項(xiàng)目管理制度(優(yōu)秀)
現(xiàn)如今，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的項(xiàng)目管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
項(xiàng)目管理制度1
一、庫(kù)房管理制度
1、材料管理人員要堅(jiān)守崗位,保持庫(kù)容整潔干凈,對(duì)入庫(kù)的各種材料,對(duì)照計(jì)劃單,來料單逐一核對(duì),對(duì)物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量,進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。
2、對(duì)質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、型號(hào)不符合要求的,有權(quán)拒絕入庫(kù),并及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門反映。
3、根據(jù)材料性能要求,保管好物資,做好防護(hù)措施。
4、庫(kù)內(nèi)貨架應(yīng)擺放合理,利于貨物的存儲(chǔ),按照品種、規(guī)格進(jìn)行碼放,標(biāo)明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量。
5、做到先入庫(kù),先使用的原則,按照制度規(guī)定的手續(xù)發(fā)料,做好貨物的發(fā)料記錄。
6、出入庫(kù)的帳目要齊全,要有出門證,帳實(shí)相等,日清月結(jié),做到有物必有帳。
7、庫(kù)房要達(dá)到防火、防盜要求,進(jìn)入庫(kù)房的工作人員嚴(yán)禁吸煙,庫(kù)內(nèi)配置滅火器材。
8、易燃、易爆、貴重物品及有毒物品應(yīng)設(shè)專庫(kù)存放,并有保管措施。
9、易燃、易爆材料嚴(yán)禁在結(jié)構(gòu)工程內(nèi)部存放。
二、現(xiàn)場(chǎng)料具管理、使用和周轉(zhuǎn)制度
10、各班組、各外包隊(duì)班組,必須設(shè)有專人領(lǐng)料,由材料人員登記入帳。
11、各種工具、勞保工具、機(jī)具,使用完畢后,必須清理干凈,完整的交回材料組,不得在班組長(zhǎng)長(zhǎng)期存放。
12、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料管理工作,對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料認(rèn)真檢驗(yàn),做好檢測(cè)、發(fā)放記錄,建立健全材料采購(gòu)臺(tái)帳。
13、負(fù)責(zé)場(chǎng)容管理工作,現(xiàn)場(chǎng)材料要分規(guī)格、分區(qū)域碼放,做到標(biāo)識(shí)清楚。
14、妥善保管和合理使用各種工具,不得損壞,不得丟失。
15、所有工程用料必須按計(jì)劃使用,不得隨意丟棄浪費(fèi)和損壞,對(duì)故意損壞浪費(fèi)材料的人酌情進(jìn)行處罰。
16、超計(jì)劃用料必須由工地經(jīng)理簽發(fā)領(lǐng)料單。
17、各種工具、材料,因保管不當(dāng)丟失的照價(jià)賠償。
三、現(xiàn)場(chǎng)管理制度
為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理,提高現(xiàn)場(chǎng)的'管理水平,合理、有效的使用面積狹窄的施工現(xiàn)場(chǎng)規(guī)定如下:
1、凡進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的車輛需把車停在指定位置,不得影響施工作業(yè)。
2、一切運(yùn)送材料的車輛進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后必須聽從材料人員的指揮,把材料卸到指定地點(diǎn)。
3、卸料時(shí)要輕拿輕放,碼放整齊,不得隨意拋、投,不得超高碼放,夜間來料卸料不能影響周圍居民的休息。
4、做好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、保衛(wèi)、防火、防盜的工作,設(shè)專人作品好施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔保潔工作。
5、保持施工現(xiàn)場(chǎng)的道路暢通。
項(xiàng)目管理制度2
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1、簽訂合同必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)及相關(guān)政策。
2、對(duì)外簽訂合同必須以維護(hù)公司合法權(quán)益和提高公司經(jīng)濟(jì)效益為宗旨。
3、合同作為明確合同雙方權(quán)利的義務(wù)的依據(jù)，具有法律約束力，故凡在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中以公司名義與外界發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來的，應(yīng)當(dāng)簽定合同。
4、合同采取書面形式，所謂的書面合同指正式合同文本、備忘錄、傳真、信函、圖表等可以以書面形式加以固定的形式。如果因情況緊急，要采取國(guó)際流行的電子簽名加以確認(rèn)合同內(nèi)容的，首先要經(jīng)公司法人同董事長(zhǎng)同意，其后要盡可能地采用上面的提到的幾種合同形式加以固定。
5、本規(guī)定所指的合同只包括與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的合同，不包括勞動(dòng)合同。
6、公司發(fā)展壯大后，聘請(qǐng)法律顧問，由法律顧問根據(jù)法定代表人的授權(quán)，對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，有關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除和終止等重要事宜由法律顧問對(duì)各部門實(shí)行指導(dǎo)。
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1、部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同的真實(shí)有效性予以審查。
2、分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同的專業(yè)技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性予以審查。
3、本公司法律代表或法律顧問對(duì)合同的嚴(yán)密性和合法性進(jìn)行審核。
以上人員在認(rèn)真評(píng)審后須在合同上簽名，以示承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
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合同原則上由法定代表人簽訂，但經(jīng)法定代表人授權(quán)的可以由總經(jīng)理、副總或其他負(fù)責(zé)人簽署。授權(quán)方式可以為授權(quán)書、電話、傳真等。簽約人必須持有法人委托書，而且必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)，否則無權(quán)簽約。
上述合同在簽字之前由顧問律師附簽，以說明該合同已經(jīng)得到了法律上的審查。
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1、在簽訂合同之前應(yīng)當(dāng)盡可能對(duì)對(duì)方的以下情況進(jìn)行了解：
a、要求對(duì)方提供將其主體資格方面的法律文件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照，重大的交易對(duì)象不妨到有關(guān)公司登記機(jī)關(guān)查其登記內(nèi)容；
b、交易公司的背景和相關(guān)歷史；
c、對(duì)交易公司的營(yíng)運(yùn)狀況進(jìn)行分析；
d、對(duì)交易公司的信用信譽(yù)情況進(jìn)行了解，如過去是否認(rèn)真履行了與他人之間訂立的合同，是否有欺詐或不講信用的行為，是否已卷入與他人的或與國(guó)家機(jī)關(guān)的糾紛；
e、對(duì)交易公司的資信了解，包括是否有房屋還是租用他人房屋、相關(guān)財(cái)產(chǎn)是否抵押。
2、所欲簽訂的合同在經(jīng)濟(jì)上的可行性可交由財(cái)務(wù)部門審核，財(cái)務(wù)部門有相關(guān)建議的，
可以在合同草擬稿中說明，并由會(huì)計(jì)簽名。
3、以上情況在簽訂合同之前應(yīng)盡可能知曉，如果調(diào)查了解的成本過高，可以在將來簽訂主合同時(shí)加入對(duì)方保證條款。
4、經(jīng)辦人員對(duì)以上信息的記錄或調(diào)查的情況將來與合同原件一并入檔。
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1、與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立書面合同。
2、合同由各級(jí)經(jīng)辦人自行擬稿，合同內(nèi)容包括標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行的期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要條款。涉及合同對(duì)于適用法律及選用仲裁條款要盡可能選擇中國(guó)法律及本地范圍內(nèi)仲裁。
3、在訂立合同之前要充分了解對(duì)方的狀況、目的、雙方所處的地位，以采取不同的方案和對(duì)策，在對(duì)方商談過程中要從有利于本公司的角度逐次引導(dǎo)。
4、格式化的合同由經(jīng)辦人按合同紙上的要求填寫。
5、重要合同由法律顧問負(fù)責(zé)擬稿。
6、擬稿完畢后，經(jīng)本部門審核后，交由律師進(jìn)行法律審查，顧問律師根據(jù)法律對(duì)合同稿審核并簽署意見，之后交由經(jīng)辦人按合同簽訂權(quán)限報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽訂。合同簽訂內(nèi)容，如涉及公司內(nèi)部其他部門的，須事先協(xié)調(diào)。
7、法律顧問對(duì)合同稿提出意見的、則向經(jīng)辦人說明情況并退回。經(jīng)辦人要求通過的'、但法律顧問仍持保留意見的，經(jīng)辦人可以根據(jù)層級(jí)上報(bào)到上級(jí)管理人員，并由該管理人員對(duì)合同進(jìn)行再次審查。
a）法定代表人、總經(jīng)理對(duì)重要合同和有爭(zhēng)議合同予以審核并具有終審權(quán)。
（六）合同的執(zhí)行
1、合同在簽訂之后，原則上整個(gè)過程應(yīng)當(dāng)由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)全過程的執(zhí)行，經(jīng)辦人員要做到
對(duì)合同的內(nèi)容、每一個(gè)細(xì)節(jié)要有充分的了解。須密切關(guān)注合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理、匯報(bào)。
2、當(dāng)合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)任何新的重大的事實(shí)情況時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)匯報(bào)并及時(shí)征求律師的意見，以尋求對(duì)策。
3、合同在執(zhí)行期間如發(fā)生人員變動(dòng)的，如該人員只是在公司內(nèi)部變動(dòng)，則由該經(jīng)辦人員繼續(xù)負(fù)責(zé)，有特殊情況的可以由原經(jīng)辦人向新經(jīng)辦人完全、充分說明合同執(zhí)行的整個(gè)情況，環(huán)節(jié)，交接相關(guān)資料。新經(jīng)辦人不了解的地方，原經(jīng)辦人要負(fù)責(zé)說明。
4、如原經(jīng)辦人離開公司的，要由其將合同執(zhí)行的全部資料交接下來，并充分說明整個(gè)合同的執(zhí)行情況，經(jīng)該業(yè)務(wù)部門確認(rèn)無誤的，方可辦（理）離職手續(xù)。
5、合同執(zhí)行完畢后，相關(guān)資料由經(jīng)辦人及時(shí)交檔案保管部門入檔。經(jīng)辦人要對(duì)入檔材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
（七）變更和解除
1、因不可抗力或其它原因需要變更或解除合同的，應(yīng)在法律規(guī)定的期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，妥善處理。
2、變更、解除合同必須符合有關(guān)法律的規(guī)定，必須維護(hù)公司合法利益。
3、變更、解除合同的程序與審批程序相同。合同經(jīng)過簽證或公證者，須到原工商行政管理部門備案或經(jīng)公證處重新公證。
4、變更、解除合同一律采用書面形式。
5、變更、解除合同前仍應(yīng)嚴(yán)格履行原合同。
6、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益受損的，除法律允許免負(fù)責(zé)任外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。
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1、在履行合同過程中如與對(duì)方發(fā)生糾紛，應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)和本辦法妥善處理。
2、合同糾紛原則上由承辦部門負(fù)責(zé)處理。涉及內(nèi)部多個(gè)單位的，可以協(xié)商或由公司確定一個(gè)部門牽頭負(fù)責(zé)處理。
3、合同處理應(yīng)在雙方友好協(xié)商的基礎(chǔ)上解決爭(zhēng)議。
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1、合同簽章生效后，正本由檔案保管部門歸檔，合同有關(guān)的業(yè)務(wù)資料由相關(guān)的業(yè)務(wù)部門保管復(fù)印件，原件有富余的也可持有一份原件。
2、合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和公司內(nèi)部明確職責(zé)的憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密，并及時(shí)按機(jī)密程度專門歸檔。
3、檔案保管人員應(yīng)妥善保管與合同有關(guān)的資料，包括與之有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及相關(guān)單證等。
4、以上資料不得隨意改動(dòng)、棄置、銷毀、遺失。
5、檔案保管人員要定期檢查已執(zhí)行完畢但未歸檔的合同及相關(guān)文件。
