小公司管理制度[實用15篇]
在生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的小公司管理制度，希望能夠幫助到大家。
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小公司管理制度1
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范員工行為，全面提升公司整體服務水平、環(huán)境適應能力及市場競爭能力，使公司健康而正高效地運行，特制定本管理制度。
第二章 作息安排
第一條工作時間每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季節(jié)或其它原因需要調整時由辦公室另行通知。
第二條周日全天和國家法定節(jié)假日休息。期間如需加班，公司將根據(jù)工作情況安排適時調休。
第三章 考勤制度
第一條 公司實行當日到崗簽到制。遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間。代簽按遲到論處。辦公室具體負責簽到和考勤統(tǒng)計。
第二條 超過上班時間30分鐘內簽到按遲到論處；超過上班時間30分鐘至3個小時內（含3個小時）簽到按曠工半日論處；當日超過3個小時以上按曠工一日論處。
第三條 提前30分鐘內下班按早退論處；提前30分鐘至3個小時內（含3個小時）下班按曠工半日論處；提前3個小時以上下班按曠工一日論處。
第四條 請假應提前書寫《請假條》并當面交上級批復。特殊情況不能當面請假應向直接上級致電說明，請假期滿報到后須及時補寫《請假條》，由上級簽字后交辦公室存檔。
第五條 請假一日內（含一日）由直接上級批準。超過一日，需經(jīng)直接上級簽字后報由副總經(jīng)理簽字批準。
第六條 連續(xù)長時間加班可由公司安排適當調休。因培訓和個人工作延誤需要加班不包括在內。
第七條 請假、調休未經(jīng)批準而擅離職守，按曠工論處。
第八條 因公不能按時報到或提前離崗須向直接上級及時說明。
第四章 室內規(guī)范
第一條辦公室行政人員負責來訪客人的接待、引見、服務和送別。
第二條客人來訪時應主動起身迎接。接待時要禮貌大方、熱情周到。經(jīng)過簡單溝通后應及時告知相關人員具體接待。
第三條客人落座后，應主動遞送茶水；客人離開時，應主動送別；客人離開后，應及時收拾整理。
第四條辦公電話禁止長時間占用，禁止接打私人電話。
第五條辦公用品要注意經(jīng)常維護，盡量避免人為損壞。
第六條上班時間禁止上網(wǎng)私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無關的事情。
第七條禁止正常工作時間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂；禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。
第八條辦公場所人人都需保持個人工作區(qū)域整潔干凈，不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。
第五章 值日規(guī)定
第一條 公司實行衛(wèi)生輪流值日制。具體安排詳見《衛(wèi)生值日表》。
第二條 當天值日人員應在下午下班后負責倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無人值守時應檢查、關閉所有電器、門窗后再離開。
第三條 垃圾、廢棄物、污物的清除應按照要求倒在指定位置。
第六章 行政規(guī)定
第一條 一個上級的原則。上級不得越級指揮，可以越級檢查、指導、協(xié)助和了解情況；下級不得越級匯報，可以越級申訴和上訴。相互間不得跨部門指揮和匯報。（特）財務部經(jīng)理在財務上服從總經(jīng)理，在行政上服從副總經(jīng)理。
第二條 下級必須服從直接上級管理。對上級的安排持有異見可向上級的直接上級投訴。對上級裁決不滿可向上級的直接上級申訴。錯誤指揮或錯誤判斷上級指揮經(jīng)上級裁決后，有責任方應承擔由此造成的一切后果。
第三條 直接上級缺席或不服從公司統(tǒng)一管理時，由直接上級的上級負責管理指揮和協(xié)助。
第四條 公司員工每兩個月進行一次述職，以接受總經(jīng)理的當面質詢。副總經(jīng)理負責具體安排。
第五條 副總經(jīng)理是公司行政工作的常務執(zhí)行人。辦公室協(xié)助執(zhí)行。
第六條 總經(jīng)理是公司行政工作的最高負責人和重大事務的最高決策者，遇重大情況時，總經(jīng)理有權對公司進行調整。
第七章 會議規(guī)定
第一條領導召開會議要改進作風、縮減時間、提高質量、注重實效。員工參加會議要準時到席、調整手機、禁止吸煙、做好筆記。
第二條辦公室具體負責公司全體員工會議的通知、組織、主持和會議筆記。
第三條部門和小組會議由部門或小組負責人召集、主持和筆記。
第八章 安全規(guī)定
第一條 公司要求所有管理人員要在日常工作中加強員工安全教育，時常提醒員工注意個人人身、財產(chǎn)和公司財物安全。
第二條 員工要自覺遵守國家安全方面的法律法規(guī)，遵照公司要求和上級囑托，時刻注意對個人人身、財產(chǎn)和公司財物安全的防范。
第三條 公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉交他人；未經(jīng)財務部負責人同意，不得隨意將公司物品外帶或外借。
第四條 禁止在無技術保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品，特別是帶電產(chǎn)品。
第五條 員工個人財物應隨身攜帶，不得隨意擱置在集體辦公場所。
第六條 公司要求的保密事項未經(jīng)公司許可不得隨意向他人泄露。
第九章 印信管理
第一條 財務部負責公司印章和合同管理。印章要嚴格保管，規(guī)范使用，未經(jīng)總經(jīng)理同意任何人不得隨意外帶。
第二條 公司正式文件和合同需經(jīng)財務部經(jīng)理最后審核后加蓋公章。未經(jīng)總經(jīng)理同意，空白合同不得隨意蓋章。
第三條 業(yè)務外出可攜帶空白合同。因業(yè)務急需可向副總申請領取空白蓋章合同。個人攜帶空白蓋章合同不超過24小時。
第四條 簽定空白蓋章合同時增訂條款，須及時向副總經(jīng)理匯報。
第五條 空白蓋章合同簽定后，應及時送交財務部進一步核查，無誤后交由辦公室統(tǒng)一建檔。
第十章 檔案管理
第一條 辦公室具體負責檔案管理。內容主要包括：規(guī)章制度、行政執(zhí)行手續(xù)、會議筆記、人力資源資料、業(yè)務資料、工作報告、計劃、客戶資料、來函來文、合同、活動影像等各種書面和音像資料。
第二條 檔案管理要分門別類，統(tǒng)一存放，避免損壞和丟失。
第三條 檔案借閱應嚴格按照閱讀權限和保密規(guī)定，未經(jīng)副總經(jīng)理同意不得隨意向公司以外的人員借閱。 閱讀檔案應抓緊時間，當天閱讀當天交還保管。
第十一章 財務規(guī)定
第一條公司所有財務支出需直接報經(jīng)總經(jīng)理批準。
第二條一般情況下大額款項可安排銀行轉帳。需要收、支現(xiàn)金時由財務部經(jīng)理直接安排。
第三條財務部經(jīng)理有權根據(jù)公司實際情況對財務執(zhí)行作出詳細規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準后作為本制度附件頒布執(zhí)行。
第十二章 用人制度
第一條 公司的大門時刻向人才開放是公司人力資源建設的長期方針。公司將通過人力資源市場、媒體、網(wǎng)絡、專業(yè)人才推薦機構公開招賢納士，同時鼓勵員工隨時通過關系積極發(fā)現(xiàn)并引進人才。
第二條 新人進入公司后，需進行一周時間（連續(xù)七天）的觀察。觀察期結束后，一經(jīng)錄用，一周觀察期計入第一試用月并補發(fā)工資。
第三條 所有新人一經(jīng)錄用，需進入三個月的試用期。試用合格進入正式聘用期，并簽定《勞動合同》。
第四條 新人試用期間表現(xiàn)突出可提前結束試用。進入正式聘用后，享受公司正式員工待遇。
第五條 公司隨時引進新人加盟，通過周期性的培養(yǎng)和選拔，以保證團隊競爭優(yōu)勢快速提升。
第六條 員工辭職應至少提前十五天向副總經(jīng)理遞交《辭職報告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準并安排工作交接后方可離職。
第十三章 培訓辦法
第一條 公司要求人人獨當一面，重視團隊共同成長，通過堅持不斷的'培訓學習，提高每一位員工的綜合素質和服務能力。
第二條 所有公司員工必須接受公司提供的各種培訓。新人進入公司至少要接受三天的崗位專業(yè)培訓，隨后的培訓由各部門和公司統(tǒng)一安排。培訓要講求實效，長期堅持。
第十四章 機構設置
第一條公司主要部門機構圖
第二條公司機構設置既要考慮現(xiàn)實需要，做到“人有其職，才有所用”，也要注意公司人力資源儲備和企業(yè)未來規(guī)劃需要。
第三條各部門人員要做到“人人盡職盡責，事事盡快盡好”，既要保證分工明確、各司其職，也要加強相互幫助、共同協(xié)作。
第十五章 業(yè)務規(guī)范
第一條 市場劃分：鄭州市場劃分為北區(qū)（中原路、金水路以北，含金水路）和南區(qū)（中原路、金水路以南，含中原路）兩大業(yè)務區(qū)。鄭州以外市場由副總協(xié)調開發(fā)。業(yè)務開發(fā)應注重行業(yè)細化。
第二條 人員分配：業(yè)務經(jīng)理協(xié)同各大區(qū)主任和客服主管各自負責本區(qū)業(yè)務開發(fā)和客戶維護。公司其他人員在完成本職工作后統(tǒng)一由副總經(jīng)理安排業(yè)務開發(fā)和客戶維護。
兩大業(yè)務縱隊
第三條 業(yè)務協(xié)作：業(yè)務區(qū)內個人非意向客戶資源鼓勵相互轉讓。鼓勵業(yè)務人員之間友情協(xié)助、有償合作。
第四條 拜訪數(shù)量：一個月為一個業(yè)務周期。公司專職業(yè)務人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個月每日新客戶拜訪3家，回訪客戶1家；第二個月每日新客戶拜訪4家，回訪客戶1家；第三個月及以后每月每日新客戶拜訪3家，每月重要目標客戶不低于3家。行政和后勤人員平均每天聯(lián)系客戶至少1家。
第五條 基本任務：按業(yè)務稅后純利潤當月實收現(xiàn)金累計。專職業(yè)務人員第一個月基本任務純利潤3000元；第二個月基本任務純利潤5000元；第三個月基本任務純利潤8000元，以后每月基本任務純利潤10000元。小組和部門基本任務是所轄成員每月基本任務的總和。
第六條 每日業(yè)務草記：使用統(tǒng)一樣式筆記本記錄。內容主要包括客戶名稱、地址、接待人姓名、企業(yè)負責人姓名、聯(lián)系電話、拜訪時間、交談情況和客戶簡單分析等內容。業(yè)務人員可根據(jù)業(yè)務需要按此要求進一步完善。業(yè)務經(jīng)理和大區(qū)主任負責業(yè)務草記的日常抽查和具體情況詢問。
第七條 上周業(yè)務報告：使用統(tǒng)一樣式表格。內容包括上周客戶拜訪情況（客戶名稱、地址、電話、接待人、負責人和簡要拜訪情況）、拜訪量統(tǒng)計、回訪量統(tǒng)計、本周拜訪重點等內容。業(yè)務人員可根據(jù)業(yè)務需要按此要求進一步完善。《上周業(yè)務報告》在每周一上午9：00前上交業(yè)務經(jīng)理，每周二上午9：00前呈交副總經(jīng)理，后交由辦公室統(tǒng)一建檔。
第八條 本月業(yè)務計劃：使用統(tǒng)一樣式表格。內容包括上月客戶拜訪總量統(tǒng)計、回訪量統(tǒng)計、目標客戶名單、重要意向客戶名單、拜訪情況分析、個例分析和本月客戶拜訪方向、新客戶開發(fā)計劃、目標客戶回訪計劃、意向客戶簽約計劃及培訓要求等內容。業(yè)務人員可根據(jù)業(yè)務需要按此要求進一步完善�！侗驹聵I(yè)務計劃》在當月第一個工作日上午9：00前上交業(yè)務經(jīng)理，當月第二個工作日上午9：00前呈交副總經(jīng)理，后交由辦公室統(tǒng)一建檔。
第九條 形象要求：員工要著裝整潔，舉止得體，作風干練，誠實守信。
第十條 日常業(yè)務例會：每工作日上午9：00前業(yè)務部門業(yè)務動員會，每工作日下午5：40后各區(qū)業(yè)務碰頭會，每周六上午10：00前公司業(yè)務協(xié)調會。公司另有安排時遵照辦公室通知執(zhí)行。
第十一條 業(yè)務培訓：公司重視員工培訓，重視團隊共同成長，堅持通過持續(xù)不斷和形式多樣的培訓，全面提高團隊業(yè)務素質和服務水平。辦公室協(xié)助負責業(yè)務培訓的具體安排。
第十二條 業(yè)務合同管理：合同填寫后需經(jīng)業(yè)務經(jīng)理和公司財務聯(lián)合審查，增加特殊條款需經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理聯(lián)合審查。然后由財務部蓋章。簽訂后交由辦公室存檔。
第十三條 業(yè)務資料建檔：所有業(yè)務拜訪資料、客戶材料等統(tǒng)一由辦公室負責建檔保管�？偨�(jīng)理和副總經(jīng)理有權隨時調閱。
第十四條 業(yè)務款收�。罕救耸莻�人主導業(yè)務收款的主要責任人。收取現(xiàn)金必須要由財務部經(jīng)理委托的人員陪同。私吞業(yè)務款或有意致使業(yè)務外流，扣發(fā)本人當月全部工資并由本人承擔一切損失。
第十五條 業(yè)務爭議裁決：業(yè)務裁決要遵循先入為主、深入為重的公平和大局原則。裁決的具體辦法是以個人業(yè)務報告為依據(jù)，同一客戶個人最先拜訪并連續(xù)跟蹤回訪兩次即可判定為個人業(yè)務。出現(xiàn)業(yè)務爭議需首先由直接上級進行裁決。
小公司管理制度2
第一章總則
第一條公司為了實現(xiàn)員工薪酬的合理分配，逐步建立起科學的薪酬體系，有效調動員工的工作積極性，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本辦法。
第二條薪酬管理制度遵循以業(yè)績、能力和責任作為付薪依據(jù)的原則。薪酬的支付要以業(yè)績?yōu)閷颍阅芰蚝鸵载熑螢閷颉?/p>
第三條本制度的適用范圍：C公司除高層員工以外的所有員工。高層員工的相關薪酬政策由母公司確定。
第二章基本薪酬結構
第四條公司的薪酬結構：
薪酬收入=標準工資(基本工資+績效工資)+人態(tài)工資+福利
第五條標準工資
標準工資=基本工資+績效工資
第六條基本工資。基本工資也叫靜態(tài)工資，與崗位密切掛鉤，是體現(xiàn)員工能力和責任的報酬，它對于保障員工的基本生活發(fā)揮了較大的作用。
第七條績效工資也叫動態(tài)工資，與業(yè)績密切掛鉤，是體現(xiàn)員工工作業(yè)績的報酬，它對于激發(fā)員工的工作積極性發(fā)揮了較大的作用。
第八條人態(tài)工資。人態(tài)工資與員工的個人情況密切相關，它體現(xiàn)了國家和公司對員工的關懷，由年功工資和國家規(guī)定的其他津貼構成。
第九條福利。公司的福利與公司的效益密切相關，是員工的.保障性報酬。
第三章工資標準
第十條工資標準根據(jù)崗位評價的結果確定。公司薪酬發(fā)放的依據(jù)是業(yè)績、能力和責任，對能力和責任衡量的依據(jù)是崗位評價。對本公司不同崗位的員工發(fā)放薪酬前，必須進行崗位評價。
第十一條崗位評價的方法。本公司崗位的結果評價采用7因素崗位評估法，分別從組織影響、監(jiān)督管理、任職資格、工作職責、溝通關系、環(huán)境條件和市場缺性七個角度極性評價。
第十二條公司實行定崗定薪制度，規(guī)定的崗位對應崗位標準工資(即基本工資和績效工資)，員工個人收益的變化只體現(xiàn)在績效工資范疇內。
第十三條員工的工資標準(見表5-44)
第十四條員工的工資標準確定以后，根據(jù)員工任職資格、個人業(yè)績的不同，員工的標準工資進行上下浮動。標準工資又分三級：候補級、正常表現(xiàn)級和卓越級。
第十五條候補級、正常表現(xiàn)級和卓越級員工的工作標準是逐步提高的，突擊劃分標準見表5-45。
第四章基本工資與績效工資的比例
第十六條基本(靜態(tài))工資和績效(動態(tài))工資比例關系的設定原則。
1.激勵性原則：工資動靜態(tài)比例的設計給予員工較高的激勵。
2.安全感原則：工資動靜比例的設計給予員工適度的安全感。
3.可行性原則：考慮公司目前外部和內部的經(jīng)營環(huán)境，使員工在激勵性和安全感之間達到適度的平衡。
小公司管理制度3
第一章：公司廠規(guī)
為了規(guī)范公司與員工的行為，建立有序的生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公制度，提高工作效率，維護公司與員工的共同權益，明確雙方的職責與義務，特規(guī)定如下：
第一條：公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，全體員工要緊密團結在董事會的周圍，堅決擁護和執(zhí)行董事會的決議，處處為公司利益著想、要盡職盡責、心往一處想、勁向一處使、團結互助，建設一支高效、務實、愛崗敬業(yè)的團隊。
第二條：公司的財產(chǎn)屬股東所有，公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。公司禁止任何所屬機構、部門和個人，為小群眾、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展，對任何違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。
第三條：所有員工都務必服從領導、全力投入工作、注重細節(jié)，用一個一個細節(jié)來奠定公司的成長，使工作向高效率、員工向高工薪、公司向高效益的方向發(fā)展。
第四條：為提高公司的運營效率，實行能者上，庸者下的人事管理制度，實行責、權、利相結合的，按勞取酬、多勞多得的各種形式的分配制度，要求所有員工都精通業(yè)務，能自主處理各項事務，到達各負其責的目的，確立職責機制。
