[合集]供應商的管理制度
在社會一步步向前發(fā)展的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編整理的供應商的管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
![[合集]供應商的管理制度](https://p.9136.com/00/l/d6c6b6c803_6136d9e1da57e.jpg)
供應商的管理制度1
1、目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質量等。
4、內容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2供應商的評定內容
4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2產(chǎn)品質量水平評定。包括：
�。�1）物料來件的優(yōu)良品率；
（2）質量保證體系；
�。�3）樣品質量；
�。�4）對質量問題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括：
�。�1）交貨的及時性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術能力評定。包括：
�。�1）工藝技術的.先進性；
�。�2）后續(xù)研發(fā)能力；
�。�3）產(chǎn)品設計能力；
�。�4）技術問題材的反應能力。
4.2.5服務評定。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務能力；
（3）服務態(tài)度。
4.2.6合作狀況評定。包括：
（1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關系。
4.2.7價格評定。包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
（2）消化漲價的能力；
�。�3）成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
4.3.3依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商的管理制度2
企業(yè)產(chǎn)權轉移的過程中，我們經(jīng)常能看到檔案隨資產(chǎn)移交的消息。然其實質，這些檔案在移交的同時則伴隨著一種企業(yè)檔案信息的有償轉讓。單位開始實行分房貨幣化制度，買了房的職工需提供購房審批表才能申請住房補貼，我們公司的一位職工去當?shù)匾患曳康禺a(chǎn)管理部門復印一份審批表，一花就是三十幾元，該職工大概了解了一下費用內容，包括復印費、服務費、檔案利用保護費等，項目合理，效益可觀。我們十分贊嘆該單位的生財之道，同時又不得不關注一個曾經(jīng)一度成為熱點的議題：檔案的有償服務。
任何現(xiàn)象的出現(xiàn)都有其合理性，企業(yè)檔案管理出現(xiàn)商業(yè)化傾向也有其必然性。
主觀上，經(jīng)濟利益至上正逐漸成為企業(yè)檔案管理的一個新共識。企業(yè)商業(yè)化管理的最大特點是一切活動以盈利為宗旨。目前，不管是企業(yè)領導層還是檔案部門正在逐漸達成一個共識：企業(yè)的一切活動都圍繞著盈利這一根本目的展開，也就是在這樣一種意識的引導下，企業(yè)檔案管理正逐步呈現(xiàn)商業(yè)化管理趨勢。
1、檔案信息商業(yè)化管理趨勢的出現(xiàn)和存在有其合理性。
目前，一些企業(yè)認為，在市場經(jīng)濟條件下企業(yè)的一切活動都圍繞著盈利這一根本目的展開。為了盈利，企業(yè)必然遵守商業(yè)化管理規(guī)則，作為企業(yè)的一項附屬管理工作，企業(yè)的檔案工作則勢必自覺配合企業(yè)的各項經(jīng)濟活動，在配合的同時也意味著在同步遵從企業(yè)的商業(yè)化管理規(guī)則，并因此得出結論，檔案信息商業(yè)化管理趨勢的出現(xiàn)和存在有其合理性。另外，有一個現(xiàn)象不容忽視：在新的市場經(jīng)濟條件下，為了適應企業(yè)市場競爭的要求和檔案部門自身利益競爭的需要，企業(yè)檔案工作的管理理念正出現(xiàn)明顯的變化———更注重短期實效而非長遠的保存價值、更注重經(jīng)濟效益而非傳統(tǒng)的管理目標、更注重本部門的利益回報（主要是本部門地位的鞏固和相應的物質回報）而不僅光作無償貢獻。
2、企業(yè)對檔案工作的重視程度和人力、物力投入應更多地與檔案部門提供的有效服務或創(chuàng)造的效益相掛鉤，而且企業(yè)檔案部門所作貢獻的量化效果越好得到的關注也越多、越快。
在企業(yè)積極投入市場經(jīng)濟活動的同時，企業(yè)的檔案工作領域不可能存在真空。目前企業(yè)對檔案工作的投入普遍減少，這主要與檔案工作對企業(yè)的創(chuàng)利奉獻能力密切相關。企業(yè)以經(jīng)濟建設為中心，企業(yè)活動的總原則是最大程度地獲取利潤，企業(yè)首先遵循的第一條原則就是用最少的報酬支出換取最大限度的利益回報，這一特點在市場經(jīng)濟高度發(fā)達的今天尤為顯著。這一特點還充分左右著企業(yè)對各項工作的關注程度和物質、人力投入多少。這一特點還直接導致了一些企業(yè)在加強某些關鍵環(huán)節(jié)力量的同時削弱在大多數(shù)時候只出不進的檔案部門，并體現(xiàn)在企業(yè)領導層對不同種類檔案的不同重視程度上？押在越來越關注科技檔案、會計檔案的同時，放松對其他種類檔案的管理�？萍紮n案、會計檔案由于受多種原因的影響，在同等條件下，對企業(yè)的整體貢獻正在增大，而同時文書檔案等其他檔案由于非直接與經(jīng)濟效益掛鉤等因素，對企業(yè)的貢獻特別是經(jīng)濟利益貢獻方面相對遜色。事實上，作為企業(yè)檔案的一部分，文書檔案更多的體現(xiàn)其社會價值、歷史價值，對企業(yè)的市場競爭的關聯(lián)并不密切。企業(yè)的領導層在完整估量各種檔案對企業(yè)的貢獻遠景后作出了符合企業(yè)利益的又一抉擇：把投入的天平傾向科技檔案和會計檔案�？傊�，企業(yè)希望其每一項工作包括檔案工作都能為盈利服務，最好能直接帶來盈利。
客觀上，關于企業(yè)檔案工作商業(yè)化管理的功利傾向的現(xiàn)實意義：
1、商業(yè)化管理不僅為檔案的發(fā)展提供了必需的資本支持，更為檔案部門贏得生存關注。
市場經(jīng)濟條件下，檔案工作自身發(fā)展需要關注利益回報。長期以來檔案工作的附屬性、依賴性、被動性等特性為市場經(jīng)濟條件下企業(yè)檔案工作被輕易削弱埋下了伏筆，更為檔案工作的發(fā)展帶來了制約。歷經(jīng)了失落與壓力之后，企業(yè)的檔案部門著手努力適應新的發(fā)展趨勢，并從最初的無奈選擇發(fā)展到部分企業(yè)的積極開發(fā)檔案工作市場化途徑，比如信息有償轉讓或共享等，特例是出售商業(yè)機密。但不管怎樣，白貓黑貓會抓老鼠就是好貓，企業(yè)檔案部門正在積極應對。
2、事實上，企業(yè)檔案部門完全擁有直接創(chuàng)造經(jīng)濟利益的.條件。
長期以來，在企業(yè)的經(jīng)濟建設中也多數(shù)以低調出現(xiàn)，很少有成為企業(yè)經(jīng)濟建設新生力量的欲望和理念，也很少有人去考慮檔案部門能不能去賺錢的問題。
�。�1）檔案部門完全可以改變只出不進的這種觀念。檔案部門在為企業(yè)內部管理和經(jīng)濟建設提供有效憑證和參考時，這種服務完全可以作經(jīng)常性的公開量化處理，以引起合理的有效的關注。過去，檔案系統(tǒng)總以自居，以默默無聞為榮，甘心做個配角，但默默無聞對于適應市場經(jīng)濟條件下的競爭機制是絕無益處的。舉個例子，一件產(chǎn)品從開發(fā)研究到投產(chǎn)、投放市場直至盈利，積聚了從科研部門、管理部門、生產(chǎn)部門、營銷部門的大量心血，也同樣少不了檔案部門的貢獻，特別是產(chǎn)品的更新?lián)Q代，更少不了對源頭產(chǎn)品的檔案的有效利用，而為維護產(chǎn)品檔案的核心信息的安全，檔案部門也承擔了相當大的壓力。而在慶功會上，有多少人會想起檔案部門，幾乎沒有。這有點尷尬、有點悲哀，但卻是一個不爭的事實。這就需要檔案部門首先自己站出來，要求在分攤產(chǎn)品成本時，把檔案部門在這方面的付出計入成本，在計算利潤時也同樣應有檔案部門一份，這樣一來多少可以打消一些員工心中檔案部門只出不進的傳統(tǒng)觀念。
�。�2）企業(yè)的檔案部門完全可以以合理的方式向外提供有償服務。我們的企業(yè)早已面向社會，企業(yè)的檔案部門也應以積極的態(tài)度和行動面向社會、走向社會。面對競爭和壓力，我們這些企業(yè)檔案人不得不思考一些檔案利用方面的問題：我們的利用工作究竟做得怎樣，該怎么做，我們能讓外界了解多少，我們如何讓外界了解我們。作為企業(yè)的一部分，我們的工作重心永遠首先是企業(yè)本身，但在完成為企業(yè)做好服務工作的同時，檔案部門還完全可以以適當?shù)姆绞阶C明自身的另一種價值：我們的檔案可以在不影響企業(yè)利益的前提下為社會服務、為公眾服務，而且可以是有償服務；檔案工作的延伸服務為檔案部門的發(fā)展開辟了一個良好的新起點。檔案部門往往擁有一些相當不錯的設施和技術，如復制、修裱技術、圖文的繪制、曬制整理裝訂等，完全可以用于謀利。比如文中開頭提及的購房審批表的有償使用，比如社會各界需要的本企業(yè)可以公開的信息的有償服務或轉讓，這些不僅可以使檔案部門為企業(yè)謀得利益，更可以借以提高檔案部門的地位，并為檔案部門自身建設提供良好的經(jīng)濟基礎。《中國檔案》20xx年第3期《勇闖市場天地寬———首鋼設計院檔案處改為股份制公司》一文中所載首鋼設計院檔案處的成功改革就是很好的例證，改革不僅使新公司在一年內擁有了94萬元收入，且良好的經(jīng)濟效益進一步促進了檔案管理工作的發(fā)展。一年來，該公司用經(jīng)營所得資金投資39萬元改造檔案庫房、購置設備，大大提高了檔案現(xiàn)代化管理水平，使企業(yè)的檔案工作步入了良性循環(huán)。
