【通用】不合格管理制度15篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的不合格管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

不合格管理制度1

　　不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)處理程序

　　(一)、目的：建立一個不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)和處理標(biāo)準(zhǔn)操作程序，以達(dá)到對不合格醫(yī)療器械的控制性管理的目的。

　　(二)、范圍：適合本企業(yè)出現(xiàn)的`所有不合格醫(yī)療器械。

　　(三)、責(zé)任人：業(yè)務(wù)部、配送中心、質(zhì)管部及部門負(fù)責(zé)人對實施本SOP負(fù)責(zé)。

　　(四)、程序

　　1、購進醫(yī)療器械經(jīng)檢查驗收不合格的，由驗收員填寫“拒收報告單”報質(zhì)管部，質(zhì)管部鑒定后明確拒收意見的醫(yī)療器械入退貨庫(區(qū))，保管員登入不合格品臺帳，并及時辦理退貨手續(xù)，退原發(fā)貨單位;或入不合格品庫報廢處理。

　　2、(1)在庫養(yǎng)護檢查，出庫復(fù)核發(fā)現(xiàn)的不合格醫(yī)療器械應(yīng)立即掛黃牌暫停發(fā)貨，養(yǎng)護員填寫“質(zhì)量復(fù)查報告單”報質(zhì)管部。

　　(2)、質(zhì)管部立即進行電腦停售，并填寫“停售通知單”報業(yè)務(wù)部門。

　　(3)、質(zhì)管部經(jīng)復(fù)查確認(rèn)合格的則辦理電腦解除停售手續(xù)，并填寫“解除停售通知單”送業(yè)務(wù)、倉儲部門摘去黃牌繼續(xù)銷售;確認(rèn)不合格的，則由業(yè)務(wù)員辦理“不合格品移庫單”，商品移入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺帳”，已配送出庫的，由業(yè)務(wù)部門發(fā)出“產(chǎn)品收回通知單”進行回收。

　　3、配送退回醫(yī)療器械經(jīng)檢查驗收不合格的，入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺帳”。

　　4、經(jīng)確認(rèn)的不合格醫(yī)療器械，質(zhì)管部根據(jù)《醫(yī)藥商品調(diào)撥責(zé)任制》的規(guī)定，明確鑒定處理意見，即：由供貨方負(fù)責(zé)的按退貨處理，由業(yè)務(wù)部門填寫“進貨退出通知單”，通知配送中心退貨;超出供方負(fù)責(zé)范圍期限的按報廢處理，由保管員填寫“報損審批表”，報業(yè)務(wù)、質(zhì)管、財會部門審核，由總經(jīng)理審批報損。

　　5、已辦理報損審批手續(xù)的報廢醫(yī)療器械，定期由保管員列出清單，質(zhì)管部寫出“銷毀醫(yī)療器械報告”(附銷毀產(chǎn)品的清單)，經(jīng)分管業(yè)務(wù)經(jīng)理審批和有關(guān)部門核對簽字后，由質(zhì)管部組織人員進行銷毀，銷毀過程質(zhì)管部應(yīng)做記錄，特殊管理醫(yī)療器械的銷毀應(yīng)報藥監(jiān)部門監(jiān)毀。

　　6、各級醫(yī)療器械監(jiān)督部門抽查檢驗不合格和文件通知，禁止銷售的醫(yī)療器械，按有關(guān)管理規(guī)定進行處理。

　　7、質(zhì)管部建立所有不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)、報損、報告、銷毀記錄等內(nèi)容的質(zhì)量問題檔案

　　8、每半年質(zhì)管部應(yīng)會同責(zé)任部門對不合格醫(yī)療器械的處理情況分別進行一次匯總分析，寫出匯總分析報告，報分管質(zhì)量、業(yè)務(wù)和儲運的副經(jīng)理，作為進行醫(yī)療器械質(zhì)量分析和質(zhì)量責(zé)任劃分的依據(jù)，并由責(zé)任部門制定預(yù)防措施。

不合格管理制度2

　　1目的

　　對質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格項和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品進行控制，確保體系不斷改進和不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。

　　2適用范圍

　　適用于本企業(yè)質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格項和原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格品的處理。

　　3職責(zé)

