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。

　　一、由采購經辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。

二、采購經辦人員詢價時，應將詢價結果記錄于《詢議價表》中。

　　三、采購經辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。

　　四、詢價完成。

　　五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經辦人員可將全部資料，連同有關報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。

　　六、非生產用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。

　　第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。

　　一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結合會簽結果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經理以供議價之用。

　　二、議價注意質量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。

　　三、采用多種形式議價完后，采購經辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經采購經理確認后，送供管委主任核批，必要時，采購經辦人員可直接送供管委主任核批。

四、議價注意品質、交期、服務態(tài)度。

　　第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。

　　第六十六條可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購，能夠不執(zhí)行詢

　　價、議價作業(yè)程序。

　　第六十七條小額(金額在200元內)零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關資料。

　　第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。

　　第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價格隱蔽），一聯(lián)財務結帳，一聯(lián)審計調查。

　　第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。

　　第七十二條《采購訂單》經審批后，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期。《采購訂單》須供應商確認回傳（現(xiàn)金采購除外）。

　　第七十三條采購作業(yè)進度的控制

　　一、采購經辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進度。

　　二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。

　　三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經辦人員會同請購部門研究處理對策。

四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經理。

　　第七十四條依相關檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質量異常的，采購經辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內，呈報品管及生產并送回收貨倉。

　　第七十五條依財務管理規(guī)定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務付款不清晰。

　　第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。

　　第七十七條非生產物料申請部門需供給檢驗標準給品管部，品管部按標準進行驗收，必要時申購部門進行協(xié)助驗收。

　　第七十八條機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。

　　第七章監(jiān)督與職責

　　第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務管理制度》執(zhí)行。

　　第八十條審批、審核、質檢、財務、采購等人員不僅僅職責權限明確、并且應相互分離。

　　第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時調查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。

　　第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的職責：

　　1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業(yè)的；

　　2、擅自提高采購標準的；

　　3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇；

　　4、與供應商惡意串通的；

　　5、在采購活動中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的；

　　6、詢價、議價中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；

　　7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的；

　　8、在監(jiān)督檢查中供給虛假情景的；

　　9、在公司以外場所私自接見供應商的（現(xiàn)金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不能夠接見供應商。？如果工作時光以外呢。？剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦。可能難于監(jiān)控。

　　第八節(jié)附則

　　第八十四條本制度是供應商管理的綱領性文件，其實施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導的制定以此制度為指導。

　　第八十五條

　　第八十六條

　　第八十七條

　　本制度由供應商管理委員會負責制定，經董事長批準。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關條款，均以此制度作準。因需要再制訂的補充資料經審批后與本制度同時執(zhí)行。

供應商管理制度12

　　供應商檔案建立及管理操作程序

　　一、目的可以更加有效的對供應商實行管理，提高工作效率。

　　二、內容

　　1、檔案基礎知識

　　檔案：機關、組織和個人在社會中形成的，作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。

　　2、供應商檔案建立的必要性

　　其必要性主要體現(xiàn)在對質量保證方面，能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況，縱向追蹤供應商質量變化，易于橫向對比同類供應商的優(yōu)劣。

　　3、供應商檔案的建立

　　3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容：營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、衛(wèi)生許可證、印刷許可證和稅務登記證等。

　　3.2、對供應商進行分類與編號，分類的方法一般可按商品來劃分，常用的編碼一般為四位數(shù)，前一位為商品類別碼，后三位為廠商類別碼。

　　3.3、建立分門別類的供應商基本資料檔案。

　　3.4、檔案建立的具體要求：

　�。�1）供應商基本情況：供應商代碼、供應商名稱、供應商地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、組織機構代碼證、聯(lián)系人、電話、傳真和手機等。

　�。�2）資料類：營業(yè)執(zhí)照/執(zhí)照到期日期、生產許可證/許可證到期日期、質量體系證書/證書到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產品標識/行業(yè)檢測報告及有效期、企業(yè)簡介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。

　�。�3）合同類：供應商質量保證承諾書、合同及合同編號等。

　　（4）產品類：物料編碼/產品名稱/含量規(guī)格/價格/企業(yè)行業(yè)標準/產品執(zhí)行標準等。

　�。�5）流程類：樣品小批鑒定表/供應商評價記錄。

　�。�6）一般文件：往來傳真等。

　　4、建立檔案的注意事項：

　　4.1、具有詳細的聯(lián)系地址，EMAIL，網址。

　　4.2、合理的供應商名稱，要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱，不能簡單稱呼。

　　4.3、供應商名稱必須是全稱，如公司名稱，不能只叫“農科”，正確合法的叫法應該是“晉中市農業(yè)科技開有限公司”。

　　4.4、詳細的聯(lián)系人資料，聯(lián)系人須用全名，不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。