社會在變，企業(yè)在變，為了很好地適應企業(yè)發(fā)展的需求，企業(yè)的檔案部門也在不斷的變革。企業(yè)檔案工作的商業(yè)化管理傾向的出現(xiàn)應該說是一個順應企業(yè)檔案工作發(fā)展歷史潮流的好現(xiàn)象，但恰如任何一種新生事物的出現(xiàn)必然伴隨著一些疑問和難點，企業(yè)檔案的商業(yè)化管理又有一個尚待完善的過程，也有一些需要理清的問題。
首先，要活力還是要秩序的問題。商業(yè)化管理的一大特點是：盈利和價格相對自由定位，管理模式和理念的不斷更新?lián)Q代乃至標新立異。這就是說企業(yè)檔案工作的商業(yè)化管理將與傳統(tǒng)檔案管理理念下的集中統(tǒng)一化、規(guī)范穩(wěn)定化的價值觀念和管理制度產(chǎn)生矛盾，而共同的價值觀又是維系事業(yè)興旺發(fā)達的生命線。這就是說，在企業(yè)檔案商業(yè)化管理發(fā)展過程中，怎樣與現(xiàn)有有關檔案法規(guī)的合理銜接將十分重要。我們既要尊重歷史發(fā)展的需要，使企業(yè)的檔案管理充滿活力，給企業(yè)以更多的自，同時又要使企業(yè)的檔案管理遵循檔案專業(yè)發(fā)展的整體要求，努力使企業(yè)檔案工作在法律法規(guī)沒有禁止的范圍內進行，使企業(yè)檔案工作既有活力又有序變革。
供應商的管理制度3
供應商管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分，它旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范供應商的選擇、評估、管理和優(yōu)化，提升產(chǎn)品質量，降低成本，增強企業(yè)的競爭力。這一制度有助于防范供應風險，維護企業(yè)與供應商間的良好合作關系，促進雙方的'共贏發(fā)展。
內容概述：
1. 供應商選擇標準：明確供應商資質要求，如質量管理體系認證、財務穩(wěn)定性、技術能力、生產(chǎn)能力等。
2. 供應商評估機制：定期進行績效評價，包括交貨準時率、產(chǎn)品質量、服務響應速度、價格競爭力等指標。
3. 合同管理：規(guī)范合同條款，涵蓋價格、交貨期、質量保證、售后服務等方面，確保雙方權益。
4. 供應商關系管理：建立溝通機制，處理糾紛，推動合作改進，促進長期合作。
5. 供應商開發(fā)與培養(yǎng)：鼓勵供應商持續(xù)改進，提升其滿足企業(yè)需求的能力。
6. 應急管理：制定應急預案，應對供應商可能出現(xiàn)的中斷或質量問題。
供應商的管理制度4
第1章總則
第1條目的
積極開發(fā)供應商，評定合格供應商，并對合格供應商進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。
第2條適用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。
第3條權責
1．采購開發(fā)部負責供應商的開發(fā)。
2．采購開發(fā)部、采購跟單部、品控部負責對供應商進行評價、考核。
3．采購總監(jiān)負責合格供應商的審批工作。
第2章供應商信息收集與調查
第4條供應商信息收集與調查由公司采購開發(fā)部負責，其他相關部門予以配合。
第5條供應商調查的內容
1產(chǎn)品供應狀況。
2產(chǎn)品品質狀況。
3專業(yè)技術能力。
4生產(chǎn)設備狀況。
5管理水平。
6財務及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商，均應填寫“供應商調查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據(jù)，并送達采購支持部進行建檔。
第7條若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充。
第8條采購開發(fā)部應組織相關人員隨時調查供應商的動態(tài)及產(chǎn)品質量，“供應商調查表”須每年復查一次，以了解供應商的動態(tài)，同時依變動情況更新原有資料內容。
第9條供應商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調查、實地考察、委托驗證等不同的方法。
第3章合格供應商的標準
第10條評價合格供應商
公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。
1供應商應有合法的經(jīng)營許可證，應有必要的資金能力。
2優(yōu)先選擇按國家（國際）標準建立質量體系并已通過認證的供應商。
3對于關鍵產(chǎn)品，應對供應商的生產(chǎn)能力與質量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。
�。�1）原材料的檢驗是否嚴格。
（2）生產(chǎn)過程的質量保證體系是否完善。
�。�3）出廠的檢驗是否符合我方要求。
�。�4）生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。
�。�5）考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。
4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的訂單需求。
5能有效處理緊急訂單。
6有具體的售后服務措施，且令人滿意。
7同等價格擇其優(yōu)，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。
8樣品通過檢驗合格。
第4章供應商的評價程序
第11條供應商初步評價
1 采購開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以產(chǎn)品種類、質量、服務、生產(chǎn)能力、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。
2采購開發(fā)部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集采購各部門相關人員對供應商進行現(xiàn)場評審。現(xiàn)場評審時使用“供應商現(xiàn)場評審表”。
3在對供應商進行初步評審時，采購部須確定采購的產(chǎn)品是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關證明文件。
第12條供應商的現(xiàn)場評審
1根據(jù)供應商生產(chǎn)的產(chǎn)品對公司銷售的影響程度，可將采購的物資分為戰(zhàn)略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。
2對于提供戰(zhàn)略與重要產(chǎn)品的供應商，采購開發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由采購開發(fā)部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”，跟單部、品控部、外貿部簽署意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到70分。
3對于普通產(chǎn)品的供應商，由采購開發(fā)部決定是否進行現(xiàn)場評審。
第13條《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質量保證協(xié)議》的簽訂
1采購開發(fā)部負責與合格供應商簽訂《供應商質量保證協(xié)議》和《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
2《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格產(chǎn)品的契約。
第14條樣品需求和開發(fā)
1如公司有樣品需求，由采購開發(fā)部人員通知供應商提供樣品，品控部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求和標準，并對樣品進行檢驗；同時要求供應商提供樣品的規(guī)格、質量認證、合理價格、圖片等詳細資料，填寫好《樣品資料表》，連同供應商提供的質量認證、圖片等送達支持部建檔。
2．采購開發(fā)部相關人員要隨時關注和收集相關產(chǎn)品的市場最新發(fā)展情況，對新技術、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集，并要求供應商配合開發(fā)新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發(fā)樣品。
3樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于三件。
第15條樣品的檢驗
1樣品在送達公司后，由品控部負責完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作，在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關實測數(shù)據(jù)并作出結論，報品控部經(jīng)理批示。
2．樣品檢驗不合格時，采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商，請其改進后重新送樣品或更換送樣供應商。
3．經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標簽”，注明合格，標識檢驗狀態(tài)；并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。
3合格的樣品至少為三件，一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購指南；一件留在品控部，作為今后檢驗的依據(jù)；一件交回供應商作今后生產(chǎn)的依據(jù)。
第16條確定合格供應商的名單
1在“供應商基本資料表”、“供應商現(xiàn)場評審表”、“供應商質量保證協(xié)議”、“長期戰(zhàn)略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經(jīng)理批準。
2原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
3對于惟一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。
4適時對供應商進行考核，并根據(jù)考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。
第5章供應商的監(jiān)督與考核
第17條考核對象
供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。
第12條考核方法
公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。
第18條考核頻率
對戰(zhàn)略、重要產(chǎn)品的供應商，應每季考核一次；對普通材料的供應商，則每年度考核一次。
第14條考核結果的處理
1考核結果在90分以上的'供應商，優(yōu)先采購和合作。
2考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。
3考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否繼續(xù)采購和合作，或減少采購量。
4對考核結果在69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購和合作關系。
5考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。
第19條對合格供應商進行交期和質量監(jiān)督
1．采購人員應要求供應商準時交貨，同時詳略記錄供應商交期情況。
2．品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質量記錄，產(chǎn)品不合格時應對供應商提出警告并拒收，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產(chǎn)品質量后再行采購。
3．對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。
第20條供應商檔案管理
采購部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表，供應商審批表，供應商質量檔案，供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。
第21條供應商政策的臨時性變更
1在出現(xiàn)下列情況時，經(jīng)過公司采購總監(jiān)的書面同意后，可對某些供應商的政策作臨時性調整。
�。�1）某供應商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調整。
（2）某供應商決定把我公司作為重要客戶。
�。�3）重要供應商出現(xiàn)經(jīng)營危機。
�。�4）市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調整。
（5）其他需作臨時性調整的情況。
2一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續(xù)保留臨時等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。
第6章附則
第21條本制度由采購中心制定，采購中心負責解釋和修訂。
第22條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。
供應商的管理制度5
文件生命周期理論作為檔案學理論的重要支撐理論之一，奠定了文件的階段性管理和全程管理的理論基礎。企業(yè)檔案業(yè)務外包，是指企業(yè)為了降低成本、提高效益、增強核心競爭能力，將關于檔案管理方面的業(yè)務職能或工作環(huán)節(jié)通過簽訂合同的方式委托給專門的檔案外包服務機構，利用他們的優(yōu)勢與專長，來提高企業(yè)整體的效率與優(yōu)勢。
在今天，企業(yè)檔案業(yè)務外包的浪潮引起了檔案界的關注，很多學者針對企業(yè)檔案業(yè)務外包活動中存在的風險展開了積極的研究與探討，但總體來說研究內容不夠深入，研究視野不夠開闊。例如，四川大學丁建雄、賈秀娥兩位學者的《企業(yè)檔案管理工作引入服務外包的思考》，從外包服務商、成本、監(jiān)督管理、檔案安全、后續(xù)服務等方面展開了全面的分析，但在分析方面似乎欠乏系統(tǒng)性。為了進一步對企業(yè)檔案業(yè)務外包中的風險進行分析，我們有必要轉變思維方式，創(chuàng)新研究方法，從一種新的角度進行切入。筆者認為，從生命周期的角度進行切入，或許能為我們研究企業(yè)檔案業(yè)務外包潛在風險及管理策略開辟一條新的途徑。
根據(jù)企業(yè)檔案業(yè)務外包的內容和特點，筆者認為，企業(yè)檔案業(yè)務外包的生命周期可以劃分為以下階段：
1、外包決策階段。就是一個企業(yè)關于本企業(yè)的檔案業(yè)務是否適合進行外包、為什么要外包、哪些檔案業(yè)務環(huán)節(jié)可以外包、采取什么樣的外包形式等問題的決策。
2、外包服務商選擇階段。在該階段，企業(yè)要明確外包服務商選擇的標準和方法，全面搜集有關外包商的各種資料，并對收集過來的資料進行全面系統(tǒng)的分析，并注意對各個外包服務商的橫向比較。外包服務商的'選擇應堅持“適合即最好”的原則。
3、委托協(xié)議簽訂階段。對外包活動中雙方權利與義務做出明確規(guī)定。
4、外包服務實施階段。在該階段，外包服務商開始對委托的檔案業(yè)務展開管理服務，企業(yè)對該服務進行監(jiān)督、審核，并發(fā)展與合作伙伴的關系。作為外包服務管理實施的具體環(huán)節(jié)，該階段直接深入到檔案管理業(yè)務內部，作用于檔案對象本身。能否把握好該階段直接關系到整個外包活動能否正常開展。因此，它是整個外包生命周期的中心環(huán)節(jié)：
5、外包后續(xù)服務階段。有些時候，外包服務商完成了企業(yè)委托的某項檔案業(yè)務并不意味著外包服務的終結，某些外包服務還需要外包服務商提供后續(xù)服務。如檔案信息系統(tǒng)的開發(fā)，系統(tǒng)開發(fā)完成之后，仍需外包服務商繼續(xù)提供該系統(tǒng)的維護與更新服務。
6、外包關系終止階段。即外包服務活動正�；虿徽５慕K結，企業(yè)與外包服務商通過某種方式解除合同關系。
業(yè)務外包風險分析：
根據(jù)企業(yè)檔案業(yè)務外包生命周期各階段內容與特征，我們可以具體分析各個階段潛在的風險因子。企業(yè)檔案業(yè)務外包生命周期及其各階段的風險因素分析，如下圖所示。
1、外包決策階段潛在的風險
(1)本企業(yè)檔案業(yè)務外包不具備可行性的風險。由于企業(yè)對自身認識不足和對自身認識存在偏差，或企業(yè)受外界因素的影響，對本企業(yè)的檔案業(yè)務是否適合外包的判斷失誤，做出錯誤的外包決策。
(2)企業(yè)內部矛盾激化的風險。對于員工而言。檔案業(yè)務外包有一定的敏感性，必然會影響到部門中一部分員工的自身利益。因為外包意味著可能有一定數(shù)量的員工將會被轉移。有些員工會本能地表示反對，因為他們對這些變革帶來的動蕩感到不安與恐慌。因此，―旦企業(yè)做出實施檔案業(yè)務外包的決策時，企業(yè)內部矛盾可能會激化。
(3)減少企業(yè)檔案部門學習新技術新知識的機會，從而削弱了檔案部門工作人員學習力及創(chuàng)新力。如果實施檔案業(yè)務外包，檔案工作人員在一定程度上得到了解脫，但是同時喪失了學習新技術新知識的機會，長期下去，將會削弱檔案部門工作人員學習力及創(chuàng)新力。
2、外包服務商選擇階段潛在的風險
主要是服務商選擇失誤的風險。在選擇服務商時，一定要根據(jù)自身的實際情況，認真分析企業(yè)對服務商的需求，尋求最適合自己的服務商。