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1、未按合同管理辦法所定標(biāo)準(zhǔn)程序所簽訂的合同，一律無效，因此而造成的一切損失由簽約人承擔(dān)。
2、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。
3、因疏忽大意、不負(fù)責(zé)任導(dǎo)致所簽合同損害公司利益的，按合同金額的20―60%賠償公司損失，并給予降級(jí)處分和500―5000元/次的罰款；給公司造成較大損失的，除賠償損失外，予以除名。
4、在合同簽訂和履行中假公濟(jì)私、謀取私利者，按合同金額的50―100%賠償公司損失，并以開除論處。除賠償損失外，觸犯刑法的，移送司法機(jī)關(guān)處理。
5、因個(gè)人原因，未能及時(shí)檢查合同履行情況，致使公司遭受損失的，給予責(zé)任人降級(jí)處分和1000―10000元的罰款。
（十一）其他
本規(guī)定解釋權(quán)歸公司，可根據(jù)新情況由公司作出另行規(guī)定。
項(xiàng)目管理制度3
一、 增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)遵循實(shí)事求是原則，本項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)工作要規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，保證項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
二、 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)工作由專人負(fù)責(zé)，項(xiàng)目對(duì)象情況和葉酸藥品的入庫(kù)、庫(kù)存、發(fā)放情況進(jìn)行實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)。
三、 報(bào)表必須數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)，上報(bào)時(shí)要經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核簽字和加蓋公章。
四、報(bào)表時(shí)間：
1、村級(jí)葉酸發(fā)放管理人員每月的28日向鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）上報(bào)本月項(xiàng)目對(duì)象情況和葉酸藥品使用發(fā)放情況。
2、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）每月月底前匯總上月的報(bào)表上報(bào)縣婦幼保健院。
3、 縣婦幼保健院每月的2日前匯總上報(bào)重大公共衛(wèi)生信息。
五、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)信息保密和信息發(fā)布管理的法律法規(guī)，選擇具有工作經(jīng)驗(yàn)且有較強(qiáng)工作責(zé)任心的人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確保工作的安全性。
六、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備必須安裝防毒工具，對(duì)重要數(shù)據(jù)定期備份。保護(hù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器安全，禁止無權(quán)人員登錄。禁止未經(jīng)家屬同意泄露神經(jīng)管缺陷人員信息，對(duì)觸犯國(guó)家法律者，應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的.法律責(zé)任。
七、加強(qiáng)質(zhì)量控制：為確保項(xiàng)目信息的準(zhǔn)確性、可靠性、及時(shí)性，確定專人負(fù)責(zé)信息管理工作，負(fù)責(zé)報(bào)表匯總的填表人員應(yīng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)目單位的月（季）報(bào)表進(jìn)行嚴(yán)格審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)項(xiàng)、漏項(xiàng)和邏輯錯(cuò)誤表，及時(shí)反饋進(jìn)行更正。
項(xiàng)目管理制度4
近幾年來，我公司已先后承擔(dān)了大批大中型建設(shè)項(xiàng)目的總承包。這些項(xiàng)目經(jīng)業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站和設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位的檢查都能滿足總施工合同的要求，尤其是工程質(zhì)量和施工進(jìn)度具有明顯的優(yōu)勢(shì)。我公司之所以能達(dá)到施工合同的階段考查目標(biāo)和質(zhì)量上具有明顯的優(yōu)勢(shì)，主要是由于公司派出責(zé)任心強(qiáng)的負(fù)責(zé)人有關(guān)，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量、速度、標(biāo)化等進(jìn)行直接管理有效的控制，滿足和平衡施工生產(chǎn)諸要素的需求。
如果本公司中標(biāo)，我們一方面將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)在總承包管理中已取得的經(jīng)驗(yàn)，另一方面嚴(yán)格按照施工合同，根據(jù)合同規(guī)定的范圍、權(quán)利、職責(zé)和義務(wù)，集中優(yōu)勢(shì)，對(duì)合同范圍內(nèi)的工程進(jìn)行總承包管理和組織施工，并保證安全、質(zhì)量和進(jìn)度。
我們的目標(biāo)是在滿足合同的前提下，在工程質(zhì)量的主要部位上、總承包管理的主要環(huán)節(jié)上、現(xiàn)場(chǎng)施工的文明程度上均達(dá)到業(yè)主要求的目標(biāo)。在建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施階段，將采取各種有效措施，強(qiáng)化施工過程中的質(zhì)量事前、事中、事后三階段控制，使建筑物和各類設(shè)備安裝滿足設(shè)要求和功能要求，我們將切實(shí)搞好施工進(jìn)度計(jì)劃與項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的銜接，確保項(xiàng)目進(jìn)度總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
我們作為總承包單位，能嚴(yán)格遵循施工總承包合同要求，對(duì)本項(xiàng)目負(fù)總責(zé)工程項(xiàng)目經(jīng)理部履行總協(xié)調(diào)、總控制的責(zé)任。為此我們由優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理組建配備并具有專業(yè)技術(shù)知識(shí)較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力的同志任副經(jīng)理，并設(shè)立專業(yè)性與階段性相結(jié)合的項(xiàng)目管理班子，從而對(duì)項(xiàng)目實(shí)行總承包管理。公司所屬裝飾項(xiàng)目部以及由我公司為主所組織的合作體，將為該工程項(xiàng)目經(jīng)理部配備必需的專業(yè)技術(shù)人員，全力為項(xiàng)目部提供動(dòng)態(tài)的、必需的生產(chǎn)要素，努力當(dāng)好合格的總承包。
創(chuàng)一流管理、一流質(zhì)量、一流速度、一流服務(wù)'是我們的總目標(biāo)，為了實(shí)現(xiàn)這一總目標(biāo)，我們將努力做到：
一、組建最佳總承包項(xiàng)目班子
適應(yīng)總承包管理要求，根據(jù)本工程總承包管理需要及我們的經(jīng)驗(yàn)，擬配備有12人組成的.總承包管理項(xiàng)目班子，項(xiàng)目班子和施工隊(duì)伍的人員大都是參加過大型項(xiàng)目施工、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)骨干，管理班子的組織體系和人員配備突出加強(qiáng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理的能力。
二、認(rèn)真做好施工準(zhǔn)備，創(chuàng)造良好的施工條件
為了搞好總承包管理，確保安全事故為零，認(rèn)真做好施工管理工作是非常重要的，我公司一旦中標(biāo)，就準(zhǔn)備著手做好下列管理。
1、建設(shè)單位進(jìn)行全面接觸，為開展各項(xiàng)施工管理總承包打下基礎(chǔ)。
2、解設(shè)計(jì)意圖，迅速全面掌握設(shè)計(jì)情況。
3、制施工預(yù)算，為編制施工圖預(yù)算打下基礎(chǔ)。
4、真制訂施工規(guī)劃，編制完善施工組織設(shè)計(jì)。
5、據(jù)已定的總工期和業(yè)主確定的進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)施工條件、施工進(jìn)度制訂分項(xiàng)實(shí)施計(jì)劃，并提出有力的措施，從計(jì)劃管理上全面進(jìn)行平衡協(xié)調(diào)，推行計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)管理，做到目標(biāo)明確，措施扎實(shí)，實(shí)施有效。
三、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度
1、總承包管理班子人員必須按職責(zé)熟悉并了解業(yè)主的要求和有關(guān)的制度、規(guī)范。
2、建立協(xié)調(diào)會(huì)、分析會(huì)、交底會(huì)和檢查考核制度，并建立資料檔案制。
3、強(qiáng)化計(jì)劃管理，根據(jù)總進(jìn)度要求，針對(duì)施工實(shí)際及時(shí)修正計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)對(duì)重要階段的控制，使計(jì)劃管理處于最佳狀態(tài)。
4、立簡(jiǎn)報(bào)制度，將工程情況及時(shí)通報(bào)各方，并建立總結(jié)制度。'拼搏、求實(shí)、創(chuàng)新、重譽(yù)'是我公司的企業(yè)精神。
5、如果我公司中標(biāo)，我們將發(fā)揚(yáng)企業(yè)精神，努力為業(yè)主貴方作出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
第二節(jié)施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度
為確保優(yōu)質(zhì)、高速、低耗、安全文明進(jìn)行施工生產(chǎn)，變?nèi)斯苋藶橹贫裙芾�，杜絕野蠻施工，上升到理性施工，提高施工管理水平，圓滿地按計(jì)劃完成施工任務(wù)，特制定以下施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度。
施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度總則：
第一項(xiàng)：過程'三檢'制度；
第二項(xiàng)：安全獎(jiǎng)罰制度；
第三項(xiàng)：質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度；
第四項(xiàng)：工期管理制度；
第五項(xiàng)：文明施工管理制度；
第六項(xiàng)：巡回檢查制度；
第七項(xiàng)：技術(shù)交底制度；
第八項(xiàng)：質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施管理制度；
第九項(xiàng)：質(zhì)量體系和責(zé)任制貫徹管理制度；
第十項(xiàng)：工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定管理制度；
第十一項(xiàng)：成品保護(hù)制度；
第十二項(xiàng)：施工掛牌制度；
第十三項(xiàng)：樣板引路制度；
第十四項(xiàng)：質(zhì)量控制書制度；
第十五項(xiàng)：材料檢驗(yàn)制度；
第十六項(xiàng)：工程質(zhì)量事故報(bào)告及調(diào)查制度；
第十七項(xiàng)：現(xiàn)場(chǎng)治安、消防、門衛(wèi)、生活管理制度；
第十八項(xiàng)：勞動(dòng)組織管理制度；
第十九項(xiàng)：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子碰頭會(huì)制度。
項(xiàng)目管理制度5
一、施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀
1、房地產(chǎn)項(xiàng)目公司脫胎于施工企業(yè)，長(zhǎng)期以來，施工企業(yè)內(nèi)部控制制度存在著以罰代管，管理粗放，忽視制度和機(jī)制建設(shè)，以內(nèi)審代內(nèi)控，控制和監(jiān)督不到位，會(huì)計(jì)人員專業(yè)受限，不分所有制性質(zhì)，施工企業(yè)不同層級(jí)均程度不等地存在內(nèi)部人控制現(xiàn)象等。在建設(shè)部頒布建筑企業(yè)20xx質(zhì)量管理體系認(rèn)證以來，要求特級(jí)資質(zhì)企業(yè)采用嵌入內(nèi)控理念的ERP系統(tǒng)，在單位進(jìn)行推廣，組織員工參加培訓(xùn)，在信息傳遞、共享、透明度及交流溝通的有效性方面得到提高，在企業(yè)文化建設(shè)方面也發(fā)揮了積極的作用，但企業(yè)內(nèi)控制度的全面建立、健全、執(zhí)行應(yīng)用仍然處于起步探索階段。
2、房地產(chǎn)項(xiàng)目是把各種系統(tǒng)、資源和人員有效地結(jié)合一起在預(yù)定的時(shí)間、預(yù)算和質(zhì)量目標(biāo)范圍內(nèi)為用戶提供房屋等產(chǎn)品。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不同于工程建設(shè)業(yè)務(wù)，在資金、人員素質(zhì)和能力、管理方面有著比施工企業(yè)更高的要求。若不建立相關(guān)的內(nèi)控制度和治理機(jī)制，照搬原有方法和制度必然會(huì)給項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)帶來干擾，導(dǎo)致開發(fā)進(jìn)程的延緩，影響企業(yè)的聲譽(yù)和效益。實(shí)際情形是本來就處于起步階段的內(nèi)控制度觀念意識(shí)在可預(yù)見未來就清盤走人的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司前更顯蒼白，不少房地產(chǎn)合作項(xiàng)目有善始而無善終。