　　4.5、供應商的電話除包含其公司的前臺電話外，還須有其業(yè)務聯(lián)系人的常用電話和商用傳真等。

　　4.6、聯(lián)系電話應盡可能收錄該供應商業(yè)務主管級以上的聯(lián)系資料，以便處理重大問題時聯(lián)系用。

　　4.7、檔案應含有供應商的經營范圍，應該具體詳細供應商的產品類型，檔次，銷售渠道等。

　　4.8、檔案應盡可能備注供應商相關的歷史資料，含稅狀況等。

　　5、供應商檔案管理要求

　　5.1、對有經常業(yè)務往來或偶發(fā)次數(shù)較多的供應商，應及時將資料記錄到相關的軟件或資料中，記錄的要求按供應商詳細資料表，為方便采購業(yè)務的操作，供應商的簡稱要求是供應商全稱的簡單稱呼。

　　5.2、供應商合作各項要求都符合公司發(fā)展要求的，且通過審核的.供應商，應備注“資料已審核”字樣。

　　5.3、對于已開發(fā)過的供應商和可潛在開發(fā)的供應商分別以文檔的形式保存于電腦，方便需要時用或進行開發(fā)以備用。

　　5.4、若供應商的聯(lián)系方式，地址發(fā)生變更，采購員應該及時將相關資料更新保存。

　　5.5、對符合公司發(fā)要求的已審核供應商，應該及時錄入合格供應商資料表。

　　5.6、對于終止合作的供應商資料根據(jù)實際情況判定是否可再次起用，并做相關的備注說明。

　　5.7、檔案的機密性

　�。�1）供應商檔案資料嚴禁非采購部門人員未經采購部經理許可的情況下翻閱。

　　（2）存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。

　�。�3）采購人員應該做好相關資料的機密性，不能將供應商相關信息隨意透露給其他部門，更不可將相關信息透露給供應他供應商或是公司客戶。

　　5.8、檔案定存放及整理頻率

　�。�1）紙質類檔案應按照規(guī)定的位置存放，電子類檔案應當標題明確（如標明供應商名稱或供應原材料名稱），以確保可快速檢索到。

　�。�2）至少1個月1次對其進行整理。

　　過期資料的打包一年進行一次。

供應商管理制度13

　　供應商送貨管理制度旨在確保公司供應鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范供應商的送貨行為，保證產品質量，減少延誤，提高運營效率。該制度涵蓋了以下幾個核心部分：

　　1. 供應商選擇與評估

　　2. 送貨標準與流程

　　3. 質量控制與檢驗

　　4. 送貨時間與準時率管理

　　5. 儲存與搬運規(guī)定

　　6. 異常處理與糾紛解決

　　7. 績效考核與激勵機制

　　內容概述：

　　1. 供應商選擇與評估：明確供應商資質要求，定期進行績效評估，確保供應商具備穩(wěn)定的產品質量和及時交貨能力。

　　2. 送貨標準與流程：設定清晰的送貨程序，包括訂單確認、包裝、運輸方式、送貨地址等，確保流程順暢。

　　3. 質量控制與檢驗：設立嚴格的`質量檢驗標準，對到貨產品進行抽檢或全檢，防止不合格產品流入生產環(huán)節(jié)。

　　4. 送貨時間與準時率管理：設定合理的交貨期限，監(jiān)控供應商的交貨準時率，對延遲交貨進行處罰。

　　5. 儲存與搬運規(guī)定：規(guī)定倉庫接收、儲存和搬運貨物的操作規(guī)范，防止貨物損壞。

　　6. 異常處理與糾紛解決：建立有效的溝通渠道，及時解決送貨過程中出現(xiàn)的問題，公平處理供應商與公司的糾紛。

　　7. 績效考核與激勵機制：制定公正的評價體系，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，激勵其持續(xù)改進。

供應商管理制度14

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為規(guī)范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規(guī)章。

　　1．2適用范圍

　　凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

　　1．3權責單位

　�。�1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

　�。�2）總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

　　2．供應商管理規(guī)定

　　2．1供應商開發(fā)

　　供應商開發(fā)程序如下：

　�。�1）供應商資訊收集。

　�。�2）供應商基本資料表填寫。

　�。�3）供應商接洽。

　　（4）供應商問卷調查。

　�。�5）樣品鑒定。

　�。�6）提出供應商調查申請。

　　2．2供應商調查

　　供應商調查程序如下：

　�。�1）組成供應商調查小組。

　�。�2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

　�。�3）列入合格供應商名列。

　　2．3訂購、采購

　　訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

　　2．4供應商評鑒

　　供應商評鑒程序如下：

　　（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。（2）每半年進行一次總評。（3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規(guī)定獎懲。