3、委托協(xié)議簽訂階段潛在的風險
在簽訂委托協(xié)議時，由于現(xiàn)實中存在信息不對稱，委托人與人相比往往處于不利的位置。在這種關系下，存在的風險一般有兩種：一種是逆向選擇(又稱不利選擇、隱蔽信息等)，指人有意隱瞞自己的實際情況，使委托人無法了解到其是否在這種關系中處于不利位置；另一種是道德敗壞行為(又稱道德風險、隱蔽行為等)，人的努力極度缺乏。
4、外包服務實施階段潛在的風險
(1)受控于服務商的風險。在外包服務實施階段，很多企業(yè)會陷入受控于服務商的深淵。當檔案業(yè)務外包以后，檔案部門對本企業(yè)的檔案業(yè)務的控制會減弱，對有關檔案的技術知識關注與了解將會逐漸減少。檔案部門對檔案業(yè)務了解得越少，對外包商的依賴程度越大，這將直接導致檔案部門過分依賴外包服務商。
(2)外包服務不能適應企業(yè)自身發(fā)展的風險。在檔案業(yè)務外包生命周期的前面階段，即使企業(yè)進行了周密細致的規(guī)劃，由于在企業(yè)發(fā)展中信息技術與業(yè)務的不確定性，隨著企業(yè)的進一步發(fā)展，外包商按最初協(xié)議提供的外包服務不―定能夠適應企業(yè)的發(fā)展。
(3)檔案安全方面的風險。這方面的風險包括兩個方面：檔案實體與檔案信息內容的風險。風險來源于兩個方面，一是服務商無意的損害，二是服務商有意的破壞。
(4)降低檔案外包服務水平的風險。一方面，由于服務商的經(jīng)驗能力不足，可能提供不了最初承諾的服務，或者所提供的服‘務質量水平降低。另一方面，服務商為了自身利益的最大化，不膳以損害委托方的利益，有意降低所提供的服務水平(5)外包服務商經(jīng)營不善的風險。當服務商經(jīng)營不善時，可能使委托方蒙受巨大損失。
5、外包后續(xù)服務階段潛在的風險
外包商不能或不愿意繼續(xù)提供后續(xù)服務的風險。由于有些外包服務公司能力有限，可能會提供不了后續(xù)服務，但是更多的情況是，有些外包服務公司道德水平較低，為一己私利不愿意繼續(xù)提供企業(yè)所需的后續(xù)服務。
6、外包關系終止階段潛在的風險
主要是外包商意外終止外包關系的風險。它是指外包關系非正常的結束。例如，在外包實施過程中，雙方之間產(chǎn)生矛盾導致外包關系不能維持。另外，其中一方因為經(jīng)營不善破產(chǎn)，也會導致外包關系的終結。
業(yè)務外包風險管理策略
根據(jù)外包活動各個階段不同風險，我們應采取相應的防控策略。
1、外包決策階段
企業(yè)在進行外包決策時，必須通過各種有效方式對自身的實際情況進行細致的調查分析，以決定自身是否適合實施檔案業(yè)務外包、哪些檔案業(yè)務環(huán)節(jié)可以外包、采取什么樣的外包形式。同時，企業(yè)進行外包決策時，必須將企業(yè)的未來發(fā)展規(guī)劃作為最重要的依據(jù)，把企業(yè)檔案業(yè)務外包放在企業(yè)戰(zhàn)略層面上來考慮。若企業(yè)已做出檔案業(yè)務外包的決策，那么接下來要著手于構建一個完善的外包風險預測與防范體系，對以后外包活動中可能出現(xiàn)的各種風險進行預測，并提出相應的防范措施與手段，以防患于未然。
2、外包服務商選擇階段
在選擇外包服務商時，必須對其支持外包業(yè)務的技術能力、服務模式、財務狀況、信譽度、員工素質及文化理念等進行全面評估。
3、委托協(xié)議簽訂階段
企業(yè)在制定外包合同時，應該注意以下幾個方面的問題：
(1)明確的服務邊界和靈活的外包協(xié)議。
(2)明確賠償責任與爭端解決程序。
(3)安全性與機密性要求。
(4)稽核權利。企業(yè)在合同中應指明獲取服務商的各種審計報告的權利(如財務報告、性能報告、內部控制報告、安全檢查報告等)。
(5)限制成本增加和終止合同的權利。合同中應對外包成本的范圍做出明確規(guī)定，以防止服務商在服務過程中無故增加成本。另外，合同還應包含企業(yè)合理合法終止外包關系的權利。
(6)要求服務商提供必要的后續(xù)服務
4、外包服務實施階段
該階段應著重做好以下工作：
(1)加強與外包公司的溝通與協(xié)作。
(2)加強檔案部門的學習與創(chuàng)新能力。這樣不僅可以增強本企業(yè)檔案工作人員的專業(yè)素養(yǎng)，還可以增強對外包活動的控制能力，保證有效地對檔案外包服務進行評估。
(3)建立高效的服務監(jiān)督體系和審核機制。這樣有利于確保所獲得服務的質量，有利于檔案實體和信息的安全，并有利于減少企業(yè)受控于服務商的風險。因此，企業(yè)應成立由各方面專家組成的監(jiān)督審核小組，定期不定期地對服務商工作進展情況進行監(jiān)督與審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施減少風險。
(4)對外包公司人員的權限進行約束。(5)建立高效處理緊急事件的機制。
5、后續(xù)服務階段
關于如何防范控制外包商不能或不愿意繼續(xù)提供后續(xù)服務風險的問題�？梢酝ㄟ^簽訂外包合同來解決。
供應商的管理制度6
第一章總則
第一條為了規(guī)范供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。
第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。
第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。
第四條供應商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創(chuàng)造效益。
第二章供應商管理評審小組架構
第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專職組長一名，其余為兼職。
第六條組長全面負責供應商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。
第七條審計對供應商單價進行市場調查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調查。對采購業(yè)務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。
第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展，負責供應商的開發(fā)與管理工作，并與供應商堅持日常維護及聯(lián)絡工作，定期招待供應商。
第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應商與價格記錄；采購方式的設定及市場行情調查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進度控制與逾交督促；進料質量控制異常處理等。
第三章供應商管理及評審
第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關系。
第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。
第十二條新供應商評審須實地到供應商處所，進行對廠房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時，經(jīng)常務主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。
第十三條供應商的資格初審：1）常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關資料、樣品、報價，原料樣品的質量是否貼合公司的品質要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。
第十四條初審程序：①供應商開發(fā)人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉采購經(jīng)理進上步談合作事項。
第十五條供應商經(jīng)過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。
第十六條供應商的評審：
A)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關人員）到供應商處進行實地調查，并對供應商的生產(chǎn)本事、質量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應商評審評估表》；
B)原料樣品質量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質優(yōu)價廉，信譽良好的供應商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應商質量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。
第十七條供應商的評估：
A)當對供應商無法進行實際評審時，可要求供應商供給相關資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測；
B)當供應商所供給的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時，可要求供應商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；