第五條：所有員工要嚴格遵守**法律法規(guī)、遵守公司的各項規(guī)章制度、遵守職業(yè)道德守則、明確其職責、維護其公司與個人的權益。行為規(guī)范，做有紀律、有素質、有修養(yǎng)的好員工。
第六條：員工進廠時需交身份證復印件一份，1寸照片2張，填寫職工登記表，進行崗前培訓，鑒定培訓書。用來辦理廠牌，領取考勤卡。
第七條：中途有事需離開本廠者，須提前15天交辭工書給部門主管，經(jīng)廠方同意，辭工期到后方可離廠。辭工到期者的工資，先結算清楚令其搬離本廠，待本廠發(fā)放工資日才前來領取。被本廠辭退者的工資，結算清楚后既搬離本廠。
第八條：廠內禁止一切賭博活動，凡是在廠內酗酒、打架、鬧事者一律按無薪開除出廠處理。晚上12點30分后關掉廠門，加班時間除外。加強安全意識，注意防火防盜，車間內一律不準吸煙。
第九條：工作上要服從管理人員的安排，提高質量意識，堅持質量第一原則。確保產(chǎn)品質量合格出廠，各部門主管、品檢務必在保證質量的基礎上抓好生產(chǎn)進度，如因質量問題而耽誤貨期所造成的損失，將追究各管理人員的職責，并扣發(fā)當月崗位津貼和工資作為補償。
第十條：各部門管理人員及辦公室人員，不得泄露工廠的任何機密，嚴禁拉幫結派，搞小集團，損害公司利益。
第二章：職業(yè)道德守則
第一條：全體員工要緊緊地團結在董事會的周圍，堅決擁護和執(zhí)行董事會的決議。處處為公司利益著想，要盡職盡責，要心向一處想，勁向一處使，團結互助，發(fā)揚團隊精神，要有一顆感恩的心。
第二條：全體員工要嚴格遵守**法律法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，從自我做起，處處起模范作用，以身作則，吃苦在前，享受在后，樹立愛崗敬業(yè)的精神。
第三條：服從領導，用心熱清，相互信賴，團結同事，互幫互助，努力學習，精通業(yè)務，按時按質完成各項工作任務，為公司當好參謀，出好主意、好點子，認認真真把各項工作做到高水平。
第四條：行為規(guī)范，得體大方，禮貌禮貌，說話有禮節(jié)，行為有分寸，做一個有修養(yǎng)、有素質的好員工。
第五條：同領導和客人在一起，要領導在前，客人在先，尊敬領導，尊重客人，處處要為領導和客人帶給方便，禮貌待人，彬彬有禮。
第六條：來嚴格遵守公司的保密制度，不該明白的不要明白，不該打聽的不要打聽，不該說的不說，不該看的不看。
第三章：工資、福利待遇制度
一、工資待遇：
1、生產(chǎn)人員實行計件工資制度。注：由于公司定單原因，給予保底工資。
2、設計人員實行保底工資+提成工資制度。
3、管理人員實行基礎工資+提成獎金制度。
4、勤雜人員實行基礎工資+獎金制度。
二、福利待遇：
1、帶給員工中餐和晚餐，每日標準______元（員工每月餐費扣______元人）。
2、免費帶給員工群眾宿舍（自租房者自理），水電供應（每人每月水電繳費______元）。
3、加班超過______時，免費帶給宵夜。
4、按規(guī)定享受法定假期。如：元旦、春節(jié)、五一、國慶、清明
5、員工在公司連續(xù)工作滿兩年以上，可享受探親假______天，______公里以上可享受______天，公司可報銷單程火車票。
6、已婚女員工連續(xù)工作滿三年以上可享受產(chǎn)假，規(guī)定產(chǎn)假期發(fā)放生活補助每月______元。
7、在公司連續(xù)工作一年以上，可享受帶薪婚假、喪假______天。（直系親屬）
8、交通補助，業(yè)務人員因公對外聯(lián)系業(yè)務，市內交通費每次往返______元。
9、通信補助：業(yè)務人員因工作需要，通信費每月補助______元。（指定人員）
10差旅費：業(yè)務人員因工作需要出差外地辦事，交通以汽車、火車為主，出差補助每一天______元，住宿費標準每一天______元。
11、誤餐補助：業(yè)務人員因工作需要不能回公司就餐，每餐補助______元。
第四章：考勤制度
為保障公司的正常運作，特制定本考勤制度：
第一條：作息時間：每一天空上班時間上午8：00至12：00，午后12：00—14：00休息，下午上班時間為14：00—18：00，根據(jù)生產(chǎn)狀況，在全年生產(chǎn)旺季、淡季時作調整，但保證平均工作時間貼合勞動法的規(guī)定。
第二條：員工應在正常工作時間內完成當日工作任務，確保工作時間高效飽和。
第三條：員工考勤實行打卡，員工上下班務必打卡。務必如實簽到，不得擅自作弊，不得為他人或委托他人打卡以偽造出勤記錄，違者罰______元次。（兩人同罰）
第四條：員工應遵守廠部作息制度，做到不遲到、不早退、無故曠工，因工作原因不能按時打卡，應向部門負責人說明原因并征得其同意，事后由主管在考勤卡上簽字確認。
第五條：請假：
�。�1）病假：需由社區(qū)以上醫(yī)院出據(jù)證明，因特殊狀況未能請假辦妥手續(xù)的，如突發(fā)急病等員工須在當日內用電話或委托他人以其他方式通知主管，復工后當日須補辦請假手續(xù)。
�。�2）事假：若員工因在工作時間內有重大事情須處理，能夠書面向部門領導申請事假，領導簽字批準后，轉交考勤文員備檔考勤，假滿上班須及時到有關人員外銷假。
�。�3）請假一天以內由部門負責人或主管批準，連續(xù)請假2天或2天以上由總經(jīng)理批準；如未辦理手續(xù)或沒有得到批準擅自休假，而無理由解釋者均按曠工處理；曠工一天按二天處罰，無故曠工三天或三天以上，廠部做無薪開除處理。
第六條：設立年度全勤獎，資金為______元：
（1）遲到、早退三次以上者取消年度全勤獎。
�。�2）有下列狀況者：事假、病假、曠工、遲到、早退、產(chǎn)假、婚假、不享受全勤獎。
第七條：上班時間每次遲到或早退5至15分鐘者，計件工罰______元，計時工罰當天工資30%；遲到或早退30分鐘以上者，計件工罰______元，計時工罰當天工資80%。
第八條：請全體人員自覺遵守，辦公室可根據(jù)狀況進行定期或不定期的考勤抽查。
第五章：安全生產(chǎn)管理規(guī)定
第一條：為加強本公司生產(chǎn)工作的勞動保護、改善勞動條件，保護勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進本企業(yè)事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)有關勞動保護的法令、法規(guī)等有關規(guī)定，結合本公司的實際狀況特制定本規(guī)定。
第二條：本公司的安全生產(chǎn)工作務必貫徹“安全第一，預防為主”的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理負責制，要堅持“管生產(chǎn)務必管安全”的原則，生產(chǎn)要服從安全的`需要，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和禮貌生產(chǎn)。
第三條：對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的團體和個人要給予獎勵，對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的職責者，要給予嚴肅處理，觸及法律的，交由司法機關論處。
第四條：本公司安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）是本企業(yè)安全生產(chǎn)的組織領導機構，由總經(jīng)理和有關部門的主要負責人組成。其主要職責是：全面負責本企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，研究制定安全生產(chǎn)技術措施和勞動保護計劃，實施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督，調查、處理事故等工作。安委會的日常事務由生管負責完成。
第五條：公司各部門務必成立安全生產(chǎn)領導小組，負責對本部門的職工進行安全生產(chǎn)教育，制定安全生產(chǎn)實施細則和操作規(guī)程。實施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行安委會的各項安全指令，確保安全生產(chǎn)。安全生產(chǎn)小組組長由各生產(chǎn)部門的部門主管擔任，并按規(guī)定配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。
第六條：安全生產(chǎn)主要職責人的劃分：生產(chǎn)部門主管是本部門安全生產(chǎn)的第一職責人，專（兼）職安全生產(chǎn)管理員是本部門安全生產(chǎn)的主要職責人。
第七條：各職能部門務必在本職業(yè)務范圍內做好安全生產(chǎn)的各項工作。
第八條：各部門可根據(jù)本規(guī)定制訂具體實施措施。
第九條：本制度由公司安委會負責解釋。
小公司管理制度4
公司財務管理制度的制定是為了規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，充分發(fā)揮其職能作用;維護公司及員工、外部相關各方的合法權益。下面是財務管理制度條例，歡迎參閱。
小公司財務管理制度
1一、財務部職責范圍
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯(lián)的"借款單"，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 。
4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。
三、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷
5、補充說明
如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。
財務部總監(jiān)崗位職責
1、編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。
2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。
3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。
4、承辦公司領導交辦的其他工作。
財務部經(jīng)理崗位職責
1、負責協(xié)助財務總監(jiān)組織本公司的財務管理和經(jīng)濟核算工作。
2、制定和管理稅收政策及程序。
3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。
4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。
6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。
7、負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質。
8、完成領導布置的其他工作。
9、負責會計監(jiān)交工作。
財務部成本會計崗位職責
1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。
3、按照各工程預算進行工程成本的控制。
4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。
5、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。
6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。
7、工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核。
8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。
9、完成領導布置的其他工作。
財務部綜合會計崗位職責
1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳
2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行
3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳
4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點
5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚
6、負責裝訂、管理會計檔案
7、承辦公司領導交辦的其他工作。
小公司財務管理制度
2一、公司財務管理制度：
全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事，嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執(zhí)行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。
7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
8、及時核算和上繳各種稅金。
9、參與業(yè)務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。
10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。
13、
二、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準;
1、出差借款;出差人員應先到財務部領取"借款單"，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總理簽批;持已批"借款單"到財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、出差在外人員借款;已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取"借款單"，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批"借款單"到財務處領款。
3、日常費用借款;各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
4、其他臨時借款;如業(yè)務費、招待費用、周轉金等，審批程序同第1條。
5、借款出差人員回公司后五天內按規(guī)定到財務部報賬，報賬后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
6、所有借款均遵守前賬不清后賬不借的原則。
7、嚴格禁止個人借款、特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準備后方可借支。
三、日常費用報銷
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原載始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷;
5、補充說明
如報銷審批人出差在外，由應由審批人簽署批定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再補簽。
財務部崗位職責：
辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有產(chǎn)現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;
1、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證數(shù)字清楚、內容確準，做到日清月結，要及時核對存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;
2、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;
3、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章;
4、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票;
5、負責登記各項經(jīng)管的明細分類賬、日記賬、總賬;
6、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;
7、負責總賬、明細賬、分類賬的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總賬;
8、對其他應收、應收賬款及時催收清理;按公司規(guī)定固定資產(chǎn)及庫存商品和代管物資等資產(chǎn)每月月底盤點;做到賬存與實存數(shù)相符
9、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實、計算正確，鉤稽關系清楚;
10、負責裝訂、管理會計檔案;
11、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等;
12、理解并清析工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等、并結合合同督促項目部回款;
13、按照各工程預算進行工程成本的控制;
14、每月末及時督促各項目部報賬;
15、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入賬;
16、準確把握各項材料采購、分包勞動合同，按合同執(zhí)行付款;
17、工程付款依據(jù)合同、財務賬、工程預算進行審核;
18、編制和執(zhí)行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;
19、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益;
20、參與業(yè)務項目、采購部與材料供應商的結算;
21、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議;
22、完成領導布置的其他工作;