二、施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、房地產(chǎn)業(yè)是一個(gè)特殊的行業(yè)，它具有投資額大、建設(shè)周期長(zhǎng)、資金周轉(zhuǎn)慢、變現(xiàn)能力差，涉及的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境因素多等特點(diǎn)，這些特點(diǎn)決定了房地產(chǎn)業(yè)是一種典型的風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行業(yè)。
2、多方合作組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目既有來自房地產(chǎn)業(yè)本身固有的各類風(fēng)險(xiǎn)，如政策風(fēng)險(xiǎn)，包括國(guó)家宏觀政策調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)以及地方政府政策落實(shí)不到位的風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主要是資金難以回籠，資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)；營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，主要來自為房企提供配套服務(wù)單位如綠化、規(guī)劃、設(shè)計(jì)等工作不到位需要反復(fù)整改，銀行放款或按揭不能及時(shí)足額到位造成資金回籠慢引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及貫穿項(xiàng)目開發(fā)全程的行政責(zé)任和法律風(fēng)險(xiǎn)，包括民事責(zé)任、刑事責(zé)任。
3、又有來自各施工企業(yè)合作方的合作風(fēng)險(xiǎn)主要是信任危機(jī)。分析其產(chǎn)生的原因：一是對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)全方位認(rèn)識(shí)的局限性，包括對(duì)項(xiàng)目的生命周期，即前期策劃和立項(xiàng)，項(xiàng)目實(shí)施的前期階段，項(xiàng)目施工、銷售、使用階段的流程不熟悉以及實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)計(jì)劃、方法的.局限；二是一些企業(yè)對(duì)自身的非客觀認(rèn)定，不能客觀理性地評(píng)估自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，造成各方的困惑，給心理蒙上陰影。
三、施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司存在的沖突
1、房地產(chǎn)項(xiàng)目公司內(nèi)在法律地位的沖突。具有獨(dú)立法人地位的項(xiàng)目公司與投資設(shè)立的股東即各施工單位間存在密切的依附關(guān)系，在實(shí)際運(yùn)作中發(fā)生大量關(guān)聯(lián)交易造成潛在風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，如果缺乏詳細(xì)、硬性、統(tǒng)一的內(nèi)控制度規(guī)定，難以對(duì)責(zé)任主體進(jìn)行明確界定。
2、參與合作單位不同文化理念的沖突。包括價(jià)值觀、管理風(fēng)格、工作方式等，因此，作為獨(dú)立的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司應(yīng)有一套完整的與之相適應(yīng)的內(nèi)控制度，打造合作各方能夠接受的核心價(jià)值觀。
3、參與合作各方多方面多層次利益沖突。基于控制股東對(duì)利益的渴望，其勢(shì)必利用手里的權(quán)力掃清一切利益實(shí)現(xiàn)的障礙，其披露的信息往往是不真實(shí)不可靠的，產(chǎn)生控制股東與其他股東之間嚴(yán)重的信息不對(duì)稱；項(xiàng)目公司控制權(quán)通常被大股東掌握，就不可避免產(chǎn)生負(fù)面影響而侵害其他股東的利益�；谖覈�(guó)目前的法律法規(guī)無法切實(shí)保護(hù)中小股東權(quán)益，因此，通過項(xiàng)目公司制度建立幫助“理性經(jīng)濟(jì)人”回歸，最大限度減少控制給其他股東和利益相關(guān)者造成的損害。
四、從內(nèi)部控制理論的本質(zhì)分析實(shí)施內(nèi)控制度的必要性
在內(nèi)部控制的歷史演進(jìn)過程中，受托責(zé)任理論和博弈論、人性假設(shè)和需要理論始終影響著內(nèi)部控制理論和實(shí)踐的發(fā)展。由于委托人與受托人目標(biāo)往往不一致，在信息不對(duì)稱的情況下，容易產(chǎn)生“道德風(fēng)險(xiǎn)”和“逆向選擇”，以及與此相關(guān)的內(nèi)部人控制現(xiàn)象，博弈論為管理當(dāng)局找到實(shí)施內(nèi)部控制的均衡解；對(duì)人的管理是內(nèi)部控制中最核心的內(nèi)容，一方面，一種財(cái)和物的內(nèi)部控制制度和程序，無論它如何完善，也是需要人去執(zhí)行的，另一方面，控制的目的最終都必然表現(xiàn)在人的行為上。
因此，一套健全完善的內(nèi)部控制制度表現(xiàn)在：以保護(hù)投資者利益為核心處理股東和項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)者的關(guān)系；平衡以股東為中心，圍繞項(xiàng)目公司產(chǎn)生的各利益相關(guān)者的關(guān)系。制訂詳細(xì)、周密的內(nèi)部控制制度，規(guī)范投資者、經(jīng)營(yíng)管理層及利益相關(guān)者的行為，規(guī)范內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)之間的相互獨(dú)立和制衡關(guān)系，形成有效的監(jiān)督管理機(jī)制，是順利實(shí)現(xiàn)施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司目標(biāo)，平衡各方利益，獲得“共贏”局面最終的根本保證。
五、在房地產(chǎn)項(xiàng)目公司中實(shí)施內(nèi)部控制的探索
1、按照《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，結(jié)合房地產(chǎn)項(xiàng)目屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)實(shí)際，合理設(shè)計(jì)組織架構(gòu)，建立良性運(yùn)行機(jī)制和執(zhí)行力：明確職責(zé)權(quán)限，重大問題包括重大決策、重大事項(xiàng)、重要人事任免、大額資金支付業(yè)務(wù)的集體決策和聯(lián)簽制度；科學(xué)設(shè)計(jì)內(nèi)部職能機(jī)構(gòu)，明確各職能崗位職責(zé)，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離，形成制衡；打造精干、高效和富有活力的管理團(tuán)隊(duì)。
2、合理設(shè)計(jì)房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制主要環(huán)節(jié)的控制制度：房地產(chǎn)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招投標(biāo)控制，房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制，房地產(chǎn)項(xiàng)目配套建設(shè)、竣工驗(yàn)收、銷售和物業(yè)交接以及房地產(chǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、合同管理。不同于施工企業(yè)，房地產(chǎn)管理的特點(diǎn)不在于人多，而在于各個(gè)環(huán)節(jié)的緊密結(jié)合。
3、建立及時(shí)、準(zhǔn)確的信息披露制度。與預(yù)算管理相結(jié)合，全面反映與經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的各種內(nèi)外部信息，特別是涉及股東利益的分紅、擔(dān)保、質(zhì)押、關(guān)聯(lián)交易等，包括方案的提出、決策過程以及執(zhí)行的結(jié)果都應(yīng)及時(shí)告知中小股東，接受監(jiān)督，增強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易透明度。
項(xiàng)目管理制度6
1、目的
用于指導(dǎo)工程管理人員對(duì)鋼筋工程進(jìn)行全面質(zhì)量控制，確保鋼筋工程全過程處于受控狀態(tài)。
2、適用范圍
本規(guī)程適用于鋼筋工程施工過程各階段的質(zhì)量控制。
3、職責(zé)
3、1總工程師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋；
3、2項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)本規(guī)程的具體實(shí)施。
4、工藝流程
5、管理過程
5、1事前控制
5、1、1認(rèn)真熟悉圖紙，檢查圖紙中的問題，并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位及時(shí)予以解答或更正，盡量避免返工的出現(xiàn)。
5、1、2人員檢查：檢查電焊工是否具有上崗證。
5、1、3材料檢查
5、1、3、1根據(jù)進(jìn)料清單檢查進(jìn)料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否確實(shí)無誤；
5、1、3、2督促并監(jiān)督施工單位做好來料復(fù)試工作，對(duì)于達(dá)不到要求得鋼筋予以退場(chǎng)，并填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄。
5、1、4標(biāo)識(shí)檢查：對(duì)于已進(jìn)場(chǎng)的鋼筋，要求施工單位做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌上明確'品名、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)'四項(xiàng)內(nèi)容。
5、1、5下料加工檢查：主要檢查焊接接頭位置、焊接質(zhì)量、彎折部位的彎轉(zhuǎn)半徑、角度及彎頭長(zhǎng)度是否滿足相關(guān)施工規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。督促施工單位做好鋼筋焊接接頭的試驗(yàn)工作，不符合要求的不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝。
5、1、6重要部位或較為復(fù)雜的鋼筋工程，要求施工單位編寫施工方案并認(rèn)真進(jìn)行技術(shù)交底和安全交底；對(duì)施工單位的施工方案進(jìn)行審批，填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄。
5、2事中控制
5、2、1檢查項(xiàng)目
5、2、1、1鋼筋原材、焊接試驗(yàn)報(bào)告是否齊全，試驗(yàn)結(jié)果是否合格；要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行焊接的，尚需在現(xiàn)場(chǎng)取樣復(fù)試。根據(jù)檢查結(jié)果填寫《檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告檢查表》。
5、2、1、2各部位鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距、形式是否滿足設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求。特別要注意懸臂及人防部位的要求。
5、2、1、3承臺(tái)、柱、墻、梁、板鋼筋截面尺寸、保護(hù)層厚度是否滿足設(shè)計(jì)及施工規(guī)范的要求。
5、2、1、4柱、墻、梁鋼筋加密部位是否滿足設(shè)計(jì)及施工規(guī)范的要求。
5、2、1、5焊接質(zhì)量、搭接長(zhǎng)度及接頭位置是否滿足設(shè)計(jì)及施工規(guī)范的'要求。
5、2、1、6各部位鋼筋錨固長(zhǎng)度是否滿足設(shè)計(jì)及施工規(guī)范的要求。特別注意邊、角、柱頂及墻頂?shù)忍厥獠课弧?/p>
5、2、1、7施工縫、后澆帶加筋是否滿足設(shè)計(jì)及施工規(guī)范的要求。
5、2、1、8墊塊及撐腳的數(shù)量、尺寸、數(shù)量、位置是否滿足設(shè)計(jì)的要求。
5、2、1、9預(yù)埋件是否牢固，尺寸、數(shù)量、位置是否滿足設(shè)計(jì)的要求。
5、2、2對(duì)于以上各檢查項(xiàng)目如有不合格的，填寫《工程部整改通知單》，要求施工單位及時(shí)予以整改。
5、2、3對(duì)鋼筋分項(xiàng)的驗(yàn)收，要求施工單位提前二十四小時(shí)通知，且施工單位應(yīng)先行自檢。全面驗(yàn)收合格后，簽復(fù)施工單位的《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》。
5、2、4對(duì)于人防、基礎(chǔ)等部位的鋼筋，須按要求及時(shí)通知人、質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)部門予以驗(yàn)收。
5、2、5在澆砼過程中，要有鋼筋工在場(chǎng)，隨時(shí)將變形、位移的鋼筋加以整理。特別注意陽臺(tái)、空調(diào)擱板等懸挑部位的上皮鋼筋一定要保證位置的準(zhǔn)確。
6、編制依據(jù)
6、1建筑施工手冊(cè)
6、2混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（gb50204—20xx）
7、相關(guān)/支持性文件
7、1工程管理過程控制程序
7、2物資產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序
7、3監(jiān)視和測(cè)量控制程序
7、4工程質(zhì)量管理工作規(guī)程
7、5工程材料管理工作規(guī)程
8、質(zhì)量記錄
8、1工程管理日記（gt/qr15—10）
8、2施工方案審批單（gt/qr15—11）
8、3檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告檢查表（gt/qr23—01）
8、4隱蔽工程驗(yàn)收記錄
項(xiàng)目管理制度7
第一章總則
第一條為貫徹公司'制度規(guī)范、管理創(chuàng)新'的總體思想,理順郴州生態(tài)公園項(xiàng)目部管理中人、財(cái)、物的關(guān)系,明確工作責(zé)任,規(guī)范項(xiàng)目部日常行為規(guī)范,充分體現(xiàn)人盡其才,物盡其用的原則,參照相關(guān)規(guī)定和公司其他有關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