C)經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應商質量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。
第十八條經(jīng)過供應商管理委員會評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。
第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經(jīng)常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務主任指派有關人員與采購員一起參與采購。
第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，資料有注冊資金、人員、質量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)本事、付款條件等基礎數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復印件及相關資質證明。
第二十一條新供應商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿易商一般不作為首選開發(fā)對象。
第二十二條新供商評定標準分到達70分以上的，能夠認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質（個體戶為5分，有限職責公司10分），第二、稅務資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。
第二十三條新供應商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。
第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標準分20分（根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格，標準價格對應分數(shù)為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)交貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。
第二十五條80-100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，能夠加大采購量；70-84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60-69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業(yè)。
第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。
第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應商下一些單，以用來維持關系，還能夠備急用。
第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數(shù)量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質量及降低價格。
第二十九條供應商評審由常務主任負責組織，各委員參與。
第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會成員有權調閱，但須辦理調閱手續(xù)。
第四章供管委會議議事規(guī)則
第三十一條公司設立供應商管理委員會，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負責決議案的執(zhí)行。
第三十二條供管委職責：
�。�1）供應商評審；
(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行；
(3)依據(jù)本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格；
(4)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。
(5)協(xié)調、解決影響采購實施的重大問題。
第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。
第三十四條定期會議召開時光規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題：
1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價；
2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價)；
3、重要物料(如柜身板門板的調整)的供應商的更換；
4、供應商當季調價及趨勢；
5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期供給分析資料，以供會議討論和決策。
第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要資料：
1、新供應商需要組織評審時；
2、合格供應商內的物料調整(不高于原價格的)；
3、調升價低于5%的物料；
4、固定資產(chǎn)的采購；
5、重大采購事項的招標工作；
6、緊急或特殊情景下的采購；
7、原材料市場急劇變時；
8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應商管理委員會成員或采購員提議，應臨時召開會議。
第三十六條供管委會議由常務主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。
第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決經(jīng)過。出席供管委會議的'列席人員無表決權。
第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。
第三十九條會議主持人為供管委常務主任，常務主任因故不能出席會議時應委托或公
司其他領導主持。采購部經(jīng)理負責會議的召集。
第四十條定期會議的資料及程序：
1采購部經(jīng)理報告以下情景：
(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情景。
(2)原材料的庫存量。
(3)原物料的市場行情預測動態(tài)，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購實施中需協(xié)調解決的問題。
�。�6）第33條規(guī)定的資料。
2常務主任報告以下情景：
�。�1）新供應評審結果情景。
�。�2）老供應季度評審組織。
�。�3）采購單價的變化及其走勢分析。
（4）供應商評審及采購實施中需要協(xié)調解決的問題。
第四十一條供管委會議要構成書面決議，與會人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員，并負責決議的執(zhí)行。
第五章物料請購
第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序審批。《物料申購單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。
第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。
第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。
第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。
第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購，先交相關物料職責人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。
第四十七條形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。
第四十八條機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責審批。
第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。
第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執(zhí)行請購程序。
第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。
第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購資料不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。
第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結果按急件方式處理。
第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為職責主體。