財務基礎工作規(guī)范：
財務基礎工作規(guī)范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。
一、票據(jù)
1、票據(jù)的種類;
(1)外部取得的原始發(fā)票
(2)公司自制的差旅費報銷單;
(3)公司自制的支出證明。
2、票據(jù)的報銷要求
(1)外部取得的原始發(fā)票;要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的差旅費報銷單;此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出報銷金額。票面不允許有任何涂改。
(3)公司自制的支出證明單;此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許任何涂改。
附錄：
現(xiàn)金支出范圍;
l)職工工資、津貼。
2)個人勞務報酬。
3)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。
4)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。
5)向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款。
6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
7)結算起點以下的零星支出。
8)中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
前款結算起點為1000元以下，1000元以上的不得使用現(xiàn)金，要通過銀行轉賬，特殊情 況要有總經(jīng)理審批;每天庫存現(xiàn)金限額不得超過3-5天的零星開支。超過部分要及時送存銀行
本制度自發(fā)布之日起生效
小公司財務管理制度
3一、總則
1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度;
2、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的`合法權益，制定本制度;
二、財務工作崗位職責
(一)、會計職責
1、遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬，及時記賬、結賬、對賬，報賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督審核，各報表的整理、審核、保管及統(tǒng)計報表的填報。
3、根據(jù)會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，對公司經(jīng)營運作狀況，作出系統(tǒng)的、歷史的及階段性統(tǒng)計分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據(jù)。
4、建立公司固定資產(chǎn)賬，進行科學的折舊與報廢，并負責固定資產(chǎn)及庫存物質資產(chǎn)盤點。
3、負責財務檔案的整理、裝訂及管理。
4、處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
5、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
(二)出納職責
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。
2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金、銀行存款，保證帳實相符。
3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要查明原因或及時賠償損失。
4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管。
5、嚴格管理空白收據(jù)和空白支票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責。
6、完成財務及總經(jīng)理交付的其它工作。
三、現(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。
2、建立健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、不坐支現(xiàn)金、不準用"白條"入帳
4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。
四、銀行存款管理制度
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和一般帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。
2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》
等相關的結算管理制度。
3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：現(xiàn)金支票、轉帳支票，除上述結算方式外，其他不予使用。
5 從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。
7 銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
五、往來帳款的管理
1、應收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2、應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付賬款應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關供應商對帳，保證雙方賬賬核對一致。
3、其他應付應收：定期清查核對其他往來款項
六、借款和各種費用開支標準及審批制度
(一)借款標準及審批
1、因出差或其他因公事宜必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，注明金額事由，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內向出納還款或憑合法有效的原始憑證，經(jīng)簽批后，沖抵借款單，做到多退少補。
2、原則上嚴禁個人因私借款，如確有特殊情況，由借款人出具書面申請,經(jīng)經(jīng)理審核同意后，且借款額不應超過當月(未發(fā)放月)應發(fā)工資額。員工個人私用借款在工資發(fā)放時予以扣除。對于因相關責任人工作疏忽，造成借款人的借款無法收回的，由直接責任人承擔該損失。
3、對于需用備用周轉金的部門員工，應具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行，由財務支付備案。
4、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
(二)費用開支及審核標準
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始正式發(fā)票，原始始憑證上的數(shù)字和文字必須填寫清楚，不得涂改;對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具相關收款證明。特殊情況，收據(jù)及白條必須有總經(jīng)理于相應票據(jù)簽字批準方可支付。
3、當事人在填寫"費用報銷單"時，應遵照"實事求是、準確無誤"的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，票據(jù)粘貼要整齊規(guī)范，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷 。
4、出納人員應對"費用報銷單"進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備，在審核無誤后方能支付。
5、費用報銷應及時，當月費用當月報銷，當天費用當天報銷，盡量不跨月報銷 。
七、財產(chǎn)存貨的清查、盤點
1、公司應定期進行財產(chǎn)存貨清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;并且必須有財務人員參加 。
2、盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧損、盤盈原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任;
3、凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見;
4、凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，決定處理意見。
八、其它依據(jù)相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
20xx年5月16日
小公司管理制度5
XX公司衛(wèi)生管理制度
1、為了加強公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
2、衛(wèi)生管理的`范圍為公司辦公室、會議室、衛(wèi)生間、走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。
3、衛(wèi)生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵；地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；衛(wèi)生間臺面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;
4、衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責制，具體劃分如下： 辦公大廳 會議室
總經(jīng)理辦公室 部門經(jīng)理辦公室及雜物間
女衛(wèi)生間 女性員工周五輪流打掃 男衛(wèi)生間 男性員工周五輪流打掃
5、責任區(qū)衛(wèi)生清理工作在每周
一、三下午下班后進行日常維護，每周五下班后全面清理。
小公司管理制度6
一、目的
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經(jīng)濟效益。
1：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產(chǎn)技術部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產(chǎn)技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的'名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。
小公司管理制度7
制定人事管理制度，不管是在集團公司還是中小型企業(yè)中，都是完善企業(yè)制定的重要一步。以下整理了詳細的小公司的人事管理制度的范本，可供參考。
（一）第一節(jié)
總則
一、為進一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。
二、公司執(zhí)行國家在關勞動保護法規(guī)，在勞動人呈部門規(guī)定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。
三、公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。
四、公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。
第二節(jié)
一編制及定編
五、公司各職能部門、下屬公司、企業(yè)，用人實行定員、定崗。
六、公司職能及部門及下屬公司、企業(yè)的設置、編制、調整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報董事會批準后實施。七、下屬公司、企業(yè)屬下機構的設置、編制、調整或撤銷，由經(jīng)理提出方案，報總經(jīng)理批準后實施。
八、因工作及生產(chǎn)，業(yè)務發(fā)展需要、各部門、下屬公司、企業(yè)需要增加用工的，必須按第一百零七條、第一百零八條之規(guī)定，履行手續(xù)后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。
九、下屬公司、企業(yè)需雇用臨時工人的，必須提前2個月作出計劃報勞動人事部審批，批準后由勞動人事部統(tǒng)一向勞動管理部門申請指標，按核準的指標及指定的地點雇用臨時工。嚴禁無指標雇用臨時工。
十、勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經(jīng)理參考。
第三節(jié)員工的聘（雇）用
十一、各部門、下屬公司、企業(yè)對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
十二、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。
十三、公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。
十四、各級員工的聘任程序如下：
1。總經(jīng)理，由董事長提名董事會聘任；
2。副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員，部門主任（部長）及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理，由總經(jīng)理提請董事會聘任；
3。部門副主任（副部長）、下屬公司、企業(yè)副經(jīng)理及會計人員，由總經(jīng)理聘任；
4。其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事部及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理聘任。
上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。
十五、各部門、下屬公司、企業(yè)確需增加員工的，按如下原則辦理。
1。先在本部門、本公司、企業(yè)內部調整；
2。內部無法調整的，報請勞動人事部在公司系統(tǒng)內調配。
3。本系統(tǒng)內無法調配的，由用人單位提出計劃，報總經(jīng)理批準后，由勞動人事部進行招聘。
十六、新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)勞動人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓后試用半年至1年。
十七、新員工正式上崗前，必須先接受培訓。
培訓內容包括學習公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學習崗位業(yè)務知識等培訓由勞動人事部和用人單位共同負責。
員工試用期間，由勞動人事部會同用人單位考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。
試作期間的工資，按擬定的工資下調一級發(fā)給。
十八、員工試用期滿15天前，由用人單位作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)勞動人事部審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同；決定不錄者試用期滿退回原單位。
十九、臨時工由各下屬公司、企業(yè)在上級核準的指標內雇用。報勞動人事部備案。
第四節(jié)
工資、待遇二十、公司全權決定所屬員工的工資、待遇。
二十一、
公司執(zhí)行董事會批準實行的工資系統(tǒng)列。
二十二、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。
二十三、員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由勞動人事部行文通知財務部門發(fā)放。
二十四、公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現(xiàn)好或貢獻大者，所在單位可將材料報監(jiān)察部及有關部門審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。
二十五、公司按照國家有產(chǎn)在規(guī)定為員工辦理退休、待業(yè)等保險。員工享有相應的保險待遇。
二十六、公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應的勞保待遇。
二十七、員工的獎金由公司、下屬公司、企業(yè)根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。
二十八、員工享有公費醫(yī)療待遇。員工本人的醫(yī)藥費按規(guī)定憑縣級以上醫(yī)院報銷憑證核準報銷。第五節(jié)假期及待遇
二十九、員工按國家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的，節(jié)日按日工資200%、假日按日工資100%計增發(fā)給加班工資或安排補休。三十、員工按國家規(guī)定享有探親待遇。具體如下：
1。員工在公司工作滿1年后，開始享有探親待遇；
2。與配偶不住在一起的'，又不能利用工休假日團聚的，1年可探望配偶1次30天，另按實際需要經(jīng)予路程假；
3。與父母都不住在一起，又不能利用工休假日團聚的，未婚員工探望父母1年1次20天，已婚員工4年1次20天，另按實際需要給予路程假。
4。員工探親按國家有關規(guī)定報銷往返路費，超過規(guī)定的費用自理；