第二條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則,項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部全體人員的協(xié)同努力,運(yùn)用系統(tǒng)的理論和方法對(duì)項(xiàng)目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制、整合,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。
第二章制度
第三條項(xiàng)目部考勤:以智能打卡機(jī)為主,特殊事情況以文字說明,如回公司則考勤到公司行政部。上班按公司上班時(shí)間為準(zhǔn),上午8:30-12:00點(diǎn),下午13:30-18:00點(diǎn),因工程需要加班,可不以打卡為準(zhǔn)并輔以文字說明。
第四條項(xiàng)目部請(qǐng)銷假:請(qǐng)事假,必須以書面形式經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意,并報(bào)公司總經(jīng)理同意后,方可請(qǐng)假。請(qǐng)病假,以書面形式報(bào)公司行政部,并經(jīng)得公司同意。因公當(dāng)時(shí)未辦請(qǐng)假手續(xù),須進(jìn)行銷假手續(xù)(以書面形式按請(qǐng)假程序辦理)。未經(jīng)以上程序,以曠工處理。
第五條項(xiàng)目部衛(wèi)生:制定衛(wèi)生一周值班表,以日為單位進(jìn)行輪值,當(dāng)日責(zé)任人對(duì)辦公區(qū)域的地面打掃,桌椅的擺放。辦公桌面衛(wèi)生由資料員負(fù)責(zé),內(nèi)務(wù)衛(wèi)生方面詳見(附件1),公共區(qū)域值班表詳見(附件2),資料員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
第六條項(xiàng)目部辦公用品管理:嚴(yán)禁用辦公電話打私人長(zhǎng)途。辦公用品的領(lǐng)用必須辦理登計(jì)表,領(lǐng)用人簽字。消耗性辦公用品需以舊換新,如打印的配件等,大型辦公用品的購(gòu)買報(bào)公司行政部,(如電腦,數(shù)碼相機(jī)等)由行政安排購(gòu)買。
第七條項(xiàng)目部資料的管理:對(duì)資料進(jìn)行分類,涉及公司機(jī)密重要資料,工程簽證資料進(jìn)入檔案柜。鑰匙由資料員保管。并將電子檔到公司備份,以保證資料的安全不丟失。
第三章職責(zé)
第八條項(xiàng)目經(jīng)理:負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程管理、行政管理以及項(xiàng)目進(jìn)度、成本、資金計(jì)劃制定、執(zhí)行、檢查、比較、糾正、實(shí)施、直至項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。把握工程的方向,完成公司下達(dá)的'其它任務(wù)。
第九條分區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理:負(fù)責(zé)分區(qū)內(nèi)項(xiàng)目的實(shí)施,分區(qū)內(nèi)工作計(jì)劃的制定、實(shí)施、檢查,分部分項(xiàng)工程的施工方案制定,人工需求計(jì)劃的制定,材料計(jì)劃的制定。及時(shí)完成分區(qū)內(nèi)簽證,配合資料員完成相關(guān)工程資料。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成公司下達(dá)的其它工作任務(wù)。
第十條公司采購(gòu)部經(jīng)理:根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提供的材料、機(jī)械需求計(jì)劃,及時(shí)完成材料的采購(gòu),并保證材料的質(zhì)量,價(jià)格的合理。并根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況,充分了解材料的信息情況,及時(shí)反應(yīng)給項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)信息公開,透明。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施積極主動(dòng)。
第十一條施工員:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況分析施工進(jìn)度的計(jì)劃,完成現(xiàn)場(chǎng)的定點(diǎn)、放線工作,熟透圖紙,合理安排人工、機(jī)械,并提前組織材料的進(jìn)場(chǎng)。檢查現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量及安全,合理安排各施工班組的施工工序,完成現(xiàn)場(chǎng)的原始計(jì)量工作,協(xié)助資料員完成現(xiàn)場(chǎng)工程簽證資料。
第十二條采購(gòu)員:完材料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,積極了解當(dāng)前材料情況,分析材料價(jià)格的波動(dòng)性,熟悉圖紙充分了解材料的性能,工藝水平,質(zhì)量情況,產(chǎn)地,貨源。索要材料的合格,檢測(cè)報(bào)告,配合質(zhì)檢員完成材料的數(shù)量,質(zhì)量檢查,入庫(kù)。
第十三條資料員:到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)施工員的原始計(jì)量及原始圖片,完成項(xiàng)目的工程簽證資料,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理檢查各個(gè)分區(qū)工作計(jì)劃的落實(shí)情況。完成工程的報(bào)驗(yàn)、送檢、試塊制作情況、聯(lián)系單、工程的會(huì)議記要等資料,負(fù)責(zé)與甲方的資料收發(fā),并做好資料收發(fā)記錄,對(duì)各種工程資料(簽證、聯(lián)系單、人工分包合同、檢驗(yàn)批、機(jī)械租賃合同)進(jìn)行分類、歸檔、保密。建立施工晴雨表,對(duì)項(xiàng)目部人員的考勤。作材料的入庫(kù)、出庫(kù)電子檔工作。完成公司與項(xiàng)目部信息對(duì)接工作。
第十四條資金管理員:保證公司資金的專款專用,項(xiàng)目部人員不得借支挪用資金。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好資金需求計(jì)劃,直接對(duì)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),收支做項(xiàng)目臺(tái)帳。
第十五條質(zhì)檢員倉(cāng)庫(kù)保管員:對(duì)材料進(jìn)行保管,材料的進(jìn)場(chǎng)把好質(zhì)量關(guān),并對(duì)數(shù)量進(jìn)行核實(shí),做好入庫(kù),對(duì)于材料的領(lǐng)用,做好出庫(kù)的工作,領(lǐng)用人必須簽字、說明所用部位。材料進(jìn)行分類碼放整齊,定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)并做好臺(tái)賬。對(duì)工地施工的質(zhì)量進(jìn)行檢查督促。
第四章流程
第十六條項(xiàng)目實(shí)施
1、組建項(xiàng)目經(jīng)理部
2、制定項(xiàng)目計(jì)劃
3、編制項(xiàng)目預(yù)算
4、執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃
5、協(xié)助項(xiàng)目決算
6、項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審
7、完成竣工驗(yàn)收
8、提交竣工文檔
第十七條項(xiàng)目文件歸檔
第五章項(xiàng)目實(shí)施
第十八條實(shí)行項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)制,項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理此項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用開銷,通過項(xiàng)目經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通,領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目的施工管理過程,以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)定目標(biāo)。
第十九條項(xiàng)目經(jīng)理的任務(wù)
1、確定項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)
2、制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
3、編制項(xiàng)目預(yù)算
4、執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
5、協(xié)助項(xiàng)目決算
6、項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審
7、完成竣工驗(yàn)收
8、提交竣工文檔
9、其他應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目部完成的任務(wù)
第二十條制定實(shí)施計(jì)劃
1、詳細(xì)施工組織設(shè)計(jì)
2、項(xiàng)目任務(wù)書
3、材料計(jì)劃
4、人員計(jì)劃
5、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃
6、質(zhì)量控制計(jì)劃
7、項(xiàng)目物資供應(yīng)計(jì)劃
第二十一條實(shí)施計(jì)劃的審批
1、程序:由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)同技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程部門負(fù)責(zé)人對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核,最終必須得到總經(jīng)理的審批,才可以實(shí)施。
2、報(bào)表:《施工組織設(shè)計(jì)審批表》
第二十二條項(xiàng)目預(yù)算
按實(shí)施方案、項(xiàng)目任務(wù)書編制項(xiàng)目預(yù)算,及時(shí)向公司填報(bào)資金需求計(jì)劃。
第二十三條執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃
按計(jì)劃安排、指揮項(xiàng)目的具體實(shí)施工作;在項(xiàng)目的實(shí)施過程中,處理與甲方及當(dāng)?shù)卣罕姷膮f(xié)調(diào)關(guān)系。
第二十四條項(xiàng)目決算
1、配合財(cái)務(wù)部門做好項(xiàng)目的成本核算、利潤(rùn)確認(rèn);
2、最終項(xiàng)目工程量的財(cái)務(wù)決算。
第二十五條項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)審
項(xiàng)目?jī)?nèi)部評(píng)價(jià),回顧項(xiàng)目實(shí)施的工作,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),考核項(xiàng)目部成員工作,獎(jiǎng)懲項(xiàng)目部成員,并向公司總經(jīng)理書面匯總報(bào)告。
第二十六條組織竣工驗(yàn)收
協(xié)同公司各相關(guān)職能部門,請(qǐng)求甲方組織各相關(guān)評(píng)審單位參加竣工驗(yàn)收。
第二十七條提交竣工文檔
在項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,匯編項(xiàng)目有關(guān)文件,向甲方提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔,
并提供完整的竣工文檔。
第二十八條項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更
項(xiàng)目實(shí)施過程之中發(fā)生的項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致項(xiàng)目合同的變更,必須及時(shí)得到甲方的簽證。日�？梢酝ㄟ^項(xiàng)目聯(lián)系單得到甲方的書面確認(rèn)。
第二十九條項(xiàng)目合同變更的甲方確認(rèn)
項(xiàng)目管理制度8
工程項(xiàng)目制度是確保項(xiàng)目順利進(jìn)行、提高效率、保證質(zhì)量的重要管理工具，它涵蓋了項(xiàng)目的規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾等各個(gè)階段。主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 項(xiàng)目啟動(dòng)與規(guī)劃：定義項(xiàng)目目標(biāo)、確定資源分配、制定項(xiàng)目計(jì)劃。
2. 執(zhí)行與控制：實(shí)施任務(wù)分配、進(jìn)度跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)管理和質(zhì)量控制。
3. 人員管理：團(tuán)隊(duì)組建、職責(zé)劃分、激勵(lì)機(jī)制和績(jī)效評(píng)估。
4. 合同與采購(gòu)管理：合同簽訂、供應(yīng)商選擇、付款流程和變更管理。
5. 安全與環(huán)保：安全規(guī)定、應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保措施和合規(guī)性檢查。
6. 信息與文檔管理：項(xiàng)目文件的`記錄、存儲(chǔ)、更新和存檔。
7. 溝通與協(xié)調(diào)：內(nèi)部溝通機(jī)制、外部協(xié)調(diào)策略和報(bào)告體系。
內(nèi)容概述：
1. 項(xiàng)目管理制度：明確項(xiàng)目管理的總體框架和運(yùn)行規(guī)則。
2. 項(xiàng)目流程規(guī)范：詳細(xì)描述每個(gè)階段的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)操作程序。
3. 人員培訓(xùn)與發(fā)展：為團(tuán)隊(duì)成員提供必要的技能和知識(shí)培訓(xùn)。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理策略：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)對(duì)措施和預(yù)防方案。