第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責、權限和程序對物料請購進行審批。對不貼合規(guī)定的請購，審批人有權要求請購人員調整請購資料或拒絕批準。
第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：
一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。
二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應廠商同意撤銷后，向供應廠商取回采購聯(lián)絡函。若供應廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。
第六章物料采購作業(yè)
第五十七條采購作業(yè)程序透明化，異常是價格機制透明化。
第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；
第五十九條公司財務審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情景進行全面審計，要建立自我的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的依據(jù)。
第六十條采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)�，注明“填單異�！薄罢f明欠詳”等字樣，退回原請購部門。
第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應商名錄進行采購作業(yè)。
第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發(fā)過程。
第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。
一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。
二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應將詢價結果記錄于《詢議價表》中。
三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。
四、詢價完成。
五、若報價材料規(guī)格復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。
六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。
第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。
一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結合會簽結果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經(jīng)理以供議價之用。
二、議價注意質量、價格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。
三、采用多種形式議價完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。
四、議價注意品質、交期、服務態(tài)度。
第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。
第六十六條可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購，能夠不執(zhí)行詢
價、議價作業(yè)程序。
第六十七條小額(金額在200元內)零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關資料。
第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。
第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價格隱蔽），一聯(lián)財務結帳，一聯(lián)審計調查。
第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經(jīng)理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。
第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書面形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期�！恫少徲唵巍讽毠⿷檀_認回傳（現(xiàn)金采購除外）。
第七十三條采購作業(yè)進度的控制
一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預定作業(yè)進度。
二、預定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預定的日期前完成。
三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。
四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。
第七十四條依相關檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。
第七十五條依財務管理規(guī)定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務付款不清晰。
第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。
第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需供給檢驗標準給品管部，品管部按標準進行驗收，必要時申購部門進行協(xié)助驗收。
第七十八條機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。
第七章監(jiān)督與職責
第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務管理制度》執(zhí)行。
第八十條審批、審核、質檢、財務、采購等人員不僅僅職責權限明確、并且應相互分離。
第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時調查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。
第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的職責：
1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業(yè)的；
2、擅自提高采購標準的；
3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇；
4、與供應商惡意串通的；
5、在采購活動中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的；
6、詢價、議價中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；
7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價的；
8、在監(jiān)督檢查中供給虛假情景的；
9、在公司以外場所私自接見供應商的（現(xiàn)金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不能夠接見供應商。？如果工作時光以外呢。？剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦�？赡茈y于監(jiān)控。
第八節(jié)附則
第八十四條本制度是供應商管理的綱領性文件，其實施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導的制定以此制度為指導。
第八十五條
第八十六條
第八十七條
本制度由供應商管理委員會負責制定，經(jīng)董事長批準。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關條款，均以此制度作準。因需要再制訂的補充資料經(jīng)審批后與本制度同時執(zhí)行。
供應商的管理制度7
本制度旨在規(guī)范企業(yè)的采購供應商管理，確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率，提升公司的經(jīng)營效益。主要內容涵蓋供應商的選擇、評估、合作、監(jiān)控及持續(xù)改進等多個環(huán)節(jié)。
內容概述：
1. 供應商資質審核：對潛在供應商的財務狀況、產(chǎn)品質量、交貨能力、售后服務等進行全面審查。
2. 供應商績效評估：定期評估供應商的'供貨質量、交貨準時率、價格競爭力和服務水平。
3. 合同管理：明確合同條款，包括價格、交貨期、質量標準、售后服務等，保障雙方權益。
4. 供應商關系維護：建立長期合作關系，定期溝通，解決合作中遇到的問題。