5。探望配偶手未婚員工探望父母的往返路費，由所在單位負擔；已婚員工探望父母的往返路費，在本人月標準工資30%以內的，由本人自理，超出部分由所在單位負擔；
6。員工請假探親必須由所在單位統(tǒng)籌安排，經(jīng)人事部核準；未經(jīng)核準的按曠工處理。生產(chǎn)單位員工探親盡可能安排在春節(jié)統(tǒng)一放假。
7。員工探親期間的伙食費、住宿費、行李托運費經(jīng)及參觀游覽等費用，均由員工處理，不得報銷。
三十一、婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、女23周歲）假13天，異地結婚可適當另給路程假，假期內工資照發(fā)。
三十二、產(chǎn)育假：
1。女23周歲以下生育第一胎的，產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天；生育時難產(chǎn)的（如剖腹產(chǎn)、iii度會陰破裂等）可增加產(chǎn)假30天；
2。女24周歲以上生育第一胎的，產(chǎn)假120天；難產(chǎn)可增加30天；
3。凡在生育期間內已辦理“獨生子女證”者另增加90天；產(chǎn)生女結扎的另增加21天；
4。產(chǎn)假期滿后若有實際困難，經(jīng)本人申請，單位領導批準，可請哺乳假至嬰兒1周歲，哺乳期間發(fā)給75%的工資。
5。產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。
三十三、節(jié)育手術假：
1。取環(huán)休息1天；
2。放環(huán)休息3天；
3。男結扎休息7天；
4。女結扎休息21天；
5。懷孕不滿4個月流產(chǎn)休息15—30天；流產(chǎn)后結扎增加21天；流產(chǎn)假期1年內不能超過2次；
6。懷孕4個月以上引產(chǎn)休息42天；引產(chǎn)后結扎增加21天；
7。以上假期內工資津貼照發(fā)。
三十四、員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發(fā)。
三十五、員工按國家規(guī)定享有年休假的，由勞動人事部會同各單位統(tǒng)籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，增發(fā)100%日工資。第六節(jié)辭職、辭退、開除
三十六、公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
三十七、試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續(xù)。
用人單位辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到人事部辦理辭退手續(xù)。
三十八、員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。
三十九、合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經(jīng)原批準聘（雇）用的領導批準后，由勞動人事部經(jīng)予國理辭職手續(xù)。
四十、國家干部、職工要求調離本公司，必須經(jīng)勞動人呈部同意，報總經(jīng)理審批后，才能按程序辦理調動手續(xù)。
四十一、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。
四十二、員工或用人單位認為其現(xiàn)工種不適合的，可向勞動人事部申請在公司內部調換另一種工作。在調換新工作半年后仍不能手任工作的，公司有權予以解聘、辭退。
四十三、員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
四十四、公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)勞動人事部核實，對符合聘用的領導批準后，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)勞動人事部核實和領導批準的，不得辭退。
被辭退的員工如系經(jīng)人事、勞動部門批準調入的干部、職工，由勞動人事部負責聯(lián)系有關的人事、勞動部門另行分配工作。
四十五、辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。
四十六、聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續(xù)。
公司不與之續(xù)簽聘（雇）用合同的員工如系經(jīng)人事、勞動部門批準調入的干部、職工，由勞動人事部負責聯(lián)系有關的人事、勞動部門另行分配工作。四十七、員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。
四十八、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應負賠償責任。
四十九、公司對被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發(fā)給其1個月工資。不滿1年的按1年計。
第七節(jié)附則
五十、公司屬下各公司、企業(yè)的人事管理，均適用本制度。
五十一、本制度由勞動人事部負責執(zhí)行。人事部可依據(jù)本制度制訂有關實施細則，報總經(jīng)理批準后實施。
小公司管理制度8
一、總則
1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；
2、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；
二、財務工作崗位職責
（一）、會計職責
1、遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬，及時記賬、結賬、對賬，報賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督審核，各報表的整理、審核、保管及統(tǒng)計報表的填報。
3、根據(jù)會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，對公司經(jīng)營運作狀況，作出系統(tǒng)的、歷史的及階段性統(tǒng)計分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據(jù)。
4、建立公司固定資產(chǎn)賬，進行科學的折舊與報廢，并負責固定資產(chǎn)及庫存物質資產(chǎn)盤點。
3、負責財務檔案的整理、裝訂及管理。
4、處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
5、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
�。ǘ┏黾{職責
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。
2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金、銀行存款，保證帳實相符。
3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要查明原因或及時賠償損失。
4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管。
5、嚴格管理空白收據(jù)和空白支票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責。
6、完成財務及總經(jīng)理交付的其它工作。
三、現(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。
2、建立健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、不坐支現(xiàn)金、不準用"白條"入帳
4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。
四、銀行存款管理制度
1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和一般帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。
2、公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結算管理制度。
3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4、銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：現(xiàn)金支票、轉帳支票，除上述結算方式外，其他不予使用。
5、從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6、公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。
7、銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。
8、空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
五、往來帳款的管理
1、應收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2、應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付賬款應及時進行帳務處理，登記相應的`帳簿，定期與相關供應商對帳，保證雙方賬賬核對一致。
3、其他應付應收：定期清查核對其他往來款項
六、借款和各種費用開支標準及審批制度
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1、因出差或其他因公事宜必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，注明金額事由，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內向出納還款或憑合法有效的原始憑證，經(jīng)簽批后，沖抵借款單，做到多退少補。
2、原則上嚴禁個人因私借款，如確有特殊情況，由借款人出具書面申請，經(jīng)經(jīng)理審核同意后，且借款額不應超過當月（未發(fā)放月）應發(fā)工資額。員工個人私用借款在工資發(fā)放時予以扣除。對于因相關責任人工作疏忽，造成借款人的借款無法收回的，由直接責任人承擔該損失。
3、對于需用備用周轉金的部門員工，應具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行，由財務支付備案。
4、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
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1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始正式發(fā)票，原始始憑證上的數(shù)字和文字必須填寫清楚，不得涂改；對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具相關收款證明。特殊情況，收據(jù)及白條必須有總經(jīng)理于相應票據(jù)簽字批準方可支付。
3、當事人在填寫"費用報銷單"時，應遵照"實事求是、準確無誤"的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，票據(jù)粘貼要整齊規(guī)范，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷。
4、出納人員應對"費用報銷單"進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備，在審核無誤
5、費用報銷應及時，當月費用當月報銷，當天費用當天報銷，盡量不跨月報銷。
七、財產(chǎn)存貨的清查、盤點
1、公司應定期進行財產(chǎn)存貨清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；并且必須有財務人員參加。
2、盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧損、盤盈原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任；
3、凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見；
4、凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應查明原因，如實上報；屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，決定處理意見。
八、其它依據(jù)相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
小公司財務管理制度11
第一條為規(guī)范協(xié)會的財務行為，加強協(xié)會財務管理，保障協(xié)會健康發(fā)展，根據(jù)協(xié)會《章程》，特制定協(xié)會財務管理制度。
第二條本協(xié)會財務管理制度基本原則是：執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度以及本協(xié)會章程，遵循"來自會員，服務會員，勤儉節(jié)約，合理使用"的原則管理和使用資金。
第三條協(xié)會為非贏利性組織，協(xié)會經(jīng)費來源主要為：
1、會員交納的會費；
2、企業(yè)和個人的捐贈；
3、政府和有關單位的資助；
4、協(xié)會資金的銀行利息；
5、協(xié)會開展有償服務的收入等。
第四條協(xié)會經(jīng)費的使用范圍為：
1、為開展本會工作所需的辦公費和其它必須的開支；
2、本會工作人員的報酬或補貼；
3、刊物、資料、書報費用支出；
4、專家、學者講學、咨詢的報酬；
5、與國內、國際有關社會團體、組織來往活動的費用；
6、給予對本團體做出重大貢獻的有關社會團體或個人的獎勵。
小公司管理制度9
辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有產(chǎn)現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;
1、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證數(shù)字清楚、內容確準，做到日清月結，要及時核對存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;
2、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;
3、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章;
4、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票;
5、負責登記各項經(jīng)管的明細分類賬、日記賬、總賬;
6、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;
7、負責總賬、明細賬、分類賬的核對工作，銀行存款的調節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總賬;
8、對其他應收、應收賬款及時催收清理;按公司規(guī)定固定資產(chǎn)及庫存商品和代管物資等資產(chǎn)每月月底盤點;做到賬存與實存數(shù)相符
9、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實、計算正確，鉤稽關系清楚;
10、負責裝訂、管理會計檔案;
11、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等;
12、理解并清析工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等、并結合合同督促項目部回款;
13、按照各工程預算進行工程成本的控制;
14、每月末及時督促各項目部報賬;
15、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入賬;
16、準確把握各項材料采購、分包勞動合同，按合同執(zhí)行付款;
17、工程付款依據(jù)合同、財務賬、工程預算進行審核;
18、編制和執(zhí)行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;
19、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益;
20、參與業(yè)務項目、采購部與材料供應商的結算;
21、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議;
22、完成領導布置的其他工作;
財務基礎工作規(guī)范：
財務基礎工作規(guī)范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。
一、票據(jù)
1、票據(jù)的種類;
(1)外部取得的原始發(fā)票
(2)公司自制的差旅費報銷單;
(3)公司自制的支出證明。
2、票據(jù)的報銷要求
(1)外部取得的原始發(fā)票;要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的差旅費報銷單;此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出報銷金額。票面不允許有任何涂改。
(3)公司自制的支出證明單;此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許任何涂改。