5. 質(zhì)量保證體系：設(shè)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施質(zhì)量檢查和改進(jìn)機(jī)制。
6. 評(píng)估與審計(jì)：定期評(píng)估項(xiàng)目執(zhí)行情況，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和改進(jìn)。
7. 法規(guī)遵從性：確保項(xiàng)目符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
項(xiàng)目管理制度9
1、內(nèi)容
工程項(xiàng)目設(shè)備管理包括機(jī)械設(shè)備的選擇,機(jī)械設(shè)備的安全使用。機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng)。
2、職責(zé)
由項(xiàng)目工程師指導(dǎo)材料設(shè)備科進(jìn)行工程項(xiàng)目設(shè)備管理。
3、設(shè)備管理措施
1)制定機(jī)械設(shè)備使用的最優(yōu)方案。根據(jù)工程占地面積、工程量、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工需要等具體情況選擇施工機(jī)械并合理布置。
2)采用先進(jìn)的施工機(jī)械來投入施工。
3)簡(jiǎn)化施工工藝,合并工序,變單機(jī)作業(yè)為聯(lián)合體機(jī)械作業(yè)。
4、機(jī)械設(shè)備技術(shù)管理
1) 機(jī)械設(shè)備和合理使用
�、僭跐M足施工技術(shù)要求情況下,使機(jī)械設(shè)備的燃料、動(dòng)力和勞動(dòng)力消耗最少,生產(chǎn)率最高。
�、诓捎煤侠淼募夹g(shù)管理和完善的技術(shù)保養(yǎng),使機(jī)械設(shè)備經(jīng)常處于正常狀態(tài),工作中經(jīng)久耐用,不出故障。
2) 維護(hù)與保養(yǎng)
①在機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝使用之前,首先按產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)交涉解決,并作詳細(xì)驗(yàn)收記錄,辦理好必要的移交手續(xù)。
�、诙ㄆ趯�(duì)機(jī)械設(shè)備有計(jì)劃地進(jìn)行清理、潤(rùn)滑、調(diào)整、緊固、排除故障、更換磨損失效的.零件,使機(jī)械設(shè)備保持良好的狀態(tài)。
3)定期調(diào)整
機(jī)械設(shè)備零部件長(zhǎng)期使用后,會(huì)造成間隙增大,螺絲松脫,以至喪失精度。因此定期進(jìn)行調(diào)整,恢復(fù)零件間的配合,恢復(fù)零件幾何軸線的正常位置。
4)正常運(yùn)輸
大型施工機(jī)械長(zhǎng)距搬運(yùn)一般采用平板拖車或汽車運(yùn)輸,在工地范圍內(nèi)亦可靠機(jī)械本身動(dòng)力自行行走。
5)修理
按計(jì)劃按規(guī)定對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行大修、中修和小修,并把保養(yǎng)修理情況記錄下來。
項(xiàng)目管理制度10
為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程施工要素計(jì)劃控制，促使各項(xiàng)工程按計(jì)劃實(shí)施特制定項(xiàng)目計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)與進(jìn)度管理制度。
一、計(jì)劃是工作的先導(dǎo)。因此，必須重視計(jì)劃管理工作。做到事前計(jì)劃，事中落實(shí)，事后總結(jié)，以促進(jìn)施工計(jì)劃目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
二、計(jì)劃工作應(yīng)堅(jiān)持科學(xué)性、嚴(yán)肅性、可行性、指導(dǎo)性和時(shí)效性。項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)計(jì)劃管理工作，做到計(jì)劃工作專人負(fù)責(zé)，逐項(xiàng)落實(shí)，定期檢查，及時(shí)調(diào)整。
工程進(jìn)度計(jì)劃管理
三、統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，按實(shí)填報(bào)，嚴(yán)禁弄虛作假，不得提前或有意拖后上報(bào)已完工作量。
四、為了維護(hù)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作的嚴(yán)肅性、時(shí)效性和準(zhǔn)確性，項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按上述規(guī)定的時(shí)間及時(shí)向分公司、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理上報(bào)工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
五、年度項(xiàng)目施工總體計(jì)劃
每年12月15日前，各項(xiàng)目部應(yīng)編制下一年度的項(xiàng)目施工計(jì)劃并上報(bào)分公司。
年度項(xiàng)目工程施工計(jì)劃應(yīng)包括：
1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模(面積、建安、造價(jià)、層次結(jié)構(gòu))、投資概況(包括計(jì)劃投資額及資金籌措計(jì)劃)；
2、前期工作計(jì)劃(包括總平面圖、設(shè)計(jì)方案、單體初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及圖審、征交地、招標(biāo)等項(xiàng)工作的計(jì)劃完成時(shí)間)；
3、施工進(jìn)度計(jì)劃(包括開工時(shí)間、竣工時(shí)間、結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間及本年度擬完成的工作量計(jì)劃)。
分公司根據(jù)項(xiàng)目部上報(bào)的項(xiàng)目工程施工計(jì)劃，經(jīng)協(xié)調(diào)落實(shí)后于次月十日前審批回復(fù)。年度項(xiàng)目工程施工計(jì)劃是全年度項(xiàng)目工程施工的指導(dǎo)性計(jì)劃，也是年終檢查年度工作的依據(jù)。
六、季度計(jì)劃
季度計(jì)劃是對(duì)年度項(xiàng)目工程施工計(jì)劃的分解。屬于二級(jí)計(jì)劃。季度計(jì)劃(初稿)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制并于每季度最后一個(gè)月30日前上報(bào)到分公司。季度計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)在該季度第一個(gè)月的10日前召開，召集項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部的分管領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃員、個(gè)勞務(wù)承包人參加。
七、月度進(jìn)度計(jì)劃(三級(jí)計(jì)劃)月度進(jìn)度計(jì)劃是對(duì)季度計(jì)劃的細(xì)分。
月度進(jìn)度計(jì)劃由各項(xiàng)目部項(xiàng)目副經(jīng)理主持編制，并于每月的30日前上報(bào)分公司。
月度進(jìn)度計(jì)劃包括項(xiàng)目前期工作計(jì)劃和開工后的施工計(jì)劃(尚未開展前期工作的項(xiàng)目可不列入月度計(jì)劃)。
每月第一周的周一召開月度進(jìn)度計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)。月度進(jìn)度計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)由分公司主管負(fù)責(zé)人主持，項(xiàng)目部項(xiàng)目副經(jīng)理和計(jì)劃員參加。
八、項(xiàng)目部應(yīng)在月度進(jìn)度計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)后召開月度作業(yè)計(jì)劃會(huì)議。月度作業(yè)計(jì)劃會(huì)由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)召集。由項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、各區(qū)段工長(zhǎng)、勞務(wù)施工承包人、現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)帶班人員、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員及相關(guān)人員參加。
九、周進(jìn)度計(jì)劃
對(duì)于工期緊，有特殊要求的工程在一定的時(shí)間內(nèi)建立周進(jìn)度計(jì)劃，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。
周進(jìn)度計(jì)劃由各區(qū)段的現(xiàn)場(chǎng)代表填報(bào)，項(xiàng)目部匯總后在每周一上午10點(diǎn)前報(bào)送分公司及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理。
周進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容：上周(周一至周日)計(jì)劃執(zhí)行情況及需要協(xié)調(diào)的問題，進(jìn)度滯后的有原因。下周計(jì)劃等，附文字說明。
十、周作業(yè)例會(huì)每周一下午在施工現(xiàn)場(chǎng)召開，由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師召集。參加人員：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、單位工程施工負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、安全員、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員、現(xiàn)場(chǎng)代表。
十一、協(xié)調(diào)會(huì)召集人應(yīng)負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要，以便會(huì)后的備查。
十二、統(tǒng)計(jì)工作是計(jì)劃執(zhí)行情況的`具體反映。各項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，提高對(duì)統(tǒng)計(jì)工作重要意義的認(rèn)識(shí)，指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作。
十三、月度完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表(建安工程)由項(xiàng)目部指定人員編制，并于每月30日前上報(bào)至分公司。
月度完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)告周期為上月26日至本月25日。十四、月度完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)包括以下內(nèi)容：1、項(xiàng)目工程施工前期工作計(jì)劃的完成情況：
2、項(xiàng)目工程開工后施工進(jìn)度情況，包括完成的工作量和主要分部分項(xiàng)工程的完成情況。
其他
十五、單位工程開、竣工報(bào)批制度。項(xiàng)目部應(yīng)按以下規(guī)定將開工報(bào)告及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(復(fù)印件)及時(shí)上報(bào)到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部。
開工報(bào)告原則上應(yīng)在單位工程開工前報(bào)送，如情況特殊，最遲必須在工程開工后7天內(nèi)送達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部。
竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告復(fù)印件應(yīng)在竣工驗(yàn)收通過后的7天內(nèi)送達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部。
十六、各項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工進(jìn)度的監(jiān)控，嚴(yán)格要求承包按投標(biāo)承諾的工期組織施工。工程開工前，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況要求對(duì)投標(biāo)編制的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修編，并將施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃張榜公布，以利于檢查對(duì)照。網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃宜繪成時(shí)間坐標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖。
十七、施工中，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工進(jìn)度偏離網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃較大時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員應(yīng)立即通知項(xiàng)目經(jīng)理部調(diào)整網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，并采取有效措施保證計(jì)劃目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
項(xiàng)目經(jīng)理部調(diào)整網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，然后上報(bào)項(xiàng)目業(yè)主建設(shè)管理部門。
項(xiàng)目管理制度11