5. 風險管理：識別和控制供應商可能帶來的風險，如供應中斷、質量事故等。
6. 持續(xù)改進機制：推動供應商不斷提升產(chǎn)品和服務質量，降低成本，提高效率。
供應商的管理制度8
物流供應商管理制度是企業(yè)運營中的關鍵一環(huán)，旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、績效監(jiān)控、問題解決等多個方面，旨在優(yōu)化物流服務，降低運營成本，提升客戶滿意度。
內容概述：
1. 供應商選擇：設定明確的供應商資格標準，包括財務狀況、技術能力、服務質量、合規(guī)記錄等。
2. 評估體系：建立定期評估機制，對供應商的配送準時率、貨物破損率、價格競爭力等進行量化考核。
3. 合同管理：制定詳盡的合同條款，涵蓋服務范圍、價格、質量保證、違約責任等，確保雙方權益。
4. 績效監(jiān)控：實時跟蹤供應商表現(xiàn)，及時調整策略，對表現(xiàn)不佳的`供應商采取警告、整改或更換措施。
5. 問題解決：設立有效的溝通渠道，處理供應商關系中的糾紛，確保問題的快速解決。
6. 持續(xù)改進：推動供應商持續(xù)改進，鼓勵技術創(chuàng)新和服務升級，提升供應鏈整體效能。
供應商的管理制度9
1、供應商的選擇
1.1根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產(chǎn)品的特性。
1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。
1.3營銷科匯總后,報總經(jīng)理審批,對該供應商所供產(chǎn)品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產(chǎn)品時,按照采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。
2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續(xù)。
2.3采購負責人發(fā)現(xiàn)問題,應及時與供應商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發(fā)送招標書(招標書中應有安全的`要求)
3.3有關部門選用供應商時,應根據(jù)供應商提供的產(chǎn)品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。
3.4有關部門續(xù)用供應商時,應對合格供應商進行交貨業(yè)績考核,對產(chǎn)品質量、售后服務好的,對符合安全生產(chǎn)要求的供應商給予續(xù)用。
3.5公司供應部門,應經(jīng)常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅
供應商的管理制度10
1. 概述
本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應商的質量和合作持續(xù)性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。
2. 評估機制
2.1 供應商篩選
在選擇供應商時，食堂將根據(jù)以下因素進行評估：
產(chǎn)品質量和安全性
供應穩(wěn)定性和可靠性
價格和成本效益
公司聲譽和合規(guī)性
供應商的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展能力
2.2 供應商評估指標
食堂將制定評估指標來衡量供應商的績效，包括但不限于以下內容：
產(chǎn)品或服務質量
準時交付和供應穩(wěn)定性
響應速度和客戶滿意度
合作伙伴關系和溝通能力
安全和環(huán)保措施
價格合理性和成本效益
2.3 評估周期
食堂將定期對供應商進行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結果將記錄在供應商評估報告中。
2.4 評估結果
根據(jù)評估結果，供應商將被分為以下幾個等級： 1. 優(yōu)秀供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)優(yōu)秀，達到或超過預期。 2. 合格供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)符合要求，但有改進空間。
3. 需改進供應商：績效在評估指標中表現(xiàn)不符合要求，需要立即改進。
4. 終止合作供應商：績效嚴重不符合要求或屢次未改進的供應商。
3. 終止機制
3.1 終止合約的情況
以下情況可能導致終止供應商合約：
重大違約行為，如產(chǎn)品質量嚴重問題、屢次未解決的交貨延遲等。
供應商喪失經(jīng)營資質或違反相關法律法規(guī)。
供應商合并、分立或破產(chǎn)等造成業(yè)務無法正常運作。
3.2 終止程序
在決定終止供應商合約時，食堂將按照以下程序進行操作：
1. 寫出正式通知，說明終止的原因和終止日期。
2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。
3. 解除相關合同和協(xié)議，并拒絕供應商繼續(xù)進行業(yè)務。
4. 進行相關記錄，以備將來參考。
3.3 終止合約的后續(xù)工作
一旦供應商合約終止，食堂應立即采取以下措施：
1. 盡快尋找替代供應商，確保食堂正常運營。
2. 審查終止合同的經(jīng)驗教訓，以改進供應商選擇和管理制度。
3. 審查合同內容，確保未留下后續(xù)風險和法律責任。
4. 監(jiān)督和持續(xù)改進
食堂應建立監(jiān)督機制，定期對供應商管理制度進行評估和改進，確保其運行有效并符合需求。
5. 總結
食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評估合適的'供應商，并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩(wěn)定性和服務質量，并推動供應商的持續(xù)改進。
以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規(guī)定，所有相關人員應嚴格遵守并執(zhí)行本制度。
供應商的管理制度11
為切實加強店內倉庫管理，提高倉庫利用率、減少損耗、提升進出貨效率，特制定本制度。
一、管理范圍
本制度管理范圍為所有商品倉庫，包括聯(lián)營及otc倉庫，不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設備倉。
所有商品倉庫內只允許存放商品、場內贈送贈品（試吃試用品），不得出現(xiàn)任何道具、物料、工具及其他非商品物品。
二、出入管理
1、進出倉庫需兩人同行，嚴禁無證人員進入庫區(qū)，嚴禁非本店員工、促銷人員借用本店人員工號牌卡進出倉庫；
2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進出管理工作，所有員工、促銷員進入倉庫都需留下工號牌卡；
3、門店設有加貨專用車，禁止普通購物車進入倉庫，倉庫門崗應做好現(xiàn)場管理工作；
4、二樓大倉實行定點開放制，非開放時間禁止員工、促銷員進入倉庫；如有特殊情況需要進倉的，需由分管業(yè)務主管向防損提出申請，經(jīng)審核同意后方可進入；
5、otc精品倉庫僅限總臺人員出入
三、臺帳與責任
1、各部門應根據(jù)員工分管商品品類設定倉庫責任區(qū)，責任到人、到貨架；
2、所有倉庫的管理，處長為部門負責人、課長為區(qū)域負責人、員工為貨架第一責任人，促銷員負責協(xié)助整理工作；
3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現(xiàn)場管理、三信管理、臺帳管理工作，如因保管不當、或違規(guī)操作造成損失的，由貨架責任人承擔相應責任；
4、各部門查詢商品由對應商品貨架責任人負責管理；
5、贈品等同于商品，所有贈品按所屬品類、品牌由商品貨架責任人負責統(tǒng)一管理；
6、otc精品倉庫由總臺負責管理，所有商品應建立倉庫庫存管理臺帳。商品短少由貨架責任人按進價賠償；
四、庫區(qū)商品管理
1、倉存商品的管理應遵循：分類存放、先進先出、封箱儲存等原則；
2、分類存放原則：
�、俑鞑块T倉庫應設單位的.贈品存放區(qū)、查詢商品存放區(qū)，與正常商品區(qū)別存放；
②倉庫應按公司新分類原則按貨架、層板進行分類管理，不得出現(xiàn)混放現(xiàn)象；
3、先進先出原則：所有商品的進出應按商品進貨時間、生產(chǎn)日期，按先進先出原則管理和提取，以確保商品品質；
4、封箱存放原則：
�、賯}庫儲存商品應整箱存入，如在上貨過程中出現(xiàn)零散商品的，應用大小合適的紙箱、封箱后存放，并將商品碼、商品名稱、數(shù)量標于外箱上；
�、谏唐反娣疟M量做到一箱一品，需拼箱存放的，每箱品種數(shù)不得大于3個，同時應在外箱標明商品碼、品名及數(shù)量；
③禁止商品開放存放、嚴禁使用購物車、購物籃、周轉知筐存放商品；
�、芡庀淦茡p的商品，應及時更換外箱，以減少商品儲存過程中出現(xiàn)的商品損耗；
5、所有商品應離地離墻放置，離地不少于10cm，離墻距離不少于5cm；
6、商品存放時應將重量較大的商品放于底部，避免壓壞商品；
7、易碎商品應在外箱上標注“易碎”標志，以提醒員工搬運、上貨時輕拿輕放；