　　3·1技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)不合格確定，并組織評審和處置。

　　3·2各部門負(fù)責(zé)不合格項的識別，技術(shù)部負(fù)責(zé)評審和處置。

　　3·3不合格品的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識、隔離和處置的具體實施。

　　4管理辦法

　　4·1不合格的分類

　　不合格分為體系不合格和產(chǎn)品不合格。體系不合格稱為不合格項，產(chǎn)品不合格稱為不合格品。

　　體系不合格（不合格項）：在企業(yè)質(zhì)量體系運行過程中，發(fā)生的不符合本企業(yè)質(zhì)量體系文件要求的不合格稱為體系不合格。

　　產(chǎn)品不合格（不合格品）：在生產(chǎn)過程中，發(fā)生的.原輔材料、半成品、成品的不合格稱為產(chǎn)品不合格。

　　4·2不合格的性質(zhì)：

　　對不合格視其嚴(yán)重程度，可分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。

　　一般不合格：性質(zhì)輕微，屬偶爾現(xiàn)象，不具有普遍性，造成影響不大，經(jīng)濟損失在200元以下的不合格。

　　嚴(yán)重不合格：性質(zhì)嚴(yán)重，具有普遍性或有一定的影響力，或造成的影響很大，經(jīng)濟損失在200元以上的不合格。

　　4·3不合格的評審與處置：

　　4·3·1不合格由技術(shù)部評審，以確定不合格性質(zhì)，對不合格的評審與處置應(yīng)填寫《不合格品及糾正措施處理單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。對于嚴(yán)重不合格應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，并視情況采取糾正或糾正措施，并應(yīng)預(yù)以驗證。

　　4·3·2不合格品的處置：

　�。�1）不合格品的種類：

　　a）不合格原（輔）料：

　　糕點和餅干：小麥粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、雞蛋、綿白糖等。

　　b）不合格添加劑：色素、食品添加劑；

　　c）不合格包裝物：包括聚乙烯食品包裝袋、食品用塑料周轉(zhuǎn)箱；

　　d）不合格半成品：生產(chǎn)過程中的半成品；

　　e）不合格成品：各種類型成品；

　　f）市場退回的不合格品。

　�。�2）不合格的處置

　　不合格品評審后的處置方法通常為：

　　a）原輔料：拒收、讓步接收（降級或降價）、報廢；

　　b）包裝物：拒收、讓步接收（降級或降價）、報廢；

　　c）半成品：返工、報廢；

　　d）成品：報廢。

　　4·3·3需要讓步接收的不合格產(chǎn)品，需返工或報廢的半成品或成品由技術(shù)部提出處置意見，報經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　4·3·4各生產(chǎn)、貯存部門接到技術(shù)部的不合格報告后，立即對不合格品進行記錄、標(biāo)識、隔離。

　　4·3·5各類不合格品的控制

　　4·3·5·1原輔料不合格品的控制

　　技術(shù)部依據(jù)國家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《采購管理制度》進行檢驗，判定為不合格的原材料，檢驗員作好記錄，報技術(shù)部對其進行評審，并填寫評審意見，由市場部處理。

　　a）拒收的原材料由市場部負(fù)責(zé)辦理退貨；

　　b）降級的原材料，由市場部與供貨方交涉，市場部按降級后的等級掛牌標(biāo)識，入庫存放。

　　c）貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門通知技術(shù)部復(fù)檢，確認(rèn)為不合格品后，作退貨或報廢處理。

　　4·3·5·2生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制

　　半成品達(dá)不到檢驗要求時，如成型、烘烤、裝飾工序中出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)中出現(xiàn)衛(wèi)生不潔等情況，應(yīng)作不合格處理，應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，作返工或報廢處理。如出現(xiàn)不合格品數(shù)量較多時，應(yīng)通知技術(shù)部，查找原因，采取糾正措施。一般不合格的半成品的評審意見和處置記錄由生產(chǎn)車間予以記錄。半成品中發(fā)生嚴(yán)重不合格需報告技術(shù)部進行處置，并采取糾正措施。

　　4·3·5·3不合格成品的控制

　　感觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)檢員作好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識，同時填寫《不合格品及糾正措施處理單》送交技術(shù)部，評審后進行處置，并采取糾正措施。其它情況發(fā)生的不合格，應(yīng)按規(guī)定作不合格處理。