　　2．5供應商復查

　�。�1）每年對合格供應商進行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。

　　2．6供應商輔導

　�。�1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

　　2．7供應商獎懲

　　2．7．1獎勵方式

　　對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：

　　（1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。

　　（2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

　�。�3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

　　（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。（5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（6）A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

　　2．7．2懲處方式

　�。�1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。（2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。（3）（3）E等供應商即予停止交易。

　�。�4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

　　（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

　�。�6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

　　標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

　　統(tǒng)一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

　　后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

　　A：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,進入“尋價比價程序”。

　　B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

　　C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后，進入“采購程序”。

　　C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

　　C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。

　　D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

　　E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

　　F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

　　G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。

　　G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

　　G2：進入“結算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。

　　1、目的

　　評定、選擇合格供應商，通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的能力。

　　2、適用范圍

　　適用于所有向本公司提供產品或服務的供應商的評審與選擇。

　　3、定義

　　3.1【供應商】為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況：

　　A類：由本公司直接評審/選定，包括：

　　a) 物料供應商－－直接為我公司提供標準產品的制造廠商。

　　b) 外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協(xié)廠”。

　　c) 物料代理商－－根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標準產品的經銷商。

　　d) OEM--按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

　　B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。

　　3.2 【產品】（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

　　3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料�；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。

　　3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。

　　3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。

　　3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

　　3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下，行使風險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。

　　3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

　　注：“特定條件和要求”應在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產任務令、規(guī)定時期內的用料、限定的.產品數(shù)量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態(tài)下的用料。

　　4、職責

　　4.1 采購部

　　a) 負責組織評審/選定供應商活動，建立合格供應商檔案。

　　b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的能力。

　　c) 采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；

　　d) 分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務。

　　e) 接受各業(yè)務主管部門的質量信息反饋，協(xié)助改善供應商的產品或服務質量。

　　4.2 公司領導

　　負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發(fā)布。

　　4.3 技術工程部

　　a) 按規(guī)定程序驗收采購物料。

　　b) 負責向業(yè)務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質量信息。

　　5、過程要求

　　代號過程過程內容與要求責任者執(zhí)行依據(jù)和輸出

　　01 初次甄別供應商獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。

　　采購部（初定方案）

　　02 實地考察

　　交流根據(jù)初定方案，進行有目的的考察。

　　對提供有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。

　　評定小組

　　參照：供應商評定表

　　03 技術認證

　　在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。

　　評定小組

　　04 商務談判

　　在符合技術條件情況下，與其進行商務談判（和重復談判）。

　　評定小組

　　05 綜合評議

　　適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。

　　評定小組

　　參照：供應商評定表

　　06 意向協(xié)議

　　當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。

　　評定小組

　　07 試合作

　　a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

　　b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術支持人員。

　　采購部

　　08 階段評定

　　必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫�；虺蜂N的意見。

　　評定小組

　　供應商評定表

　　09 簽訂協(xié)議

　　條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質量保證等協(xié)議，明確雙方的職責和義務。

　　評定小組

　　協(xié)議

　　10 執(zhí)行采購

　　a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。

　　b)當技術要求變更時，訂單應予明示。

　　c)無協(xié)議約定的，按即時條件采購。

　　采購部

　　采購訂單

　　11 驗貨按程序要求實行驗貨。

　　合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。

　　技術工程部

　　檢驗和試驗程序

　　驗貨記錄

　　12 反饋質量信息與考核

　　檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改進行動，有考核要求時，應進行考核。

　　對已不能滿足規(guī)定要求或對突發(fā)質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。

　　采購部

　　品質報告

　　13 復評與改進

　　根據(jù)歷次合作、考核等情況，為實施持續(xù)改進，在以下情況進行復評：

　　a) 質量問題頻繁或嚴重；

　　b) 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要；

　　c) 成本控制需要；

　　d) 公司經營策略調整；

　　e) 其他重要原因。

　　評定小組

　　采購部

　　供應商評定表

　　6、管理程序

　　6.1 操作程序

　　6.1.1 本公司規(guī)模經營情況下，對基本物料的定點外協(xié)廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執(zhí)行。

　　6.1.2 以下情況的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執(zhí)行。

　　a) 試用新物料；；

　　b) 小數(shù)量加工；

　　c) 當前供應商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；

　　d) 進口物料；

　　e) 來自關聯(lián)公司的物料；

　　f) 已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料；

　　g) 元器件代理商；

　　h) 友好合作廠家的物料；

　　i) 非基本物料；

　　j) 運輸、服務等供應商；

　　k) 其他新情況。

　　6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。

　　6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。

　　6.2 供應商控制程序

　　6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業(yè)務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