第一條、為進(jìn)一步規(guī)范新型農(nóng)村合作醫(yī)療（以下簡(jiǎn)稱新農(nóng)合）定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)行為，合理控制參加新農(nóng)合患者的住院費(fèi)用，確保新農(nóng)合基金安全和合理使用，根據(jù)《xx縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理暫行辦法》（x政發(fā)〔20xx〕2號(hào)）和《xx縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金補(bǔ)償技術(shù)方案》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條、本辦法適用于依照《xx縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理暫行辦法》規(guī)定參加新農(nóng)合的人員。
第三條、本辦法所指的藥品及診療項(xiàng)目包括：藥品、檢查、診斷、治療項(xiàng)目及各種醫(yī)用材料等。
第四條、新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目的報(bào)銷實(shí)行分類管理，按以下規(guī)定執(zhí)行：
（一）以下項(xiàng)目為甲類管理項(xiàng)目，其費(fèi)用100%納入新農(nóng)合住院報(bào)銷范圍：
1、《廣西新型農(nóng)村合作醫(yī)療基本用藥目錄》范圍內(nèi)非限制使用的藥品。
2、《廣西壯族自治區(qū)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格（試行）》范圍內(nèi)的以下收費(fèi)項(xiàng)目：
�。�1）床位費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、搶救費(fèi)、注射費(fèi)等一般項(xiàng)目（有特殊規(guī)定的除外，下同）；
�。�2）單項(xiàng)費(fèi)用在200元以下的醫(yī)技及臨床檢查、診斷項(xiàng)目；
�。�3）手術(shù)費(fèi)、治療費(fèi)、監(jiān)護(hù)、監(jiān)測(cè)費(fèi)、麻醉費(fèi)及中醫(yī)、民族醫(yī)等治療項(xiàng)目；
3、單項(xiàng)費(fèi)用200元以下的一次性注射器、一次性針頭、一次性輸液管、一次性引流管、一次性手術(shù)包等一次性醫(yī)用耗材。
�。ǘ┮韵聻橐翌愒\療項(xiàng)目，診療費(fèi)用40%由個(gè)人自付，60%納入新農(nóng)合住院報(bào)銷范圍：
1、《廣西新型農(nóng)村合作醫(yī)療基本用藥目錄》范圍內(nèi)限制使用的藥品及全血、濃縮紅細(xì)胞、凍干血漿等血液制品；
2、單項(xiàng)費(fèi)用在200元以上的醫(yī)技及臨床檢查、診斷項(xiàng)目；
3、經(jīng)特種設(shè)備進(jìn)行手術(shù)、治療的項(xiàng)目，包括腹腔鏡手術(shù)、胸腔鏡手術(shù)、光量子療法、射頻療法、超聲療法、激光療法、微波療法、磁療等。
4、人工關(guān)節(jié)（人工股骨頭等）、人工晶體、人工心臟瓣膜、血管支架、骨科內(nèi)固定材料、心臟起搏器等體內(nèi)置放材料。
5、單項(xiàng)費(fèi)用在200元以上、1000元以下的一次性醫(yī)用耗材（單項(xiàng)費(fèi)用超過1000元的一次性醫(yī)用耗材，最高按1000元計(jì)算）。
�。ㄈ┮韵聻楸愒\療項(xiàng)目，不納入新型農(nóng)村合作醫(yī)療報(bào)銷范圍：
1、使用非《廣西新型農(nóng)村合作醫(yī)療基本用藥目錄》的.藥品費(fèi)用；
2、《廣西壯族自治區(qū)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格（試行）》未列有的醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目；
3、近視矯正術(shù)、氣功療法、音樂療法、飲食療法、保�。ǹ祻�(fù)）治療、行為（心理）治療等費(fèi)用；
4、各種美容、健美項(xiàng)目及非功能性整容、矯形手術(shù)等非疾病治療項(xiàng)目費(fèi)用；
5、假肢、義齒、義眼、眼鏡、助聽器等器具費(fèi)用；
6、各種減肥、增胖、增效項(xiàng)目費(fèi)用；
7、各種自用保健、按摩、推拿治療器械費(fèi)用；
8、院外會(huì)診、出診、自請(qǐng)?zhí)刈o(hù)、急救車、空調(diào)、電視、電話、陪護(hù)、洗理、煎藥、膳食、文娛活動(dòng)等服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用及損壞物品賠償費(fèi)用；
9、各種不育（孕）、性功能障礙、研究性、臨床驗(yàn)證性等的診療項(xiàng)目；
10、用血時(shí)所收取的押金、補(bǔ)償金管理費(fèi)等費(fèi)用；
11、各類器官或組織移植的器官源或組織源（腎臟、心臟瓣膜、角膜、血管、骨、骨髓等）；
12、非治療性的工本、材料費(fèi)用，包括：病歷工本費(fèi)、一次性口罩、一次性帽子、一次性床單、一次性枕套、一次性膠布、一次性腳套等一次性衛(wèi)生材料以及物價(jià)部門規(guī)定不可單獨(dú)收費(fèi)的一次性醫(yī)用材料。
第五條、新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格掌握新農(nóng)合乙類、丙類藥品及診療項(xiàng)目使用指征；凡使用乙類、丙類藥品及診療項(xiàng)目的，須經(jīng)科主任（含副主任）或副主任醫(yī)師以上人員批準(zhǔn)。
第六條、新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)要實(shí)行醫(yī)療服務(wù)價(jià)格公示及特殊收費(fèi)、報(bào)銷項(xiàng)目告知制度，自覺遵守國(guó)家價(jià)格法律法規(guī)和政策，按照價(jià)格主管部門的規(guī)定，將醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目名稱和服務(wù)價(jià)格、服務(wù)內(nèi)容，在收費(fèi)地點(diǎn)或醒目位置予以公示。醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)本辦法規(guī)定的新農(nóng)合乙類、丙類藥品及診療項(xiàng)目要實(shí)行書面告知患者/家屬并在病歷上記錄/存檔備查，凡因不履行告知義務(wù)造成患者投訴、提出異議或經(jīng)濟(jì)賠償?shù)�，所有�?zé)任和造成的損失由所在醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
第七條、本辦法未作具體規(guī)定的事項(xiàng)按照《xx縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理暫行辦法》、《xx縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金補(bǔ)償技術(shù)方案》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八條、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，原《xx縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療項(xiàng)目管理辦法（試行）》（x衛(wèi)字〔20xx〕29號(hào)）同時(shí)作廢。
項(xiàng)目管理制度12
為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，防止重特大事故發(fā)生，避免造成人員傷亡、職業(yè)危害和重大經(jīng)濟(jì)損失，特制定本制度。本制度適用于在存在危險(xiǎn)因素場(chǎng)所工作的全體員工。
一、較大危險(xiǎn)危害因素場(chǎng)所的確定。
根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（gb/t13861—1992）確定本項(xiàng)目具有較大危險(xiǎn)危害因素場(chǎng)所。
二、安全規(guī)定
1、 屬于具有較大危險(xiǎn)危害因素的場(chǎng)所，在物業(yè)管理處必須進(jìn)行登記建立檔案，具有較大危險(xiǎn)危害因素的設(shè)備必須由具有相應(yīng)安全技術(shù)資格的專人進(jìn)行操作。
2、 具有較大危險(xiǎn)危害因素的設(shè)備必須按照有關(guān)安全技術(shù)要求進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn)。
3、 長(zhǎng)期處在具有較大危險(xiǎn)危害因素場(chǎng)所工作的職工，必須按照職業(yè)安全衛(wèi)生要求進(jìn)行定期健康檢查，對(duì)不適合在該場(chǎng)所從事作業(yè)的人員，由行政人事部調(diào)離原崗位，安排適宜工作。員工健康體檢由行政人事部牽頭組織。
4、 臨時(shí)出現(xiàn)的危險(xiǎn)性場(chǎng)所，必須設(shè)置監(jiān)護(hù)人，監(jiān)護(hù)人必須具有相應(yīng)的應(yīng)急處置能力，且必須堅(jiān)守崗位，待工作結(jié)束后方可離崗。
5、 為防止造成人員傷害設(shè)置的安全防護(hù)裝置必須齊全。
三、設(shè)備、設(shè)施安全保障
1、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備、設(shè)施應(yīng)有配套的安全設(shè)備或安全警示裝置《安全生產(chǎn)法》第二十八條規(guī)定：“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志”凡可產(chǎn)生危險(xiǎn)、有害因素較大的場(chǎng)所、部位，都應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的安全防護(hù)裝置，例如，設(shè)備的可動(dòng)零部件是否設(shè)置有相應(yīng)的安全防護(hù)裝置，凡人員易觸及的可動(dòng)零部件，應(yīng)盡可能封閉或隔離。對(duì)于操作人員在設(shè)備運(yùn)行時(shí)可能觸及的可動(dòng)零部件，必須配置必要的.安全防護(hù)裝置。對(duì)于運(yùn)行過程中可能超過極限位置的生產(chǎn)設(shè)備或零部件，應(yīng)配置可靠的限位裝置。
2、 安全設(shè)備、設(shè)施使用、維護(hù)、檢測(cè)的安全保障《安全生產(chǎn)法》第二十九條規(guī)定：“安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。”根據(jù)這條規(guī)定，安全設(shè)備使用安全保障應(yīng)包括安裝使用方面的保障和維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)、管理方面的安全保障。
項(xiàng)目管理制度13
嘉園小區(qū)項(xiàng)目開發(fā)管理部崗位責(zé)任制
一、經(jīng)理職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)**嘉園小區(qū)開發(fā)、施工的全面工作;
(二)組織和制定**嘉園小區(qū)開發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,并組織實(shí)施;
(三)負(fù)責(zé)**嘉園小區(qū)的拆遷、場(chǎng)地清理、工程施工等項(xiàng)工作;
(四)建立健全開發(fā)部?jī)?nèi)部管理制度,完善經(jīng)濟(jì)指標(biāo),盡可能地降低消耗,取得盡可能多的經(jīng)營(yíng)成果;
(五)負(fù)責(zé)**嘉園小區(qū)工程施工質(zhì)量和工程進(jìn)度的管理;
(六)完成董事長(zhǎng)交辦的其他事項(xiàng)。
二、總工職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)**嘉園小區(qū)現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)、工程質(zhì)量、工程計(jì)劃的制定及工期保障的日常管理工作,依據(jù)工程規(guī)劃委托工程的勘察、設(shè)計(jì)工作,做好經(jīng)理的參謀;
(三)整理、裝訂、收發(fā)施工圖和保管好技術(shù)檔案;
(四)會(huì)同工程監(jiān)理部門會(huì)審施工圖和技術(shù)交底工作;
(五)解決施工圖(含技術(shù)文件)中存在的問題并出據(jù)技術(shù)單或請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)部作補(bǔ)充設(shè)計(jì);
(六)負(fù)責(zé)合理化建議的'初審和認(rèn)定工作。
(七)參與工程設(shè)計(jì)方案及其質(zhì)量問題的處理工作。
(八)會(huì)同工程監(jiān)理部門,參與工程的分項(xiàng)工程驗(yàn)收工作及綜合驗(yàn)收工作;
(九)負(fù)責(zé)編制工程預(yù)算、決算、簽發(fā)辦理招投標(biāo)工作及工程發(fā)承包工作(含土建、安裝、配套工程);
(十)按工程進(jìn)度報(bào)表,核定工程進(jìn)度的工程造價(jià)及工程款支付比例;
(十一)整理、匯總竣工圖和技術(shù)資料待工程驗(yàn)收時(shí)呈報(bào)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局的檔案室;
(十二)為銷售部門提供每幢樓及住戶售房面積及房屋結(jié)構(gòu)布局等詳細(xì)內(nèi)容。
三、財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)
(一)編制和執(zhí)行**嘉園小區(qū)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃;
(二)擬定資金籌措和使用方案,開辟財(cái)源,有效地使用資金;
(三)進(jìn)行工程成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,督促小區(qū)工程有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約開支,提高經(jīng)濟(jì)效益;
(四)協(xié)助經(jīng)理有計(jì)劃地?fù)芨豆こ炭?充分發(fā)揮資金使用效益;
(五)監(jiān)督財(cái)務(wù)收支核算,建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度;
(六)承辦公司經(jīng)理交辦的其他工作。
四、土建工程師職責(zé)
(一)在工程部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
(二)參與指揮工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)、重大技術(shù)方案研究、策劃及建筑問題的研究和決策;
(三)主持工程招投標(biāo)與各項(xiàng)工程合同的簽訂工作;
(四)會(huì)同監(jiān)理部門對(duì)工程技術(shù)設(shè)計(jì)的會(huì)審和技術(shù)交底工作;
(五)做好各工程的決算、審核、認(rèn)定工作;