附錄：
現(xiàn)金支出范圍;
l)職工工資、津貼。
2)個人勞務報酬。
3)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。
4)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。
5)向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款。
6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
7)結算起點以下的零星支出。
8)中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
前款結算起點為1000元以下，1000元以上的不得使用現(xiàn)金，要通過銀行轉賬，特殊情況要有總經(jīng)理審批;每天庫存現(xiàn)金限額不得超過3-5天的零星開支。超過部分要及時送存銀行
本制度自發(fā)布之日起生效
小公司財務管理制度
3一、總則
1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度;
2、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度;
二、財務工作崗位職責
(一)、會計職責
1、遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬，及時記賬、結賬、對賬，報賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督審核，各報表的整理、審核、保管及統(tǒng)計報表的填報。
3、根據(jù)會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關的資料，對公司經(jīng)營運作狀況，作出系統(tǒng)的、歷史的及階段性統(tǒng)計分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據(jù)。
4、建立公司固定資產(chǎn)賬，進行科學的折舊與報廢，并負責固定資產(chǎn)及庫存物質資產(chǎn)盤點。
3、負責財務檔案的整理、裝訂及管理。
4、處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。
5、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
(二)出納職責
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。
2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金、銀行存款，保證帳實相符。
3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要查明原因或及時賠償損失。
4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管。
5、嚴格管理空白收據(jù)和空白支票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責。
6、完成財務及總經(jīng)理交付的其它工作。
三、現(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。
2、建立健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、不坐支現(xiàn)金、不準用"白條"入帳
4.不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。
四、銀行存款管理制度
1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和一般帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。
2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》
等相關的結算管理制度。
3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：現(xiàn)金支票、轉帳支票，除上述結算方式外，其他不予使用。
5從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。
7銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。
8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
五、往來帳款的管理
1、應收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2、應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付賬款應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關供應商對帳，保證雙方賬賬核對一致。
3、其他應付應收：定期清查核對其他往來款項
六、借款和各種費用開支標準及審批制度
(一)借款標準及審批
1、因出差或其他因公事宜必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，注明金額事由，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內向出納還款或憑合法有效的原始憑證，經(jīng)簽批后，沖抵借款單，做到多退少補。
2、原則上嚴禁個人因私借款，如確有特殊情況，由借款人出具書面申請,經(jīng)經(jīng)理審核同意后，且借款額不應超過當月(未發(fā)放月)應發(fā)工資額。員工個人私用借款在工資發(fā)放時予以扣除。對于因相關責任人工作疏忽，造成借款人的借款無法收回的，由直接責任人承擔該損失。
3、對于需用備用周轉金的部門員工，應具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行，由財務支付備案。
4、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
(二)費用開支及審核標準
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時應盡量取得原始正式發(fā)票，原始始憑證上的數(shù)字和文字必須填寫清楚，不得涂改;對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具相關收款證明。特殊情況，收據(jù)及白條必須有總經(jīng)理于相應票據(jù)簽字批準方可支付。
3、當事人在填寫"費用報銷單"時，應遵照"實事求是、準確無誤"的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，票據(jù)粘貼要整齊規(guī)范，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷。
4、出納人員應對"費用報銷單"進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備，在審核無誤后方能支付。
5、費用報銷應及時，當月費用當月報銷，當天費用當天報銷，盡量不跨月報銷。
七、財產(chǎn)存貨的清查、盤點
1、公司應定期進行財產(chǎn)存貨清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;并且必須有財務人員參加。
2、盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧損、盤盈原因。對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任;
3、凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見;
4、凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經(jīng)理，決定處理意見。
八、其它依據(jù)相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
20xx年5月16日
小公司財務管理制度11
食堂管理員崗位職責
一、食堂管理員負責食堂的全面管理工作，準確掌握食堂工作人員和炊事人員的思想工作、生活情況，加強思想政治工作，充分調動食堂工作人員的積極性。
二、搞好主副食調配，增加花色品種，提高飯菜質量，搞好成本核算，做到飯菜份量足、價格合理，經(jīng)濟實惠，花樣多，品種多，質量好。
三、搞好食堂的伙食衛(wèi)生、安全保衛(wèi)工作。
四、經(jīng)常聽取員工對食堂的工作意見和要求，不斷改進服務態(tài)度，提高飯菜質量。
五、監(jiān)督做好廚具、餐具的日常清洗、消毒和伙房內環(huán)境衛(wèi)生的清掃工作。
六、監(jiān)督檢查炊事員的個人衛(wèi)生。
七、注意節(jié)約、杜絕浪費，經(jīng)常檢查、保養(yǎng)所有的食堂設備，做好防火、防盜等安全工作。
公司食堂管理制度
一、隨著公司的硬件設施的不斷完善，為進一步規(guī)范公司食堂后勤管理，為職工營造一個溫馨、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境和確保員工的.身體健康，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于食堂工作人員、在盛隆就餐的職工。辦公室對職工食堂進行管理，接受食堂工作人員和就餐職工的投訴。
二、食堂工作人員負責為盛隆規(guī)定就餐職工提供一日兩餐。
員工食堂每日供應午餐時間為12：00——12:30，晚餐時間為6：00-6：30。晚餐時間隨季節(jié)變化另行通知，請所有員工按時就餐。不能提前到食堂以便影響食堂人員的操作，請各生產(chǎn)員工配合公司的管理制度。
三、就餐人員必須按需盛飯打湯，以吃飽為原則，提倡節(jié)約就餐，不許故意造成浪費。就餐后一律將剩余飯菜倒入指定處，不允許把飯渣倒入水池內堵塞水池。
四、員工用餐后的餐具放到食堂指定地點或者自行保管，不得在食堂隨意亂放。
五、食堂內不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲喧嘩，食物不準亂堆亂放，亂扔紙屑、垃圾，做到文明用餐。
六、就餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護公物、餐具，講究道德。
七、講文明、講禮貌，尊重食堂人員，對食堂管理服務有意見，可向辦公室提出，不能與食堂人員爭吵。對食堂的飯菜質量和食堂工作人員的服務態(tài)度有意見者，可向辦公室協(xié)商解決和完善，不得因此和食堂工作人員發(fā)生矛盾而爭吵、打架。如有違反以上規(guī)定者，辦公室有權給予相應處罰。
九、愛護食堂的公物和設施，不得隨意挪動或損壞，若有損壞，照價賠償。
十、外來人員、訪客等就餐，應當天及時向辦公室申請，3人以上必須提前一天申請，由辦公室安排食堂工作人員。
一、管理內容
�。ㄒ唬┦程眯l(wèi)生管理
1．嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法。原料、食品做到“四個不”。（1）采購員不買腐爛、變質的原料。（2）保管員不驗收腐爛、變質的原料。（3）加工員不用腐爛、變質的原料。（4）服務員不賣腐爛、變質的食品。 2．食物存放做到“四隔離”。（1）生食、熟食隔離。（2）成品與半成品隔離。（3）食品與雜物、藥物隔離。（4）食物與天然水隔離。
3．用（食）具實行“四過關”。一洗、二刷、三沖、四消毒（用蒸氣或開水）。 4．搞好室內外衛(wèi)生，并經(jīng)常保持清潔，室內做到無蒼蠅，每桌就餐后要及時清理干凈，以便第二批人員就餐，實行定人、定物、定點、定質量分工包干負責的辦法。
5．個人衛(wèi)生要做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服被褥、勤換洗工作服等。
�。ǘ⿲Υ妒氯藛T及服務員每年春季進行一次體檢，炊事員必須持有健康證上崗。炊事員發(fā)現(xiàn)有傳染病應及時調離。
�。ㄈ┏浞职l(fā)揮現(xiàn)有炊具作用，對現(xiàn)有炊具、設備實行專人專管，每天檢查，做好維護保養(yǎng)，保證餐具、設備性能完好，做到安全生產(chǎn)。根據(jù)公司發(fā)展狀況，逐步實現(xiàn)炊具操作機械化。
（四）烹調管理
1.細做、精做各種主副食，保證質量。
2.主動征求職工意見，根據(jù)情況和季節(jié)適當調整口味。
（五）財務管理
1.食堂采購要精打細算，勤儉節(jié)約、適宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質、浪費或者份量不夠。采購的糧食、蔬菜進行進倉入庫手續(xù)。 2.嚴格實行成本核算，把好錢、糧、實物的進、烹、銷、存四關，做到帳目清楚，帳物相符。
3.勤儉辦食堂，精打細算，節(jié)約水電、用電、用煤和各種管理費用、杜絕浪費。
小公司財務管理制度12
銷售管理制度
第一條依據(jù)。本公司銷售業(yè)務的事務處理須依照本規(guī)定進行。
第二條目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù)，使其經(jīng)營得以合理進行。
1.處理銷售方面的事項；
2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；
3.因銷售而發(fā)生的會計記賬事務；
4.廣告、宣傳業(yè)務；
5.開發(fā)。
第三條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經(jīng)濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產(chǎn)狀況做一對照后再立案。
第四條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實、妥切。
第五條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。
第六條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門和技術部門保持密切聯(lián)系，這樣才能使設計迅速確定。
第七條貨款的回收。務必設法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經(jīng)常留心其發(fā)展。
第八條統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。
第九條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產(chǎn)品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據(jù)統(tǒng)一的計劃，重點實施，使經(jīng)費能夠最有效的運用。
第十條產(chǎn)品開發(fā)。開發(fā)新產(chǎn)品時需使顧客認識新產(chǎn)品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統(tǒng)一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。
第十一條銷售部門的定義。在本規(guī)定中，銷售部門是指國內貿易部和國際貿易部。
第十二條銷售計劃的制定。總經(jīng)理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內容，與相關部門進行聯(lián)絡、協(xié)議制定銷售計劃。
第十三條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：各月份長期銷售額計劃表及各月份的進款計劃表。
1.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售人員及各戶別的當月進款預估額記入表中。
第十四條資料的提出。部門經(jīng)理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給總經(jīng)理。
第十五條資料的調查分析。銷售人員為制定第十六條中的各項計劃，應收集市場動向及其他資料，進行調查與分析。
第十六條舉行會議。總經(jīng)理應定期召集銷售部門經(jīng)理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。
1.月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。
2.每月進款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。
第十七條預估生產(chǎn)的處理。依據(jù)銷售計劃，如有必要進行預估生產(chǎn)的準備時，銷售經(jīng)理須發(fā)出生產(chǎn)準備委托書，經(jīng)由總經(jīng)理的裁決后，送交生產(chǎn)部。
第十八條情報的獲得、報告。銷售部門經(jīng)理必須依照規(guī)定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向總經(jīng)理報告。
第十九條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示總經(jīng)理的裁決而后行事。第二十條收集、整理各項資料。銷售計劃人員必須不斷收集產(chǎn)品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售人員的銷售活動得以順利進行。
第二十一條報價。報價分為標準產(chǎn)品的報價與特定產(chǎn)品的報價二種：