8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平，無通道兩側凹凸不平的情況出現(xiàn)；
9、貨架頂部存放商品應注意高度，離燈帶距離不得小于40cm；
10、使用倉板存放商品的，堆垛間間距不得小于50cm，高度根據(jù)商品的承壓能力和商品特性確定，并以提取方便為宜，沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋；
11、商品拿取應輕拿輕放，如因人為原則造成商品損失的，由責任人按進價賠償；
12、因三信原因撤架商品應單獨存放，用紅色封箱帶封箱后，應在外箱注明商品碼、品名、撤架原因
13、破包、變質等商品應單獨存放于查詢區(qū)，根據(jù)商品屬性定期清理----按商品品質情況及保管要求（如蛋類需每日清理，百貨可按月清理）；
14、買斷破包不可換貨商品應做好商品記錄，每月結轉次日由業(yè)務處提交清單及處理意見，經(jīng)經(jīng)理室審核后確認處理方式，避免出現(xiàn)商品積壓；
15、各部門應保證庫存貨架之間的暢通，不得以庫存大為由在通道內存放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道；
16、所有部門不得將商品存放于消防黃線范圍內； 17、各部門應重點關注易失竊商品的儲存情況，重點商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡，登記商品進出情況；
18、各部門應保持庫存衛(wèi)生清潔，不得在倉庫內大量存放紙箱、每日應安排人員進行庫存衛(wèi)生清理工作；
19、退貨商品應單獨存放于退貨區(qū)域內，并按要求在外箱粘貼退貨單據(jù)；
20、食品、生鮮商品的儲存，應關注其儲存條件，避免因保存不當出現(xiàn)商品質量問題；
21、門店允許供應商活動用道具臨時存放于倉庫內，但應在活動結束的三天內清理出門店；不正常使用的供應商陳列架不得長期滯留在倉庫內；防損部門有權定期（每月末）清理；
22、嚴禁在倉庫內使用明火
五、禁止事項
1、嚴禁無證人員進出倉庫
2、嚴禁在倉庫區(qū)使用明火
3、嚴禁在倉庫內使用、放置非加貨專物車；
4、嚴禁商品開放儲存
5、嚴禁所有物料、道具存放于倉庫內；
6、嚴禁一人單獨進倉；
7、嚴禁商品著地存放；
8、嚴禁堵塞通道
9、嚴禁在消防黃線內放置任何物品；
供應商的管理制度12
1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關的衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理辦法和其他法律法規(guī)要求。掌握必要的食品感官檢查方法。
2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產(chǎn)品要注意其新鮮度。
3、采購人員不得采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛(wèi)生標準要求的食品原料。如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物等及其制品等、不得采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品、不得采購無證食品商販或來路不明的食品。
4、采購人員采購時應向供應商索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源、向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。
5、采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（或說明書）上應有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保存期（保質期）、食用或者使用方法等中文標識內容。
6、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。
7、蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產(chǎn)品應保證由正規(guī)渠道進貨，最好是定點采購，確保無農藥及其他有毒有害化學品污染，檢查或索取檢驗合格證明。
8、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有檢驗合格證。
9、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的`國家衛(wèi)生標準和要求。
10、所采購的進口食品，食品添加劑，食品容器、包裝材料和食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。
11、運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。
12、所采購食用物品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立臺帳。
供應商的管理制度13
本制度旨在規(guī)范企業(yè)采購活動中的供應商管理，確保供應鏈的穩(wěn)定性和質量，提高運營效率。我們將從以下幾個方面進行闡述：
1. 供應商選擇與評估
2. 合同簽訂與執(zhí)行
3. 供應商績效管理
4. 供應商關系維護
5. 風險管理和應急處理
內容概述：
1. 供應商選擇與評估：詳細規(guī)定供應商的資質要求、評價標準、篩選流程和合作意向書的簽訂。
2. 合同簽訂與執(zhí)行：明確合同條款，包括價格、交貨期、質量保證、售后服務等，以及違約責任和爭議解決機制。
3. 供應商績效管理：設立定期評估機制，對供應商的交貨準時率、產(chǎn)品質量、服務響應等方面進行量化考核。
4. 供應商關系維護：強調溝通與協(xié)作的.重要性，建立長期共贏的伙伴關系。
5. 風險管理和應急處理：制定應對供應鏈中斷、價格波動等風險的預案，確保業(yè)務連續(xù)性。
供應商的管理制度14
供應商采購管理制度是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)之一，旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率。其主要內容包括供應商的選擇與評估、采購流程管理、合同簽訂與執(zhí)行、質量控制、價格談判與付款條款、風險管理和持續(xù)改進。
內容概述：
1. 供應商選擇與評估：設定供應商資質標準，如財務狀況、生產(chǎn)能力、技術能力、過往業(yè)績等，進行定期評估，確保供應商的可靠性和質量保證能力。
2. 采購流程管理：明確從需求識別、詢價比價、訂單下達、到貨驗收的每個步驟，確保流程的規(guī)范化和透明化。
3. 合同簽訂與執(zhí)行：制定合同模板，明確雙方權利義務，確保合同的合法性，監(jiān)控合同執(zhí)行情況，處理合同糾紛。
4. 質量控制：設立質量檢驗標準，對供應商提供的產(chǎn)品或服務進行嚴格把關，確保符合企業(yè)需求。
5. 價格談判與付款條款：基于市場信息和供應商性能，進行公正公平的`價格談判，設定合理的付款條件和方式。
6. 風險管理：識別潛在的供應中斷、價格波動、法律合規(guī)等問題，制定應急預案，降低風險影響。
7. 持續(xù)改進：定期回顧采購績效，收集反饋，推動供應商和服務的持續(xù)優(yōu)化。
供應商的管理制度15
供應商質量管理制度是我們企業(yè)確保產(chǎn)品和服務質量的關鍵環(huán)節(jié)，它旨在建立一套完整的流程，從供應商選擇到后期的績效評估，全程監(jiān)控供應商的質量表現(xiàn)。這一制度涵蓋了以下幾個主要部分：
1. 供應商資質審查：對供應商的營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質量認證、生產(chǎn)能力等進行初步評估。
2. 質量標準設定：明確產(chǎn)品或服務的質量要求，制定相應的驗收標準。
3. 供應商評估與選擇：通過招標、談判等方式，選擇符合質量要求的供應商。
4. 合同簽訂：在合同中明確規(guī)定質量保證條款，確保供應商遵守質量標準。
5. 生產(chǎn)過程監(jiān)控：定期對供應商的生產(chǎn)過程進行現(xiàn)場審核，確保其符合質量要求。
6. 產(chǎn)品質量檢驗：接收產(chǎn)品時進行嚴格的質量檢驗，不合格產(chǎn)品予以退回。
7. 績效管理：定期評估供應商的交貨質量、準時率等指標，作為調整合作策略的'依據(jù)。
8. 問題處理與持續(xù)改進：對質量問題進行追蹤，推動供應商進行改進，并不斷優(yōu)化管理制度。
內容概述：
供應商質量管理制度主要包括供應商資質審核機制、質量標準體系、供應商績效評價系統(tǒng)、合同管理規(guī)定、質量監(jiān)控流程、問題解決與糾正措施、培訓與教育環(huán)節(jié)，以及質量信息的記錄和報告制度。這些方面共同構成了一個完整的質量管理框架，確保供應商提供的產(chǎn)品或服務始終滿足我們的質量要求。
【供應商的管理制度】相關文章：
供應商管理制度03-11
供應商管理制度03-29
供應商的管理制度05-25
供應商管理制度09-16
供應商管理制度(薦)12-20
供應商管理制度（優(yōu)選）12-20
供應商安全管理制度09-14
【精】供應商管理制度08-10
供應商管理制度【推薦】09-26
[合集]供應商管理制度06-12