　　4·3·6不合格品返工后應(yīng)重新進行檢驗。

　　4·4不合格的記錄由各相關(guān)部門記錄和保存。

　　5記錄

不合格管理制度3

　　1.目的為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、銷售不合格品，對不合格品需進行特殊的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置。

　　2.適用范圍適用于從原材料進廠直至成品出廠全過程不合格品的糾正、處置的控制。

　　3.職責(zé)

　　3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的判別、標(biāo)識、記錄和隔離工作，并判定處置；負(fù)責(zé)不合格品的分析和提出處置意見。

　　3.2辦公室和生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)對原材料、包裝材料的不合格品的拒收和處置工作。

　　4.工作程序

　　4.1不合格品鑒別質(zhì)檢部按企業(yè)的有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品、原輔料、包裝材料進行檢驗，凡檢驗結(jié)果有一項不合格，判為不合格品。

　　4.2標(biāo)識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標(biāo)記并進行隔離保管，嚴(yán)禁與合格品混存，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得動用不合格品。

　　4.3評審對不合格品批量較大，造成經(jīng)濟損失較大或嚴(yán)重影響生產(chǎn)進度等，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對出現(xiàn)的不合格品進行質(zhì)量分析和評定，以確定適當(dāng)?shù)奶幚矸绞�，不合格�?shù)量較小時，由質(zhì)檢部直接提出處理方式。

　　4.4不合格品的處理

　　4.4.1原輔料、包裝材料不合格的處理。

　　4.4.1.1對外購的原輔料進廠驗收不合格的可予以拒收退貨處理；

　　4.4.1.2對保管過程中出現(xiàn)的原輔料變質(zhì)或超過保質(zhì)期應(yīng)做報廢處理。

　　4.4.2生產(chǎn)過程的不合格品的處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的'不合格品返工，不能轉(zhuǎn)序。

　　4.4.3成品的不合格品的處理。

　　4.4.3.1銷毀處理：凡含有對消費者健康造成不可接受的生物性、化學(xué)性、物理性因素的不合格品應(yīng)予以銷毀，如衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)的產(chǎn)品等；

　　4.4.3.2降等銷售或用于企業(yè)內(nèi)部的使用：凡屬于理化指標(biāo)不合格的不合格品可以用于降等銷售或企業(yè)內(nèi)部使用。

　　4.5質(zhì)檢部保存不合格品評審記錄和處置記錄。

　　5.記錄

不合格管理制度4

　　一、目的

　　為控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保不合格品得以控制，防止其非預(yù)期使用或交付，特制定本規(guī)定，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。

　　二、不合格品的處理方法

　�。ㄒ唬┩赓�、外協(xié)件不合格品處理管理規(guī)定

　　1·不合格品的判定

　�。�1）·檢驗員對外購、外協(xié)產(chǎn)品進行檢驗或驗證，發(fā)現(xiàn)不合格品告知相關(guān)負(fù)責(zé)人將不合格品進行標(biāo)識、隔離存放以防止誤用，填寫≤不合格品處置單≥，相應(yīng)責(zé)任人分別填寫其內(nèi)容：

　�、佟べ|(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)判定并決定處置不合格品的方法，以及批準(zhǔn)不合格品是否讓步使用。

　�、凇ど�產(chǎn)部對外協(xié)的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部的處置意見。

　　③·供應(yīng)部對采購的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部評審意見。

　�。�2）·檢驗員負(fù)責(zé)將不合格品責(zé)任部門填寫處理建議后的≤不合格品處置單≥送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢部提出對不合格品進行返工、返修、報廢或退貨的處理意見。檢驗員對評審意見跟蹤落實，并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。

　　2·不合格品的處理

　�。�1）·需返工的不合格品，由技術(shù)部下發(fā)《返工單》，責(zé)任單位根據(jù)《返工單》技術(shù)要求進行返工。返工后的產(chǎn)品，檢驗員應(yīng)重新對其進行檢驗，以證實其是否符合有關(guān)技術(shù)要求。

　�。�2）·經(jīng)評審確定退貨的不合格品，檢驗員填寫“退貨通知單”交供應(yīng)部辦理。

　�。�3）·評審確定的廢品，檢驗員填寫“廢品通知單”，質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫并標(biāo)識。

　　3·不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄均由質(zhì)檢部收集、整理保存，保存期為五年。