1.標準產(chǎn)品的報價是指產(chǎn)品價格表中所列出本公司的標準規(guī)格商品的報價。
2.特定商品的報價是指產(chǎn)品價格表中未列出價格或標準規(guī)格品以外的商品的報價。
報價的裁決基準：標準產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的售價以下列規(guī)定為裁決基準：
1.產(chǎn)品報價在基價下浮20%的售價，由董事長裁決。
2.產(chǎn)品報價在基價下浮10%-15%的售價，由總經(jīng)理裁決。
3.產(chǎn)品報價在基價下浮5%的售價，由銷售部門經(jīng)理裁決。
第二十二條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
第二十三條規(guī)格厚度和顏色必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。原則上須向技術部門和生產(chǎn)部門預審。
第二十四條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本：
1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產(chǎn)品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
2.前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。
3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標準。
4.銷售合同文本一概由銷售計劃人員負責保管。因此，銷售計劃人員必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內容記入其中。
第二十五條銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。
第二十六條受理訂貨的事務手續(xù)。受理客戶的訂貨時，須依照下列規(guī)定完成事務手續(xù)：
1.銷售計劃人員須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規(guī)定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節(jié)等。
2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。
第二十七條出貨計劃的控制、管理。銷售人員出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售計劃人員來負責。
第二十八條出貨的事務處理。產(chǎn)品出貨的相關事務處理應依據(jù)下列規(guī)定來進行：
1.銷售人員在接到訂單經(jīng)由銷售計劃人員發(fā)出，由技術部、生產(chǎn)部執(zhí)收出貨預定表，根據(jù)此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。
2.如有質量檢測的必要時，銷售人員應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。
第二十九條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進行。
第三十條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規(guī)定進行。
第三十一條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規(guī)定進行：
1.當交貨完畢時，銷售人員須連同出庫單及其他必要資料，提交給客戶。
2.財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中顯示確認，然后送交銷售計劃。
3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時，須先在財務部寫上證明。
4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據(jù)時，事后須迅速以正式收據(jù)換回臨時收據(jù)。
第三十二條貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售人員應根據(jù)合同規(guī)定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售人員應事先照另外的規(guī)定，取得債務的確認書。
第三十三條倒債的處理�？蛻羧粢蚱飘a(chǎn)或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。
第三十四條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據(jù)。
第三十五條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：
1.訂貨的銷貨傳票。
2.訂貨的銷貨修正傳票。
3.應收賬款傳票。
第三十六條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產(chǎn)部門外，并得委托技術部門、生產(chǎn)部門著手進行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯(lián)絡、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。
第三十七條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。
第三十八條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：
1.訂貨賬本及訂貨補助簿。
2.應收款賬本及賒欠補助簿。
3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售計劃人員負責記賬、保管。
第三十九條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過。
第四十條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十一條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售計劃人員與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。第四十二條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由總經(jīng)理負責審核。
第四十三條統(tǒng)計及各項調查報告。銷售計劃人員應制作下列統(tǒng)計及調查報告，并作為銷售業(yè)務的經(jīng)營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1.收款日報必須每天制作，并依照銷售人員類別及收款種類(現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2.銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。
第四十四條代理合同。本公司產(chǎn)品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續(xù)費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。
1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產(chǎn)品，然后以乙方直接使用的合同。
2.所謂銷售手續(xù)費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。
第四十五條合同書的保管。由辦公室負責保管。
第四十六條各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規(guī)定進行。
第四十七條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款情況及收據(jù)等資料，原則上以銷售經(jīng)理的名義存檔。
小公司管理制度10
人事管理方面，每一個公司所采用的管理模式及所制定的管理制度都不同，以下整理了詳細的小公司人事管理制度范本，可供參考。
為了維護企業(yè)正常的運營，設立嚴格的人事規(guī)章制度非常必要。如果公司規(guī)模還不是很大，小企業(yè)可以選擇通過一些比較簡單的規(guī)章制度進行人事管理。
如何將規(guī)章制度的協(xié)商、公示程序，變得簡單易行。
開會形式
這是最好的形式，召集全體員工開會，向大家介紹規(guī)章制度內容，一方面可以作為協(xié)商、討論的形式，另一方面，對于討論后的內容，開會也是一種公示形式。必要的是，會議紀要應當明確此兩項內容，并且有明確的步驟流程，并且讓全體參會員工簽字。
直接簽字
簽字內容同樣包含兩個層次內容：一是，員工簽字表示同意公司執(zhí)行怎樣的規(guī)章制度，二是，員工確認公司已就相關規(guī)章制度進行了公示程序，員工已了解相關內容。
為了表明員工簽字所涉的規(guī)章制度與公司執(zhí)行的規(guī)章制度之間的關聯(lián)性，建議，直接在規(guī)章制度末頁設置專門的`員工簽字頁，形成一套完成的文件存檔。
上述兩種方式操作起來，各有優(yōu)劣。對于開會形式所產(chǎn)生的規(guī)章制度，要約束制度生效后新進的員工，則可以采用第二種簽字形式，讓新進員工直接簽字以確認其對規(guī)章制度的同意和知曉即可，無須重新履行開會形式。
另有一點，如果規(guī)章制度作出了修改，公司需要重新履行民主協(xié)商、公示程序，而非簡單地由人事部自行修改�！肮救耸虏肯碛凶罱K解釋權”，已不再是一種免責的有效告知內容。
�。�1）規(guī)章制度的常見性錯誤：
一是對違紀的處罰如警告、記過、開除等規(guī)定不明確，違紀行為和處罰之間沒有對應關系，太過籠統(tǒng)，難以操作；
二是制度中有違反法律強制性規(guī)定的條款，對勞動者不具有法律約束力；
三是規(guī)章制度過于復雜化，內容前后互相矛盾，效力也不明確。這樣對企業(yè)來講，仲裁委和法院可能依據(jù)規(guī)章制度中不利于企業(yè)的部分作出裁決和判決，從而使企業(yè)面臨不利的境地；
四是規(guī)章制度制訂后，無法證明已向員工告知。如制度未經(jīng)員工簽收，公布因時間長而取消張貼，但又無法證明其已盡告知義務，或者是新來的員工訂立勞動合同時，未在企業(yè)已頒行生效的規(guī)章制度上簽字等情況，勞動者可以辯稱其未知規(guī)章制度的內容，等等。
�。�2）確保規(guī)章制度的合法有效
最高人民法院20xx年3月發(fā)布的《關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋》第十九條對企業(yè)規(guī)章制度的法律效力進行了界定：用人單位根據(jù)《勞動法》第四條之規(guī)定，通過民主程序制定的規(guī)章制度，不違反國家法律、行政法規(guī)及政策規(guī)定，并已向勞動者公示的，可以作為人民法院審理勞動爭議案件的依據(jù)。這一規(guī)定其中的具體要求就包括內部規(guī)章本身內容的合法性，制定規(guī)章程序的合法性，具有公示性。據(jù)此，
企業(yè)制定的規(guī)章制度應當遵循以下原則：
第一，內容必須符合《勞動法》及有關法律法規(guī)和政策。法律適用效力首先是法律，再是企業(yè)規(guī)章，不能出現(xiàn)廠規(guī)大于國法的情況。企業(yè)在制訂和修正管理制度時，要注意與國家法律法規(guī)的銜接，不能與國家法律法規(guī)相沖突。例如，在人員定崗與班次安排時，要考慮國家對勞動者工作時間和休息休假的規(guī)定；在推行結構工資制度時，要考慮工資含量定額與最低工資標準和企業(yè)福利待遇之間的關聯(lián)性；在人事管理方面，要考慮國家勞動合同制度和社會保險制度等規(guī)定；還要考慮國家勞動安全衛(wèi)生制度、對女職工和未成年工的特殊保護制度、國家鼓勵職業(yè)培訓制度等等。
第二，必須依據(jù)法律規(guī)定的程序制定。新勞動合同法規(guī)定
，用人單位在制定、修改或者決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度或者重大事項時，應當經(jīng)職工代表大會或者全體職工討論，提出方案和意見，與工會或者職工代表平等協(xié)商確定。在規(guī)章制度和重大事項決定實施過程中，工會或者職工認為不適當?shù)�，有權向用人單位提出，通過協(xié)商予以修改完善。企業(yè)的其他規(guī)章制度也要在一定的范圍內征求勞動主管部門、企業(yè)職能部門和工會三方意見，以便集思廣益、共同協(xié)商、尋找平衡，企業(yè)只有遵守有關法律，按程序辦事，才能受到勞動法保護。
第三，必須要明確告知職工。不能出現(xiàn)暗箱操作，沒有進行公示告知的情況。對規(guī)章制度應采取適當?shù)姆绞绞孤毠ぶ苤拍軐β毠ぎa(chǎn)生效力，如下發(fā)文件、發(fā)放員工手冊和在企業(yè)報刊、局域網(wǎng)、公告欄、宣傳畫廊上公布等，但企業(yè)應當保留公示或讓員工閱讀的證據(jù)，以證明員工“已經(jīng)知道規(guī)章內容”。筆者建議，用人單位可采取將規(guī)章制度作為勞動合同的附件，并在勞動合同中加入“本人在簽訂本合同前，已認真地閱讀了所有合同條款和公司規(guī)章制度，對其中無任何異議并自愿遵守”的說明。這樣做的好處是將勞動合同和規(guī)章制度一并結合起來簽字，成為確定雙方權利義務的依據(jù)，以后參照執(zhí)行，就有了企業(yè)內部管理的“家法”。
�。�3）注意實用性和合法性的結合。
在實踐中，企業(yè)往往因“企”制宜，根據(jù)自身情況，考察內部各個部門、崗位的職責，訂立出一套完整細密的規(guī)范，使得企業(yè)內部管理事項事事都能有規(guī)范可依。但有時這種規(guī)范往往只考慮了企業(yè)在操作上的便利而未考慮是否符合法律規(guī)定，出現(xiàn)了這種情況：在沒有爭議發(fā)生的日常管理中，這類規(guī)范可能起到了一定管理的作用；一旦有爭議發(fā)生，由于它的制定程序或實體內容的某些方面不符合法律規(guī)定，因此在司法實踐中就出現(xiàn)了不被認可其法律效力的情形，也就導致了企業(yè)依據(jù)這種不合法的規(guī)范，做出的對員工的處理自然也不合法，得不到法律的支持。因此，對于規(guī)章制度的制定，若要使其真正發(fā)揮作用，其制定內容必須既反映了企業(yè)管理的要求，又要符合法律政策的規(guī)定。實踐中需要兩方面的配合，一是企業(yè)通過對自身的情況認識，提出想要達到的勞動人事管理的要求；二是由熟知勞動法律方面的專業(yè)人士將企業(yè)的這種要求轉化為法律上認可的形式和內容，將事實和法律嚴密地結合起來，這樣的規(guī)章制度才能真正起到保障企業(yè)正常運行的作用。
小公司管理制度11
第一則：總則
為加強公司的人事管理，明確人事管理權限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。
適用范圍：本規(guī)定適用公司全體職員，即公司聘用的全部從業(yè)人員。
除遵照國家有關法律規(guī)定外，本公司的人事管理，均依本制度規(guī)定辦理。
第二則：管理權限
總經(jīng)理確定公司的部門設置和人員編制、一線經(jīng)理的任免去留及晉級，決定全體職員的待遇。
人力主管工作職責：
一、協(xié)助各部門辦理人事招聘，聘用及解聘手續(xù)。
二、負責公司人事管理制度的建立、實施和修訂。
三、負責公司日常勞動紀律及考勤管理。
四、組織公司平時考核及年終考核工作。
五、組織公司人事培訓工作。
六、協(xié)助各部門辦理公司職員的任免、晉升、調動、獎懲等人事手續(xù)。
七、組織各部門進行職務分析、職務說明書的編制。
八、根據(jù)公司的經(jīng)營目標、崗位設置制定人力主管規(guī)劃。
九、負責勞動合同的簽定及勞工關系的處理。
第三則：職員錄用
一、被正式聘用的新職員，由公司發(fā)給《職工聘用合同》，由公司與其簽定《職員聘用合同》，一式兩份，一份交由公司存檔，一份交新職員自留。
二、《職員聘約合同》時效可由公司與職員雙協(xié)商簽定，最底期限不得少于一年。聘約期滿，如不發(fā)生解聘和離職情況，自動續(xù)約。職員如不續(xù)聘，須在聘用期滿前十五天書面通知公司。
三、完備調離手續(xù)
雙方終止或解除勞動合同，職員在離職前必須完備離職手續(xù)，未完備離職手續(xù)擅自離職，公司將按曠工或自動除名處理。離職手續(xù)包括：
1、處理工作交接事宜；
2、按調離手續(xù)要求辦理離職手續(xù)；
3、交還所有公司資料、文件、辦公用品及其它公物；
4、退還公司宿舍及房內公物，。由公司提出解除勞動合同的職員，臨時確沒有住房而需住公司住房的，時間不得超過一個月；
5、報銷公司賬目，歸還公司欠款；待所有離職手續(xù)完備后，領取離職當月實際工作天數(shù)薪金。
7、職員違約或提出解除勞動合同時，職員應按合同規(guī)定，歸還在勞動合同期限內的有關費用。
8、如與公司簽訂有其它合同（協(xié)議），按其它合同（協(xié)議）的'約定辦理。
四、離職面談
離職前，公司可根據(jù)職員意愿安排總部人力主管或職員上司進行離職面談，聽取職員意見。
五、糾紛處理
合同過程中的任何勞動糾紛，職員可通過申訴程序向上級負責人申訴。
第四則：工作守則和行為準則
一、員工工作守則包括：
1、每位員工都要有高度的責任心和事業(yè)心，處處以公司的利益為重，為公司的發(fā)展努力工作。
2、牢記“用戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為顧客服務，努力讓顧客滿意。
3、員工要具備創(chuàng)新能力，通過培養(yǎng)學習新知識使個人素質與公司發(fā)展保持同步。