(六)負(fù)責(zé)工程進(jìn)度的審核工作;
(七)負(fù)責(zé)施工質(zhì)量問題的處理工作;
(八)負(fù)責(zé)施工進(jìn)度的督促、檢查工作;
(九)負(fù)責(zé)工程的統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。
(十)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理部門之間的關(guān)系。
五、電氣工程師職責(zé)
1、在工程部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,負(fù)責(zé)**嘉園小區(qū)電氣安裝管理工作;
2、負(fù)責(zé)編制招標(biāo)或議標(biāo)工程的電氣項(xiàng)目標(biāo)底、電氣施工圖預(yù)算及材料計(jì)劃,參與主體以外工程實(shí)物量測(cè)定和電氣隱蔽工程驗(yàn)收;
3、負(fù)責(zé)辦理施工用電手續(xù),辦理電業(yè)、有線電視、消防、小區(qū)智能化工程技術(shù)和遷移改造等審批手續(xù);
4、負(fù)責(zé)電氣工程技術(shù)管理、監(jiān)督、檢查;
5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)'三通一平'的臨時(shí)用電管理工作;
6、組織協(xié)調(diào)建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位的圖紙會(huì)審工作;
7、監(jiān)督檢查監(jiān)督施工單位的電氣工程質(zhì)量工作;
8、施工過程中的電氣管線及相關(guān)系統(tǒng)的設(shè)備安裝、調(diào)試檢查驗(yàn)收工作;
9、電氣施工的技術(shù)交底和工程簽證工作;
10、督促、檢查相關(guān)電氣技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行情況,在工程竣工前組織好試運(yùn)轉(zhuǎn)工作及工程驗(yàn)收工作;
11、做好電氣技術(shù)資料及圖紙的歸檔管理工作及電業(yè)部門的圖紙審批工作。
六、水暖工程師職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)**嘉園小區(qū)水暖安裝管理工作,在經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
(二)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)或議標(biāo)工程的水暖項(xiàng)目標(biāo)底;
(三)負(fù)責(zé)對(duì)水暖工程所需材料、設(shè)備、配件質(zhì)量復(fù)核驗(yàn)定工作;
(四)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)用水工作;
(五)檢查水暖安裝進(jìn)度的完成情況,督促各施工單位按計(jì)劃完成;
(六)監(jiān)督檢查水暖安裝的工程質(zhì)量;
(七)工程竣工前組織好試水、調(diào)試驗(yàn)收工作;
(八)完成經(jīng)理交辦的其他工作。
六、出納員職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)**嘉園小區(qū)現(xiàn)金收、付、保管。填制現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記帳;
(二)按業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間順序,及時(shí)、全面、逐月逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳款相符;
(三)嚴(yán)格執(zhí)行貨幣結(jié)算,對(duì)支票進(jìn)行登記,不許開空頭支票,對(duì)所用支票必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,方可使用;
(四)認(rèn)真審查收支票據(jù)的合理、合規(guī)、合法性,不準(zhǔn)用白條子頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不準(zhǔn)保留帳外現(xiàn)金;
(五)辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時(shí),對(duì)客戶要熱情服務(wù),有些事項(xiàng)要當(dāng)面解釋清楚,贏得客戶的滿意;
(六)積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作;
(七)配合會(huì)計(jì)做好帳務(wù)處理工作;
(八)熟練掌握計(jì)算機(jī)辦公軟件,能完成日常文字材料的打印工作;
(九)完成董各長(zhǎng)、經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
項(xiàng)目管理制度14
項(xiàng)目管理的五大過程
1.啟動(dòng)：批準(zhǔn)一個(gè)項(xiàng)目或階段，并且有意向往下進(jìn)行的過程。
2.計(jì)劃：制定并改進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo)，從各種預(yù)備方案中選擇最好的方案，以實(shí)現(xiàn)所承擔(dān)項(xiàng)目的目標(biāo)。
3.執(zhí)行：協(xié)調(diào)人員和其他資源并實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃。
4.控制：通過定期采集執(zhí)行情況數(shù)據(jù)，確定實(shí)施情況與計(jì)劃的差異，便于隨時(shí)采取相應(yīng)的糾正措施，保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
5.收尾：對(duì)項(xiàng)目的正式接收，達(dá)到項(xiàng)目有序的結(jié)束。
在企業(yè)中通常將組織的管理分成兩個(gè)重要的組成部分，一是運(yùn)作管理;另一個(gè)就是項(xiàng)目管理。一個(gè)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略一旦確定，他就需要運(yùn)作管理和項(xiàng)目管理兩個(gè)輪子來支撐。
運(yùn)作管理解決組織的日常工作如何有效的運(yùn)轉(zhuǎn)，而項(xiàng)目管理
理則幫助企業(yè)通過一個(gè)個(gè)具體的項(xiàng)目來成功實(shí)施企業(yè)的宏偉戰(zhàn)略。從軍事管理的角度出發(fā)，運(yùn)作管理的作用是平日練兵;而項(xiàng)目管理的作用是通過更新裝備、組建新兵種、組織實(shí)戰(zhàn)演習(xí)，投入實(shí)際戰(zhàn)斗來實(shí)質(zhì)性地提升整個(gè)組織的作戰(zhàn)能力;對(duì)于企業(yè)來講未來發(fā)展的方向是通過運(yùn)作管理為基礎(chǔ)，以項(xiàng)目管理作為企業(yè)管理的核心思想逐步提升企業(yè)自身的價(jià)值。
現(xiàn)在在公司中我們經(jīng)常談到的兩個(gè)字就是項(xiàng)目，比如：今天我又接了一個(gè)什么項(xiàng)目、我又是公司某項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理等。但如何確定一個(gè)合理、可行的項(xiàng)目;公司如何建立一套適合自身發(fā)展的項(xiàng)目管理機(jī)制，對(duì)于很多公司來說從未認(rèn)真而仔細(xì)的思考過。這就是為什么在我國(guó)很難實(shí)行一套標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目管理辦法的根本原因，也是我們?yōu)槭裁丛陧?xiàng)目管理上與發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)生巨大差距的核心問題。
所以如何建立起一套良好的項(xiàng)目管理機(jī)制是企業(yè)項(xiàng)目管理能否順利實(shí)施的重要標(biāo)準(zhǔn)。但如何建立起一套成功的項(xiàng)目管理制度是困擾企業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期問題，在此，我總結(jié)了自己在工作中的一些經(jīng)驗(yàn)特別提出來供大家進(jìn)行參考。
1、首先，企業(yè)要充分的認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目管理不是一個(gè)單獨(dú)的體系，而是企業(yè)管理中一個(gè)重要的組成部分，我們?cè)谕菩许?xiàng)目管理制度要牢記“系統(tǒng)”觀念，做出的決定要從公司的整體出發(fā)進(jìn)行考慮。
在美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)(PMI)出版的《項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南》20xx版中曾將項(xiàng)目管理的'知識(shí)體系分為九大部分，其中將項(xiàng)目的整體管理、項(xiàng)目的進(jìn)度管理、項(xiàng)目的成本管理列為項(xiàng)目管理的核心部分;而將項(xiàng)目的質(zhì)量管理、項(xiàng)目人力資源管理、項(xiàng)目的溝通管理、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理和項(xiàng)目的采購(gòu)管理列為項(xiàng)目管理的輔助過程。而后面提到的項(xiàng)目管理中的輔助過程往往現(xiàn)在已經(jīng)成為了企業(yè)管理中一個(gè)獨(dú)立的管理內(nèi)容，它所產(chǎn)生的作用是支持項(xiàng)目中的核心過程，從上述分析中可以清楚的看到項(xiàng)目管理是一個(gè)有機(jī)的整體和企業(yè)的管理密不可分。
但要是項(xiàng)目管理方法與企業(yè)的現(xiàn)有管理制度產(chǎn)生了矛盾應(yīng)該怎樣進(jìn)行處理呢?這就需要掌握一種平衡的原則，根據(jù)企業(yè)發(fā)展的階段和實(shí)際的狀況，調(diào)整企業(yè)項(xiàng)目管理的兩種思路：
A、以企業(yè)現(xiàn)有的管理制度為基礎(chǔ)，各部門有自己的管理要求，用項(xiàng)目管理制度將這些管理制度聯(lián)系起來，通常這種方法適用于企業(yè)管理制度已經(jīng)成形的狀況。
B、以項(xiàng)目管理需求為出發(fā)點(diǎn)，首先確定適宜的項(xiàng)目管理制度和流程，然后結(jié)合各部門的特點(diǎn)和項(xiàng)目管理制度進(jìn)行調(diào)整，使兩方面充分結(jié)合。這種方法主要適用于剛剛成立、并且急于想推行項(xiàng)目管理的新公司。
2、推行項(xiàng)目管理需要有循序漸進(jìn)的思想。
怎樣使項(xiàng)目管理機(jī)制在公司順利而正常的運(yùn)作這也是困擾公司的一個(gè)重要問題。有很多公司在制度推行的過程往往忽略了兩個(gè)公司的基本問題：一個(gè)是企業(yè)文化;一個(gè)是公司的現(xiàn)狀。
項(xiàng)目管理真正的形成一套標(biāo)準(zhǔn)是西方人所創(chuàng)建的，他的很多潛在的內(nèi)容都是以西方人的價(jià)值觀作為出發(fā)點(diǎn)。當(dāng)他運(yùn)用到中國(guó)的時(shí)候往往就會(huì)產(chǎn)生我們所謂的文化沖突，這就需要我們對(duì)其中的一些內(nèi)容進(jìn)行適時(shí)的修正。我們很多企業(yè)推行項(xiàng)目管理制度時(shí)就是希望一步到位，制度一定下來就馬上實(shí)施，這樣的做法在很多的企業(yè)中是沒法執(zhí)行的。因?yàn)樯鐣?huì)文化決定了西方是崇尚個(gè)人英雄主義;而我們所追求的是一種集體主義的思想。自己?jiǎn)胃苫蛘卟活櫵艘庖娨灰夤滦惺亲⒍ㄒ〉摹?/p>
切記不要想以項(xiàng)目管理制度來牽動(dòng)企業(yè)整體的管理制度，不要天真的以為項(xiàng)目管理制度的成功實(shí)施企業(yè)的諸多問題就能夠解決，只能讓項(xiàng)目管理作為企業(yè)發(fā)展中的一個(gè)部分，多思考下企業(yè)處現(xiàn)在這個(gè)階段應(yīng)該用怎么一種制度去適應(yīng)他，根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，說不定會(huì)起到一種事半功倍的效果。
運(yùn)用項(xiàng)目管理的思想來推行項(xiàng)目管理可以說是一種合理而成功的辦法。首先將項(xiàng)目管理推行的過程分為啟動(dòng)、計(jì)劃、實(shí)施、控制和收尾五個(gè)階段。運(yùn)用項(xiàng)目管理的方法如：WBS、網(wǎng)絡(luò)圖等方法將列出幾個(gè)里程碑，再進(jìn)行余下幾個(gè)過程的分析，制定一套合理的推行計(jì)劃提交公司各部門進(jìn)行討論，各部門認(rèn)可后即按照計(jì)劃的內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)的工作，并適時(shí)地調(diào)整，逐步朝最終的目標(biāo)邁進(jìn)。
3、通過宣傳、培訓(xùn)等方法加強(qiáng)全體員工的項(xiàng)目管理理念，讓大家真正感覺到項(xiàng)目管理是一個(gè)好東西。
項(xiàng)目管理工作是需要全員參與的一項(xiàng)工作。成功的項(xiàng)目管理是管理層和執(zhí)行層的有機(jī)的配合，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的巨大能量。參與項(xiàng)目管理人員掌握項(xiàng)目管理的工具和方法是必不可少的，這就需要通過培訓(xùn)使他們掌握項(xiàng)目管理的方法，并使他能融入到自己的實(shí)際工作中去提高工作的效率。
通過宣傳擴(kuò)大項(xiàng)目管理在公司的影響，使員工都愿意去了解和學(xué)習(xí)項(xiàng)目管理知識(shí)，并把項(xiàng)目經(jīng)理作為自己職業(yè)生涯規(guī)劃的一個(gè)重要的里程碑，并朝著這個(gè)目標(biāo)去努力奮斗。
項(xiàng)目管理是未來公司管理發(fā)展的必然方向，它的核心思想是一種基于結(jié)果的過程管理，同現(xiàn)在很多公司所推行的目標(biāo)管理不同，項(xiàng)目管理更強(qiáng)調(diào)的是一種過程的管理。他通過結(jié)果去分析過程從而能找到產(chǎn)生問題的根本原因，而不是現(xiàn)在的所謂的完全目標(biāo)導(dǎo)向制。
它更重視團(tuán)隊(duì)合作，真正把團(tuán)隊(duì)合作作為公司的一種戰(zhàn)略選擇，把團(tuán)隊(duì)合作的理念同市場(chǎng)營(yíng)銷、成本管理、質(zhì)量管理等放在同等重要的位置上，而不是一味的口頭空談團(tuán)隊(duì)合作。
它使公司的組織結(jié)構(gòu)更加合理，更能對(duì)迅速的市場(chǎng)變化作出合理的反映。通過項(xiàng)目管理使組織的模式由原來的職能型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的矩陣型，加強(qiáng)了公司間各部門的溝通、為公司的發(fā)展提供了基礎(chǔ)。