　　6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

　　6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的能力。

　　6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業(yè)人員，活動形式可以是以下方法或其組合：

　　a) 現(xiàn)場考察、驗證；

　　b) 樣品檢驗和試驗；

　　c) 以提供可證實質量保證能力的數(shù)據(jù)進行驗證；

　　d) 試合作一定的期限；

　　f) 歷史業(yè)績情況；

　　g) 委托外部組織驗證或認證；

　　h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

　　6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

　　6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業(yè)務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

　　6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。

　　6.3 采購控制程序

　　6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據(jù)。

　　6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

　　6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協(xié)議。

　　6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

　　6.3.5 根據(jù)生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。

　　6.3.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

　　6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

　　6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

　　6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

　　6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

　　6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

　　6.3.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

　　6.3.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

　　6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

　　6.3.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

　　6.3.16 外協(xié)加工控制

　　a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器；

　　b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現(xiàn)場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；

　　c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡，協(xié)調解決外協(xié)加工過程中的品質、工藝等問題。

　　d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

　　e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

　　6.4 驗貨控制程序

　　6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。

　　6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

　　6.4.3 對于已經在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)IQC開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。

供應商管理制度15

　　第一節(jié)總則

　　第一條目的

　　為了進一步規(guī)范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。

　　第二條范圍

　　本制度適用于所有供應商的結算管理。（包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家）

　　第三條職責

　�。ㄒ唬┴攧詹拷浝碡撠煴局贫鹊膶嵤┖捅O(jiān)督。

　�。ǘ┎少彶拷浝碡撠熃Y算單的制作。

　�。ㄈ┓止軙嬝撠煾犊顔蔚闹谱�。

　　第二節(jié)供應商結款管理制度

　　第一條交卡時間。

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。

　　（二）代銷供應商交結算卡的時間為每月10日。

　�。ㄈ┰虑骞⿷探唤Y算卡的時間為每月最后一周的周二。

　�。ㄋ模┖贤杏衅渌s定的，按照合同執(zhí)行。

　�。ㄎ澹┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。

　　第二條付款時間

　　（一）現(xiàn)金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。

　　（二）代銷供應商付款時間為每月18日。

　�。ㄈ┰虑骞⿷谈犊顣r間為每月28日。

　�。ㄋ模╊A付款每月1日和15日兩次.

　�。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的，按照合同執(zhí)行。

　　（六）以上時間遇節(jié)假日順延。

　　第三條供應商的有效結款憑證。

　　（一）以受托代銷形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據(jù)。

　�。ǘ┮圆少徣霂煨问饺霂斓�，合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價退補單為結算依據(jù)。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好，不在本次結款賬期內的單據(jù)不要交回來，否則丟失責任自負。

　　第四條稅票的開具

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票，在交卡時將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開稅票時，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結款金額必須等于開稅票金額，上下不得浮動10元，這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。

　�。ǘ┐N供應商的發(fā)票開具金額，由往來會計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開票金額，供應商據(jù)此開具發(fā)票，在結款時將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。

　　第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部，采購部收到結算卡的一個工作日完成結算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡后轉采購部，采購部于當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。

　　代銷供應商付款完成進度時間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單；16日前財務部完成付款單制作，17日前審核完成，相關人員簽完字。

　　第六條采購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無論是否有無，只要在本月結款范圍內的全部扣除，不全的單據(jù)采購部負責通知供應商在結款時補全。并將不在本次結款范圍內的單據(jù)交給供應商。

　　第七條差價退補單要在收卡前請經辦人、采購部經理，分管領導簽字，齊全后送財務做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務，在經辦人欄中填寫姓名。

　　第八條采購部在規(guī)定時間內將結算單打印出來，經辦人簽字、采購部經理、分管領導簽字后移交財務，交接時雙方要簽字確認卡和單據(jù)的正確性。

　　第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的余額是否正確，結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務系統(tǒng)和賬務系統(tǒng)的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現(xiàn)，供應商的其他遺留賬務是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。

　　第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時寫清。

　　第十一條出納于收卡后當天將現(xiàn)金供應商付款總數(shù)報財務經理及財務總監(jiān)；往來會計于16日前將代銷供應商付款總報報財務經理及財務總監(jiān)。

　　第十二條付款單上要有制單人、財務部經理、財務總監(jiān)和總經理的簽字才能付款。

　　第三節(jié)結算卡管理

　　第一條所有供應商必須使用結算卡，無結算卡的不能辦理往來業(yè)務。

　　第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買。

　　第三條舊卡填滿后供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業(yè)務。

　　第四條結算卡在使用前必須填寫：供應商編號、供應商名稱、日期、經辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務專用章戳記。

　　第五條舊卡必須由財務部往來會計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。

　　第六條結款時如未付款，出納須收回付款單，并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來會計。

　　第七條《供應商結算卡》的填寫規(guī)定。

　　（一）結算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結款金額、結算卡余額由分管會計填寫。