4、講究工作方法和效率，明確效率是企業(yè)的生命。
5、要有敬業(yè)和奉獻精神，滿負荷、快節(jié)奏、高效率是對所有員工提出的敬業(yè)要求。
6、具有堅韌不拔的毅力，要有信心有勇氣戰(zhàn)勝困難、挫折。
7、要善于協(xié)調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，分工不分家。
8、要注意培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和正直無私的個人品質。
9、明確公司的奮斗目標和個人工作目標。
二、兼職
職員未經(jīng)公司書面批準，不得在外兼任獲取薪金的工作。
禁止下列情形的兼職：
1、在公司內從事外部的兼職工作，或者利用公司的工作時間和其他資源從事所兼任的工作；
2、兼職于公司的業(yè)務關聯(lián)單位或者商業(yè)競爭對手；
3、所兼任的工作構成對本單位的商業(yè)競爭；
4、因兼職影響本職工作或有損公司形象；
5、主管級及以上職員兼職。
三、個人投資
職員可以在不與公司利益發(fā)生沖突的前提下，從事合法的投資活動，但禁止下列情形的個人投資：
1、參與經(jīng)營管理的；
2、投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的；
3、以職務之便向投資對象提供利益的；
4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的。
四、保密義務
1、職員有義務保守公司的經(jīng)營機密。職員務必妥善保管所持有的涉密文件。
2、職員未經(jīng)公司授權或批準，不準對外提供公司文件，以及其它未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務數(shù)據(jù)。
五、行為的自我判斷與咨詢
職員在不能清楚判斷自己的行為是否違反本準則時，可按以下方法處理：
1、以該行為能否毫無保留地在公司公開談論，為簡便的判斷標準；
2、向主管或總經(jīng)理提出咨詢。
接受咨詢的部門應給予及時、明確的指導并為當事人保密。
第五則：員工的考勤、休假、請假制度
一、職員考勤、休假和請假應嚴格按照公司《職員考勤即休假、請假管理制度》執(zhí)行。
二、標準工作時間
周一至周五：上午_____—_____下午_____—______晚上_____—____合標準工作時間：_____小時。
周六至周末：上午_____—_____下午____—______晚上____—______合標準工作時間：_____小時。
編輯部及管理層人員工作時間可根據(jù)工作進展情況靈活安排，但每天必需填寫個人一周活動表，每周一向上級匯報。編輯部工作人員外出無需請示，但需每日填寫外出活動記錄報告，每周一向上級匯報
三、遲到、早退或曠工
1、上午上班前和下午下班后，職員要由本人親自打卡，若因故不能打卡，應及時填寫請假單報負責人簽字，然后送主管備案。如因工作原因不能簽到必需至電通知主管。發(fā)現(xiàn)替他人打卡，每次會扣除雙方薪金各100元。
2、員工應嚴格遵守勞動紀律。不遲到、早退、曠工。遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣除薪金20元；15分鐘以上，兩小時以下者，每次扣除薪金50元，遲到或早退超過兩小時按曠工處理。
3、第一次遲到（早退）提醒注意，第二次遲到（早退）口頭警告，第三次遲到（早退）寫出書面檢查，并再加扣除薪50元。當月累計7次遲到（早退）的，給予警告處分，當月連續(xù)三次警告的，公司有權予以勸退。
4、遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣除薪金20元；15分鐘以上，兩小時以下者，每次扣除薪金50元，遲到或早退超過兩小時按曠工處理。
5、曠工一天扣除2倍的當日基本工資。當月累計曠工6天，連續(xù)曠工超過5天，或一年內累計曠工超過30天者，作除名處理，公司不負責其一切善后事宜。
小公司管理制度12
第一節(jié)
總則
一、為進一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。
二、公司執(zhí)行國家在關勞動保護法規(guī)，在勞動人呈部門規(guī)定的范圍內有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。
三、公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。
四、公司勞動人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。
第二節(jié)
一編制及定編
五、公司各職能部門、下屬公司、企業(yè)，用人實行定員、定崗。
六、公司職能及部門及下屬公司、企業(yè)的設置、編制、調整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報董事會批準后實施。七、下屬公司、企業(yè)屬下機構的設置、編制、調整或撤銷，由經(jīng)理提出方案，報總經(jīng)理批準后實施。
八、因工作及生產(chǎn)，業(yè)務發(fā)展需要、各部門、下屬公司、企業(yè)需要增加用工的，必須按第一百零七條、第一百零八條之規(guī)定，履行手續(xù)后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。
九、下屬公司、企業(yè)需雇用臨時工人的，必須提前2個月作出計劃報勞動人事部審批，批準后由勞動人事部統(tǒng)一向勞動管理部門申請指標，按核準的指標及指定的地點雇用臨時工。嚴禁無指標雇用臨時工。
十、勞動人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經(jīng)理參考。
第三節(jié)員工的聘（雇）用
十一、各部門、下屬公司、企業(yè)對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
十二、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。
十三、公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。
十四、各級員工的聘任程序如下：
1.總經(jīng)理，由董事長提名董事會聘任；
2.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員，部門主任（部長）及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理，由總經(jīng)理提請董事會聘任；
3.部門副主任（副部長）、下屬公司、企業(yè)副經(jīng)理及會計人員，由總經(jīng)理聘任；
4.其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事部及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理聘任。
上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。
十五、各部門、下屬公司、企業(yè)確需增加員工的，按如下原則辦理。
1.先在本部門、本公司、企業(yè)內部調整；
2.內部無法調整的，報請勞動人事部在公司系統(tǒng)內調配。
3.本系統(tǒng)內無法調配的，由用人單位提出計劃，報總經(jīng)理批準后，由勞動人事部進行招聘。
十六、新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)勞動人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓后試用半年至1年。
十七、新員工正式上崗前，必須先接受培訓。
培訓內容包括學習公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學習崗位業(yè)務知識等培訓由勞動人事部和用人單位共同負責。
員工試用期間，由勞動人事部會同用人單位考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。
試作期間的工資，按擬定的工資下調一級發(fā)給。
十八、員工試用期滿15天前，由用人單位作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)勞動人事部審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同；決定不錄者試用期滿退回原單位。
十九、臨時工由各下屬公司、企業(yè)在上級核準的指標內雇用。報勞動人事部備案。
第四節(jié)
工資、待遇二十、公司全權決定所屬員工的工資、待遇。
二十一、
公司執(zhí)行董事會批準實行的工資系統(tǒng)列。
二十二、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。
二十三、員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由勞動人事部行文通知財務部門發(fā)放。
二十四、公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現(xiàn)好或貢獻大者，所在單位可將材料報監(jiān)察部及有關部門審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。
二十五、公司按照國家有產(chǎn)在規(guī)定為員工辦理退休、待業(yè)等保險。員工享有相應的保險待遇。
二十六、公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應的勞保待遇。
二十七、員工的獎金由公司、下屬公司、企業(yè)根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。
二十八、員工享有公費醫(yī)療待遇。員工本人的醫(yī)藥費按規(guī)定憑縣級以上醫(yī)院報銷憑證核準報銷。
第五節(jié)假期及待遇
二十九、員工按國家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假的，節(jié)日按日工資200%、假日按日工資100%計增發(fā)給加班工資或安排補休。三十、員工按國家規(guī)定享有探親待遇。具體如下：
1.員工在公司工作滿1年后，開始享有探親待遇；
2.與配偶不住在一起的，又不能利用工休假日團聚的，1年可探望配偶1次30天，另按實際需要經(jīng)予路程假；
3.與父母都不住在一起，又不能利用工休假日團聚的，未婚員工探望父母1年1次20天，已婚員工4年1次20天，另按實際需要給予路程假。
4.員工探親按國家有關規(guī)定報銷往返路費，超過規(guī)定的費用自理；
5.探望配偶手未婚員工探望父母的往返路費，由所在單位負擔；已婚員工探望父母的往返路費，在本人月標準工資30%以內的，由本人自理，超出部分由所在單位負擔；
6.員工請假探親必須由所在單位統(tǒng)籌安排，經(jīng)人事部核準；未經(jīng)核準的按曠工處理。生產(chǎn)單位員工探親盡可能安排在春節(jié)統(tǒng)一放假。
7.員工探親期間的伙食費、住宿費、行李托運費經(jīng)及參觀游覽等費用，均由員工處理，不得報銷。
三十一、婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲、女23周歲）假13天，異地結婚可適當另給路程假，假期內工資照發(fā)。
三十二、產(chǎn)育假：
1.女23周歲以下生育第一胎的`，產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天；生育時難產(chǎn)的（如剖腹產(chǎn)、III度會陰破裂等）可增加產(chǎn)假30天；
2.女24周歲以上生育第一胎的，產(chǎn)假120天；難產(chǎn)可增加30天；
3.凡在生育期間內已辦理“獨生子女證”者另增加90天；產(chǎn)生女結扎的另增加21天；
4.產(chǎn)假期滿后若有實際困難，經(jīng)本人申請，單位領導批準，可請哺乳假至嬰兒1周歲，哺乳期間發(fā)給75%的工資。
5.產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有福利待遇。
三十三、節(jié)育手術假：
1.取環(huán)休息1天；
2.放環(huán)休息3天；
3.男結扎休息7天；
4.女結扎休息21天；
5.懷孕不滿4個月流產(chǎn)休息15-30天；流產(chǎn)后結扎增加21天；流產(chǎn)假期1年內不能超過2次；
6.懷孕4個月以上引產(chǎn)休息42天；引產(chǎn)后結扎增加21天；
7.以上假期內工資津貼照發(fā)。
三十四、員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；異地奔喪的適當另給路程假。假期內工資和津貼照發(fā)。
三十五、員工按國家規(guī)定享有年休假的，由勞動人事部會同各單位統(tǒng)籌安排員工休假。因工作需要不能享受年假的，增發(fā)100%日工資。
第六節(jié)辭職、辭退、開除
三十六、公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
三十七、試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續(xù)。
用人單位辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到人事部辦理辭退手續(xù)。
三十八、員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。
三十九、合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經(jīng)原批準聘（雇）用的領導批準后，由勞動人事部經(jīng)予國理辭職手續(xù)。
四十、國家干部、職工要求調離本公司，必須經(jīng)勞動人呈部同意，報總經(jīng)理審批后，才能按程序辦理調動手續(xù)。
四十一、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。
四十二、員工或用人單位認為其現(xiàn)工種不適合的，可向勞動人事部申請在公司內部調換另一種工作。在調換新工作半年后仍不能手任工作的，公司有權予以解聘、辭退。
四十三、員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
四十四、公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)勞動人事部核實，對符合聘用的領導批準后，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)勞動人事部核實和領導批準的，不得辭退。
被辭退的員工如系經(jīng)人事、勞動部門批準調入的干部、職工，由勞動人事部負責聯(lián)系有關的人事、勞動部門另行分配工作。
四十五、辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。
四十六、聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續(xù)。
公司不與之續(xù)簽聘（雇）用合同的員工如系經(jīng)人事、勞動部門批準調入的干部、職工，由勞動人事部負責聯(lián)系有關的人事、勞動部門另行分配工作。四十七、員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。
四十八、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應負賠償責任。
四十九、公司對被辭退及未獲公司續(xù)聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發(fā)給其1個月工資。不滿1年的按1年計。
第七節(jié)附則
五十、公司屬下各公司、企業(yè)的人事管理，均適用本制度。
五十一、本制度由勞動人事部負責執(zhí)行。人事部可依據(jù)本制度制訂有關實施細則，報總經(jīng)理批準后實施。
小公司管理制度13
一、總則
1、為了加強公司管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦公效率，特制定本制度。
2、本制度包括公司印鑒管理，辦公設施管理，辦公車輛管理，文檔管理，辦公用品管理，勞保用品管理，員工著裝管理，辦公電腦管理，辦公電話管理，衛(wèi)生管理，宿舍管理等。
二、印鑒管理
1、公司印鑒由行政辦主任負責保管，公司財務印鑒由財務部負責保管。
2、公司印鑒的使用一律由副總以上領導許可后方可使用，如違反此項規(guī)定造成的后果由當事人負責。
3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信，說明及對外開出的.任何公文，應該統(tǒng)一編號登記，以備查詢存檔。
三、辦公設施管理
1、復印機的使用，應由各部門的辦公文員來操作使用，操作前行政部組織培訓，操作后按登記表自覺登記，沒有文員的部門由行政文員操作，要求雙面復印減少單面復印，對印錯紙張，要查明原因。
2、各部門所需發(fā)送的傳真，登記后由行政文員操作發(fā)送。采購部的傳真機由采購文員管理，并做好登記。登記表每月底交行政部備查。
四、文檔管理
1、檔案管理應由專人負責。人事檔案由人事部負責管理，公文檔案由行政文員負責管理。
2、所有的檔案應分類編號管理。檔案存放要注意防火、防蟲、防盜。
3、借閱檔案時，要有主管批準，并辦理借閱手續(xù)。
五、辦公用品管理
1、每月月底前，各部門將本部所需要的辦公用品計劃交行政部。
2、行政文員根據(jù)各部門計劃匯總，經(jīng)審批后購買，按計劃登記發(fā)放，領用人簽字領取。
3、對辦公用品的采購行政文員要做到品種對路、量足質優(yōu)、價格合理、開支適當，對超常規(guī)計劃要嚴格控制。
4、辦公用品要建立入庫登記、出庫登記、個人使用登記表，每月底盤點對帳。
六、電腦管理