推行項(xiàng)目管理是一個(gè)復(fù)雜而漫長(zhǎng)的過程，我的一點(diǎn)建議是自己工作中實(shí)際情況的一些總結(jié)，不足之處還希望各位專家同人多多提出意見，希望大家共同進(jìn)步。
項(xiàng)目管理制度15
建設(shè)集團(tuán)項(xiàng)目審計(jì)管理辦法
第一章總則
第一條為了適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制的轉(zhuǎn)換，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)的保值、增值，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，健全企業(yè)的自我約束機(jī)制，制定本辦法。
第二條凡實(shí)行全額承包的工程項(xiàng)目，必須在竣工結(jié)算后，經(jīng)過審計(jì)認(rèn)定，方可按項(xiàng)目全額承包責(zé)任書兌現(xiàn)。對(duì)于停工達(dá)一年以上的項(xiàng)目，可進(jìn)行事中審計(jì)，根據(jù)中間結(jié)算情況和成本控制情況進(jìn)行預(yù)兌現(xiàn)。
第三條工程項(xiàng)目審計(jì)應(yīng)以國(guó)家審計(jì)法規(guī)和財(cái)經(jīng)政策為依據(jù)，以項(xiàng)目全額承包責(zé)任書為主要內(nèi)容，對(duì)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益和項(xiàng)目全額承包責(zé)任書規(guī)定的承包范圍、承包方式、承包內(nèi)容、獎(jiǎng)罰辦法等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督和作出客觀、公正的評(píng)價(jià)。
第四條本辦法適用于局屬各單位所有實(shí)行全額承包的工程項(xiàng)目。
第二章審計(jì)的組織與實(shí)施
第五條工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)行局、公司和分公司三級(jí)管理、三級(jí)審計(jì)的辦法。局重點(diǎn)工程項(xiàng)目、單位造價(jià)在一億元以上的項(xiàng)目以及局直管項(xiàng)目，由局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)組織審計(jì)或委托公司進(jìn)行審計(jì)，其他項(xiàng)目由公司、分公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)依照本辦法自行審計(jì)，局內(nèi)審機(jī)構(gòu)視情況抽查。
第六條審計(jì)項(xiàng)目由各單位分管項(xiàng)目全額承包或?qū)徲?jì)工作的行政領(lǐng)導(dǎo)確定，由各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)人員（含專職和兼職）負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)部門完成。
第七條工程項(xiàng)目審計(jì)根據(jù)需要可以采取事中、事后兩種方式。事中審計(jì)應(yīng)在工程項(xiàng)目達(dá)到某一控制點(diǎn)后進(jìn)行，其目的在于及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏差，以利后期改善管理和不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。事后審計(jì)一般應(yīng)在工程辦完竣工結(jié)算后，對(duì)整個(gè)工程的全額責(zé)任承包書的簽訂及執(zhí)行情況作出審計(jì)認(rèn)定，提出承包兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰意見。
第三章審計(jì)的主要內(nèi)容
第八條工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書的簽訂情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目全額承包責(zé)任書必須經(jīng)承發(fā)包雙方簽字，未經(jīng)雙方簽字的視為無效；
�。ǘ�(biāo)價(jià)是否分離，確定的承包基數(shù)是否科學(xué)、合理，上交比例是否明確；
�。ㄈ╉�(xiàng)目承包負(fù)責(zé)人是否明確，是否符合全額承包管理要求；
�。ㄋ模┏邪l(fā)包雙方是否按工程項(xiàng)目全額承包責(zé)任書的規(guī)定享受權(quán)利和履行義務(wù)。
第九條工程項(xiàng)目管理與核算的執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┢髽I(yè)財(cái)務(wù)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行情況；
�。ǘ﹪�(guó)家財(cái)經(jīng)法紀(jì)和企業(yè)有關(guān)制度的遵守情況、財(cái)產(chǎn)物資管理情況；
�。ㄈ﹥�(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況；
�。ㄋ模╉�(xiàng)目成本核算責(zé)任制和成本管理制的建立和執(zhí)行情況；
（五）項(xiàng)目責(zé)任成本表的編制情況及計(jì)劃成本的執(zhí)行情況；
（六）項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍的選用是否按照規(guī)定執(zhí)行，工程分包是否簽訂分包合同，合同條款內(nèi)容及分包工程款的決算是否合規(guī)，與分包單位的工程款清算情況和往來帳項(xiàng)的核對(duì)情況；
�。ㄆ撸┎牧衔镔Y的采購(gòu)是否按規(guī)定執(zhí)行；
�。ò耍┏杀痉治鲋贫鹊慕∪院蛨�(zhí)行情況及其效果。
第十條工程項(xiàng)目承包合同經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬┕こ探Y(jié)算收入和上交費(fèi)用的真實(shí)性、帳務(wù)處理的合規(guī)性，與業(yè)主各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)往來的清算情況及往來帳項(xiàng)的核對(duì)情況；
（二）工程實(shí)際成本、費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外收支情況；
�。ㄈ┧型鶃韱挝唤�(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)清算情況、往來帳項(xiàng)的核對(duì)情況；
（四）工程款的收取及上交款項(xiàng)完成情況（含各項(xiàng)稅款）；
�。ㄎ澹⿴っ尜Y產(chǎn)的真實(shí)性和穩(wěn)健性；
（六）利潤(rùn)和其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的準(zhǔn)確性。
第十一條工程項(xiàng)目承包合同技術(shù)指標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬┕て�、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工和ci形象等是否達(dá)到合同要求；
�。ǘ┕こ虣n案資料及其它技術(shù)資料是否完整，質(zhì)量是否符合要求；
�。ㄈ┡c業(yè)主的施工合同的履行情況及遺留問題。
第四章審計(jì)的工作程序
第十二條工程項(xiàng)目竣工結(jié)算后一個(gè)月內(nèi)，或停工達(dá)一年時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向上一級(jí)提出書面的.審計(jì)申請(qǐng)，其中局重點(diǎn)工程項(xiàng)目、單位造價(jià)在一億元以上的項(xiàng)目以及局直管項(xiàng)目，應(yīng)向局提出申請(qǐng)。在工程竣工結(jié)算后兩個(gè)月內(nèi)或停工后15個(gè)月內(nèi)，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)組織審計(jì)。
第十三條若項(xiàng)目經(jīng)理部或下級(jí)單位未根據(jù)上一條規(guī)定的時(shí)間期限提出審計(jì)申請(qǐng)的，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)了解情況，可要求其提出審計(jì)申請(qǐng)或直接下達(dá)審計(jì)通知。
第十四條內(nèi)審機(jī)構(gòu)根據(jù)確定的審計(jì)項(xiàng)目，了解被審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)情況，索取有關(guān)資料，確定審計(jì)重點(diǎn)。
第十五條成立審計(jì)組，擬定審計(jì)工作方案，報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十六條在實(shí)施審計(jì)三日前，內(nèi)審機(jī)構(gòu)向被審工程項(xiàng)目經(jīng)理部或其所在單位下達(dá)書面《審計(jì)通知書》，被審工程項(xiàng)目經(jīng)理部接到通知后，應(yīng)提供下列資料：
�。ㄒ唬┕こ添�(xiàng)目全額承包責(zé)任書及其附件；
�。ǘ┡c建設(shè)單位及分包單位簽訂的工程施工合同（或勞務(wù)合同）和有關(guān)補(bǔ)充合同、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等；
（三）與建設(shè)單位及分包單位審定的工程結(jié)算書、財(cái)務(wù)結(jié)算書及其他經(jīng)濟(jì)方面的結(jié)算書；
�。ㄋ模┳赓U等經(jīng)濟(jì)方面的合同、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要等；
（五）會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、銀行對(duì)帳單和調(diào)節(jié)表、往來帳項(xiàng)的對(duì)帳單等；
�。╉�(xiàng)目編制的標(biāo)準(zhǔn)成本表、成本分析表；
�。ㄆ撸┙y(tǒng)計(jì)、材料、動(dòng)力、勞資等業(yè)務(wù)核算資料和年度材料物資盤點(diǎn)表、機(jī)械設(shè)備盤點(diǎn)表；
�。ò耍┕こ添�(xiàng)目全額承包責(zé)任書執(zhí)行情況和財(cái)經(jīng)紀(jì)律遵守情況的自查報(bào)告；
�。ň牛╉�(xiàng)目經(jīng)理的述職報(bào)告；
�。ㄊ⿲徲�(jì)組要求提供的其他資料。
第十七條審計(jì)組審閱第十六條所列資料，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、規(guī)章制度及其他資料。
第十八條采取訪問、座談、抽查實(shí)物等方法取得書面資料以外的證明材料，由提供者簽字確認(rèn)，并注明日期。
第十九條審計(jì)組對(duì)審計(jì)過程中所搜集的資料及證明材料進(jìn)行分析、整理、綜合、鑒定，寫出審計(jì)報(bào)告，提出獎(jiǎng)罰意見。
第二十條審計(jì)組上報(bào)審計(jì)報(bào)告前，應(yīng)當(dāng)征求被審計(jì)項(xiàng)目部的意見，被審計(jì)項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)自接到審計(jì)報(bào)告之日起十日內(nèi)，將書面意見送交審計(jì)組。
第二十一條單位行政主管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目法施工領(lǐng)導(dǎo)小組聽取審計(jì)組匯報(bào)審計(jì)情況，審定審計(jì)報(bào)告，出具審計(jì)結(jié)論和決定，下達(dá)給工程項(xiàng)目部和其所在單位執(zhí)行，同時(shí)報(bào)上一級(jí)內(nèi)審機(jī)構(gòu)備案。
第二十二條對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事項(xiàng)，交由本單位紀(jì)委監(jiān)察部門查處。
第二十三條項(xiàng)目
審計(jì)結(jié)束后，所形成的審計(jì)工作底稿文件、函件等資料，應(yīng)及時(shí)搜集齊全，整理立卷，根據(jù)國(guó)家有關(guān)檔案管理規(guī)定和企業(yè)檔案管理辦法辦理。
第五章審計(jì)人員的主要職權(quán)和責(zé)任
第二十四條審計(jì)組和審計(jì)人員實(shí)施審計(jì)時(shí)，可以運(yùn)用檢查、監(jiān)盤、觀察、查詢及函證、計(jì)算、分析性復(fù)核等方法，審查工程項(xiàng)目部的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，檢查現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券和電子帳務(wù)處理系統(tǒng)，取得審計(jì)證據(jù)。
第二十五條對(duì)正在進(jìn)行的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，造成損失浪費(fèi)的行為作出臨時(shí)制止決定。
第二十六條對(duì)阻撓和破壞審計(jì)工作，以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以采取必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。
第二十七條提出改進(jìn)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議。
第二十八條對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和造成重大損失浪費(fèi)的人提出追究責(zé)任的建議。
第二十九條對(duì)在審計(jì)工作中作出突出貢獻(xiàn)的人員，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)；對(duì)因?qū)徲?jì)人員以權(quán)謀私、弄虛作假、泄露秘密、給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或帶來不良影響的，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予適當(dāng)?shù)男姓幏只蚪?jīng)濟(jì)處罰。
第六章第六章附則
第三十條本辦法自20xx年11月12日起實(shí)施，原《**工程項(xiàng)目審計(jì)暫行辦法》同時(shí)廢止。
第三十一條本辦法若與上級(jí)或國(guó)家有關(guān)規(guī)定有抵觸時(shí)，以上級(jí)或國(guó)家的規(guī)定為準(zhǔn)。
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