1、各部門的辦公電腦要由專人操作管理，工作時間禁止無關人員上電腦操縱，不準讀取無關資料。
2、電腦發(fā)生故障要及時與電腦部聯(lián)系，不得私自處理。
七、電話管理
1、各部門的辦公電話，是進行業(yè)務聯(lián)系的主要工具，員工要養(yǎng)成長話短說的習慣，避免長時間占線，影響他人使用。
2、一次通話時間不超5分鐘，超時的通話要使用傳真機聯(lián)系。
3、各部門電話為部門專用，反對其他人使用。
4、長途電話要嚴格管理，對超長通話和非業(yè)務通話要嚴格控制，長話要求即打即鎖，長話鎖碼不得泄露。
5、將各部電話的電話費按月登記，對話費過高的電話，要查明原因。
小公司管理制度14
為加強公司員工考勤管理，特制定本規(guī)定。
一、工作時間
1、 員工正常工作時間為上午8：50至12：00，下午為1：10至5：30。每周六、周日休息，因季節(jié)變化需調整工作時間時由辦公室另行通知。
2、 公司職工一律實行上下班指紋打卡。
3、 所有人須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。特殊情況須經(jīng)主管領導簽字批準，不辦理手續(xù)者，按遲到或曠工處理。
4、 遲到一小時之內，8：55—9:00到公司的算遲到，以1元/分鐘處罰(主管翻倍)，上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到者，按遲到論處;30分鐘至1小時到班者按曠工1小時論處;超過1小時者按曠工半天論處。提前15分鐘以內下班者按曠工1小時論，超過15分鐘提前下班者按曠工半日論。
5、 員工外出辦理業(yè)務前須向本部門負責人申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。
6、 員工無故曠工半日者，給予一次警告處分;每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分，無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。
二、事假管理方法
1、 事假應在前一日下午5時前申請，經(jīng)主管查實認可并核準后方為有效，一次不得超過5天。
2、 全年累計事假不得超過14天，超時為曠工。
3、 事后申請視為曠工，但遇偶發(fā)事故，應于兩日內提出申請，經(jīng)主管或人事人員查明屬實后準予補假。事后申請一月不得超過3次，超3次者則視為曠工。
4、 員工無故曠工者，除扣除未出勤時的工資外，并每次扣其該月份薪金總額1%，充為福利金。
5、 凡請事假當月累計4小時以內，計扣半天工資，超過4小時至8小時以內按一天計扣。
三、病假管理方法
1、 因病請假一天者，最遲應于請假的`翌日提出申請，經(jīng)主管簽核后將請假申請送交人事科登記。
2、 請病假一天內者免附醫(yī)師證明，但當月邊續(xù)請病假一天以上或累計逾一天者必須提供當日就醫(yī)的證明(必須為公立醫(yī)院，私立醫(yī)院無效)。
3、 全年病假累計不得超過30天，屆滿時因病情嚴重經(jīng)公立醫(yī)師診斷必須續(xù)療養(yǎng)者，可酌給特別病假，但以3個月為限，現(xiàn)住院者，以1年為限。
4、 當月請病假1天者，本薪照給， 4天以內者計扣半天工資，超過4天至8天者扣一天的工資。(須有公立醫(yī)院的醫(yī)生證明，并經(jīng)行政部門審核)
5、 不按上列規(guī)定請假者，均以曠工論。
四、員工請假核準權限
1、1-3天由直屬核準。
2、4-6天由經(jīng)理核準。
3、7天以上由總經(jīng)理核準。
五、工作中外出管理方法
1、 上班中因事外出者，需填寫出門申請單，經(jīng)本部門負責人核準，轉交前臺，由前臺負責出入時間的填入，并于次日早晨交公司人事部備查。
2、 因病或緊急事故需外出者，外出時應先請準給假，并填具請假卡，由主管核準，轉交前臺，由前臺負責出入時間的填入，并于次日早晨交公司人事部備查。
3、 其他零星事務，不予準假，擅自出公司者，依公司規(guī)定議處。
六、員工打卡管理規(guī)定
第一條 本公司為使全體員工養(yǎng)成守時習慣、準時出勤，物制定本規(guī)定。
第二條 本公司員工除下列人員外，均應按規(guī)定于上下班時間打卡：
1。經(jīng)總經(jīng)理核準免于打卡者。
2。因故請假，經(jīng)核準者。
第三條 本公司員工上下班時間規(guī)定如下：
上午：自8：50至12:00。 下午：自13:10至17：30。
第三條 員工于上班時間后打卡出勤者即為遲到，員工于下班時間前，非為公司業(yè)務上的需
要擅自下班者，即為早退。
第四條 上班遲到5分鐘以內打卡者，為第一類遲到;上班遲到超過5分鐘以后打卡者，為第二類遲到;凡一個月內，第一類遲到3次者，視同第二類遲到一次。凡一個月內第二類遲到三次者，視同曠職半天。
第五條 中午下班、上班不得一次打卡，2次打卡的時距應在30分鐘以上，否則視同第二類遲到。
第六條 員工上班而未打卡者，除有正當理由經(jīng)直屬主管于卡片上核準簽注外，一次扣除5元。
第七條 員工屬第一類遲到者，于每月底由人事單位統(tǒng)計，并送呈有關部門主管，作為平時考核參考資料之一。
第八條 員工下班而未打卡者，除有正當理由經(jīng)直屬主管于卡片上核準簽注外，視為早退，上項簽注必須于下次上班日上午9時前親自呈主管簽注為限。
小公司管理制度15
第一部分理念與原則
略
第二部分辦公制度
一、作息時間
1、在你精力充沛的上午9：00~12：30是你干重要事務的時刻，務必不要遲到。
2、12：30~13：30是小憩時間。
3、一陣輕松之后，13：30~18：00，則是你繼續(xù)動作事務的時候。
4、公司實行五天工作制，即每星期一至星期五，原則上星期六、星期日不上班，如果你手上的工作需要你加班，請你一定作好記錄。
5、按《勞動法》有關規(guī)定，每周工作40小時。
二、著裝禮儀
（1）衣著
1、大方莊重的著裝，可以顯示公司的專業(yè)素質和個人的精神壯態(tài)，因此，你的著裝并不僅僅是自己的愛好，你需要了解公司的著裝原則，男士的高雅精明之形象，應為：淺色襯衣+正式西裝+深色皮鞋你當然不必是名牌，但要記住“衣裝可顯素質與氣質的真理”，包裝好自已，有行頭衣裝，也是專業(yè)之需。
在周一至周六的工作時間，你應該：衣著規(guī)范，一絲不茍切忌著花哨，無領丶無袖裝不得著短褲子涼鞋
2、女士的優(yōu)雅形象，多靠自已選擇，雖然公司不規(guī)定職業(yè)裝束，但應以職業(yè)套裝的風格來選擇，不可穿著過分時裝化，透明化和奇異化。
淡雅地體現(xiàn)自然氣質+商業(yè)服務的裝扮，是對客戶和他人的尊重畢竟，我們是專業(yè)工作者，而非模特。
在周一至周五的時間請不要穿無袖衣裙，超短裙，露背裝和時裝拖鞋。
自然丶得體的面容淡妝對女士是需要的，它卻是一種職業(yè)要求，也是女性的力量。
3、你的頭發(fā)最好不要奇特，能顯示你的精神與朝氣即可，但男士最好不要染黃發(fā)，有胡須的話，最好每天清除一下“雜草”，但仍然不要奇異過份。
�。�2）電話要求：電話鈴聲響過第三遍，必須有人接聽，接電話時，請首先說“您好，上海宏大”，然后再禮貌訊問與解答： “請問，您找誰” “好的，請等等” “您看這樣好嗎”若對方找的人不在或出差，則請說明事由，記下備忘。
不要忘了：接電話要記下對方的電話，傳真，姓氏，公司，以便聯(lián)系。
�。�3）接待要求：對待客人（客戶或企業(yè)關系者）均應保持和藹態(tài)度。
微笑，是員工最起碼應有的表情，不宜使客人久等，無論當時能否解決，均應問清何人何事，并迅速作出高效率處理，給客人留下良好印象。
三、辦公用品使用制度
1、保持電腦使用順暢，工作會輕松許多，因此要經(jīng)常抽空整理電腦、
1）、所有文件都要做出檔案登記，以備他人查找；
2）、已完成的文件，要及時復制mo交由專人管理。
2、公司的長途電話，原則上只能作聯(lián)絡公務，如你因私事需要使用長途電話，應向公司行政申請并進行登記，公司將根據(jù)電話結算清單，在你的工資中扣除、
3、所有的辦公用品，都由公司統(tǒng)一購買，統(tǒng)一領用登記，如你因特殊情況需要購買辦公用品，一定要事先提出申請，否則不予報銷、
4、如果你損壞了辦公設備（包括電腦，打印機，掃描儀，辦公桌椅等），請你負責修理或酌情予以賠償、
四、資料管理制度
1、如你需要借閱設計資料，請于當日下班前歸還原位，為了工作方便，一定不要將資料借回家中及帶出公司、
2、設計資料需要裁頁，或需要帶出公司，請事先征得總監(jiān)或行政主管的同意，并做出登記。
3、公司的其他書籍（非設計類），由行政部門統(tǒng)一管理，若需借閱，請你辦理登記手續(xù)，并在借閱期間保持書籍完整，按時歸還。
客戶資料，是公司的機密文件。
你只能查閱你工作范圍內的資料，查閱時，請履行登記手續(xù)，于當日歸還，并不得帶出公司。
第三部分人事制度
一、公司架構
1、公司性質
待定、、、
2、公司人員架構
待定、、、
二、薪酬
1、發(fā)薪方式
員工之每月薪金以翌月十日作為發(fā)薪日，由銀行轉帳存入員工帳戶或以其他方式發(fā)放，如遇上假期或休假，則提前一天。
2、薪酬調整
2、1試用期滿，若員工表現(xiàn)良好，可獲簽定正式聘用合同，員工之基本工資將獲調整、
2、2調整薪酬將透過工作表現(xiàn)評核報告，評估員工在過往一段時間內之工作表現(xiàn)，以作相應調整、然而調整與否，全由公司決定。
1、基本工資
正式員工及試用員工之基本工資以月薪計算。
2、各項津貼
4、1崗位津貼
崗位津貼是根據(jù)員工所從事職務的性質、技術要求、工作時間、責任輕重等而確定，不同職位的員工獲得不同數(shù)額的職位津貼。
4、2生活津貼
不同職級的員工獲得不同數(shù)額的生活津貼，各項國家規(guī)定之補貼均在內包干。
4、3每月之崗位/生活津貼與基本工資一并發(fā)放。
三、福利
1、社會保險
按照國家規(guī)定，員工試用期滿后，員工個人檔案應統(tǒng)一轉由公司托管，公司將為員工辦理相關社會保險，公司和員工將各自承擔有關社會保險基金的費用：*養(yǎng)老保險基金+失業(yè)保險基金
2、午餐
公司將按每人五元的標準為上班員工訂購午餐，公司承擔5元，因故當日不在公司進餐者此條不適用。
3、年假
3、1公司根據(jù)員工工作年限及表現(xiàn)，將給予員工有薪休閑假，每年每個7—10天，按員工年資計算。
年資滿1—3年休假7天
年資滿4—5年休假8天
年資滿6—7年休假9天
年資滿8年以上休假10天
3、2員工應提前半個月呈交年假申請表，得到總經(jīng)理批準方可休假，應在不影響業(yè)務及工作原則下安排，公司將集中在年底前安排。
四、假期
1、假日及休假制度
1、1我國法定的節(jié)日，元旦一天，春節(jié)三天，五一節(jié)三天，國慶三天，我公司按此執(zhí)行。
1、2至于中西文化交流與約定俗成的習慣所形成的氣氛與節(jié)日，圣誕節(jié)，端午節(jié)，中秋節(jié)等，公司將適時酌情考慮，在保證工和效率的前提下，讓大家能夠輕松一下。
1、3每年一至兩次，公司將組織員工集體活動，屆時你可以帶上你的伴侶。
你的工作成績，與他（她）的支持是難以分開的，借此機會，好好表現(xiàn)一下。
2、請假制度
2、1若你有較重要的個人事務急需處理，或是你身體不舒服，你可以口頭向總經(jīng)理或其他負責人請假，半天以內是不會扣工資的，但請記：你手上的工作，一定要安排好或請他人代做
2、2若你要請一天以上的假，應提前作好工作并寫一張假條，請總經(jīng)理簽字批準，這張假條將作為計算工資的依據(jù)交至財會部門，事假一天或以上開始計扣工資。
2、3病假（病假一定要有市級醫(yī)院證明）同事假一樣，因為不能工作，工資自然會扣減，病假一天以上開始計扣工資。
2、4上班時間因公外出，須經(jīng)行政部同意及告知預計返回時間。
2、5同任何企業(yè)一樣，若曠工，又沒有特殊理由，公司只能加作考慮，當月的工資和其它福利也將被扣除。
若你請假期限間正好遇上法定假期，仍會按請假來計算時間，工資也會按照累計的天數(shù)來扣除，所以一定要記住提前一天來報銷。
五、加班制度
1、首先，公司鼓勵提升員工的工作效率，原則上不要求員工加班，因業(yè)務之需，可由部門主管決定加班時間。
2、在超時工作達60分鐘以上，480分鐘以內或無條件補休時，公司則會視員工所承擔業(yè)務的工作量、工作性質、工作時間、工作成績給予員工超時工作補薪，計算方法略。
3、加班時間超過480分鐘后，補休一天，則不予補薪。
4、加班一小時后，以每分鐘為計算單位。
5、超時工作必須事前填寫加班申請表及取得部門主管之同意，并于加班后，交上級確認，以便安排補薪事宜。
6、若公司需員工超時工作，員工必會在事前接獲上司之通知。
7、公司對所有超時工作之要求，會嚴格審查，并只有在極需要及工作緊迫的情況下，才會批準員工超時工作。
六、辭職與辭退規(guī)定
1、若你工作不開心，或有其它原因想離開公司，請務必提前一個月向公司提出申請，并辦理業(yè)務交接手續(xù)，以保障公司的正常動作。
2、若你嚴重違反了公司的“聘用合同”，或行為及工作質量達不到公司統(tǒng)一要求，公司會對你予以辭退，如已造成一定的損失，公司將扣除當月工資作為補償。
如果對公司造成了難以彌補的損失，公司也會依靠法律來解決。
3、你在離開公司之前，首先應完成業(yè)務交接工作，然后歸還辦公用品，這些工作完成之后，
方可同財務結算當月的實際工資。
七、獎懲制度
公司提倡同心同德，協(xié)力作業(yè)的團體精神，同時鼓勵員工為公司作出個人突出或特殊的貢獻，屆時公司將對其作出應有的獎勵、
1、公司獎勵分以下形式：
單項業(yè)務考核獎勵，一般在業(yè)務結束的當月予工資一起發(fā)放、
日常工作成績突出，按季度考證進行獎勵、
年終對全年工作成績考證后發(fā)放的獎金（年終獎）、
節(jié)假日發(fā)放的獎勵、
2、獎勵形式：
獎金
有薪假期
其他形式
3、懲罰分為以下方面：
3、1負責業(yè)務不慎（粗心或不負責任）所造成的'業(yè)務直接損失，如：收支業(yè)務費用錯誤；流程執(zhí)行錯誤；制作命令錯誤；時間控制失誤等、
3、2丟失或泄露客戶商業(yè)資料（機密），公司商業(yè)資料（策劃報告，合同等），造成公司經(jīng)營困難，客戶流失或造成直接經(jīng)濟損失者、
3、3玩忽職守，損失公司設備或不按公司規(guī)定作業(yè)，造成公司財務丟失（被盜等）或引起火警者、
3、4有意或無意破壞公司作業(yè)，人際關系，公司聲譽者、
3、5將公司業(yè)務介紹他人或炒單者。
4、處罰形式：
有以上任何不良行為，公司將視其情節(jié)輕重和直接經(jīng)濟損失多少，對當事人進行一定的處罰。
包括：
體罰（跑步、俯臥撐等）
扣發(fā)工資或獎金
開除出公司（辭退）
追究其法律責任
第四部分財務制度
一、報銷制度
●電訊
1、高級管理者的家用電話費及正式員工的手機使用費用，暫時不予報銷。
2、手機，由公司統(tǒng)一購買，個人保管，公司每月定數(shù)額報銷話費，超出部分自理。
●交通
1、若你在市內有公務，一般情況下你可乘坐大巴，中巴，車票公司予以報銷。
2、“的士”車票一律不予報銷，經(jīng)批準后可報銷，除了以下兩種情況：
a）陪同客戶（報銷時單據(jù)上必須寫明客戶單位名稱及起止地點）
b）加班很晚，沒有其他乘座、
●差旅
1、若你因公務出差，請不要乘坐飛機，船的頭等倉和火車的軟臥，若有特殊情況，需經(jīng)總經(jīng)理批準。
2、住宿標準為二星級賓館，標準上限為200元，有特殊情況需住宿三星級以上的賓館，須經(jīng)總經(jīng)理批準。
3、出公差每天可有50元的餐飲、交通、通訊補貼，如出差地點為北京、上海、深圳、珠海、廣州等地，則每天可有80元的餐飲、交通補貼。
4、若你出公差住宿在親友處，每天可有60元的住宿補貼，出差地點為上述城市的，每天可有100元的住宿補貼。
請客
1、在本公司招待客戶吃飯，一律按照員工標準執(zhí)行。
2、在酒樓招待客人或給客戶送禮，應經(jīng)總經(jīng)理批準。
（報銷時單據(jù)上必須寫明客戶單位名稱即客戶人數(shù)）
二、報銷手續(xù)
1、一般辦公開支借款，需填寫借款單，由總經(jīng)理簽字后交予財務，借款金額必須在一百元以上，五百元以內，且三天內必須清帳、
2、因公司業(yè)務需要，員工為購買物品、應酬及支付緊急交通費墊支資金時，需提前向公司提出申請。
經(jīng)批準后，在費用發(fā)生時索取發(fā)票作為報銷憑證，并及時填寫支出證明單，于每周五在財務領取現(xiàn)金報銷，現(xiàn)金支出額不得超過五百元、
3、支付制作企業(yè)進度款，需承辦人填寫支票申請單，由總經(jīng)理簽字，交財務辦理、
4、結算業(yè)務，由承辦人填寫付款申請單，由財務審核合同，填出付款意見后，由總經(jīng)理簽字，再交予財務辦理、
5、費用報銷須正式發(fā)票或金額在一百元內蓋有財務章的收款收據(jù)，如不符和上述規(guī)定，經(jīng)財務確定，可用其他正式票代替、
6、報銷單據(jù)應分類貼好，并在費用發(fā)生之日起三天內交予財務人員審核，由財務人員送總經(jīng)理簽字后方可報銷、
7、差旅報銷應在出差返回三日內完成，差旅補助由財務按規(guī)定的金額填寫現(xiàn)金支出，由總經(jīng)理，財務，本人簽字方可支取、
不遵循財務規(guī)定者，一律不予報銷、
三、合同管理制度
1、銷售合同
1、1銷售合同一式兩份，客戶服務部和財務部各持一份、
1、2付款應嚴格按照合同執(zhí)行。
客戶服務部主管負責填寫發(fā)貨單，經(jīng)簽字后，與收款單位的付款憑證一起交財務辦理。
2、施工合同
2、1施工合同一式兩份，客戶服務部和財務部各持一份、
2、2收到第一筆款時，由客戶服務部主管開出業(yè)務單交給財務記帳。
2、3合同簽定后，由客戶服務部發(fā)出工作傳票給各執(zhí)行人員，根據(jù)工作傳票內容，負責自已本職和上下對接工作，與自已有關的工作傳票，由個人保管，業(yè)務完成后交給客戶服務部作業(yè)務評估。
�。ù嗽u估為發(fā)放獎金的依據(jù)）
結束語
良好愿望和行動意志，引導我們成為商品社會中的廣告人
我們要學會用商業(yè)理性，
用系統(tǒng)與權變的眼光，
去安排好我們的工作順序，主次輕重區(qū)分出公事與私事的節(jié)奏，
明確自己當天及各時期的任務，既有高效的工作效率，又能很好的休息，娛樂、我們應該記�。荷虡I(yè)的契約精神。
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