　�。ǘ�）車間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規(guī)定

　　1·不合格品區(qū)域的規(guī)劃

　�、�、操作工當(dāng)場檢測出來的不合格品和質(zhì)檢員檢測出來的不合格品，都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負(fù)責(zé)根據(jù)車間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類、特點具體規(guī)劃。

　�、凇⒃诓缓细衿反娣艆^(qū)附近應(yīng)有明顯的“不合格品存放區(qū)”標(biāo)牌指示。

　　③、不合格品存放區(qū)應(yīng)分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。

　　2·不合格品標(biāo)識

　�、佟ど�產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品必須用不合格品標(biāo)簽標(biāo)識清班次、生產(chǎn)日期、班次、操作人及原因；

　　②·不合格品標(biāo)識分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部位標(biāo)出。其標(biāo)識符號分別為：料廢“×”，工廢“”，返修“○”，料廢件應(yīng)用記號筆將料廢處圈出，工廢和返修標(biāo)識符號后面應(yīng)寫出不合格尺寸值。標(biāo)識好后應(yīng)將不合格品放入相應(yīng)的不合格品存放區(qū)。應(yīng)用舉例：某工件外圓要求尺寸φ30+0·02—0·01，實際檢驗尺寸φ30·05時，則應(yīng)標(biāo)識“○φ30+0·05”，若實際檢驗尺寸為φ29·97時，則應(yīng)標(biāo)識“φ30—0·03”。

　　3·不合格品的處理

　�、佟っ堪嗌�產(chǎn)結(jié)束前由操作責(zé)任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車間的.不合格品收集區(qū)。由質(zhì)檢員進行確認(rèn)處理，如果質(zhì)檢員不能處理的問題由質(zhì)檢員匯報車間主任召集生產(chǎn)、技術(shù)共同解決。

　�、凇ご_認(rèn)可返修的工件由當(dāng)事操作工負(fù)責(zé)返修，確認(rèn)報廢的工件在質(zhì)檢員開了報廢單后（當(dāng)事操作工簽字）由當(dāng)事操作工將其運至廢料區(qū)。

　　4·待處理區(qū)產(chǎn)品的管制規(guī)定

　�、佟ご�處理區(qū)內(nèi)的不合格品，在沒有質(zhì)量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。

　�、凇ぬ幚聿缓细衿窌r，必須要在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進行。

　　5·不合格品記錄

　�、佟っ堪嗟牟缓细衿芳皬U品，由當(dāng)班質(zhì)檢員開據(jù)相應(yīng)的不合格品返工單或廢品單；

　　②·所有記錄應(yīng)有質(zhì)檢員統(tǒng)一收集并管理，每天由車間統(tǒng)計員對每天的廢品進行統(tǒng)計做好每天的合格率報表。

　　編制：技術(shù)部

　　日期：20___—___—___

不合格管理制度5

　　一、目的

　　對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。

　　二、適用范圍

　　本程序適用于本公司原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗不合格的控制。

　　三、職責(zé)

　　3.1本程序由品管科管管理。

　　3.2評審職責(zé)本公司授權(quán)檢驗人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評審現(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的人員負(fù)責(zé)。

　　3.3處置職責(zé)檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進行處理。

　　3工作程序原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進行標(biāo)識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管科有關(guān)負(fù)責(zé)人

　　四、評審、記錄

　　4.1.1原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。

　　4.1.2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進貨檢驗單”上標(biāo)識不合格，倉庫保管員對其標(biāo)示、隔離存放

　　4.1.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。

　　4.1.4對標(biāo)有本廠標(biāo)識的成品進行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。

　　4.2標(biāo)識、隔離

　　4.2.1原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。

　　4.2.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。

　　4.2.3對不合格品粘貼“不合格”識別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因

　　4.2.4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄。

　　4.2.5不貼合規(guī)定檢驗標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫。

　　4.3處置。

　　4.3.1檢驗人員對不合格品評審有作來源置決定，由相關(guān)人員進行處置。若有爭議，則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。

　　4.3.2收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。

　　4.3.3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。

　　4.3.4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識。

　　4.3.5原料/成品儲存過程中發(fā)生的`不合格品，由倉管人員進行處置。

　　4.3.6已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷科。

　　4.3.7對于制度制定不合理、執(zhí)行狀況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應(yīng)及時采取糾正措施。

　　五、糾正和預(yù)防措施

　　質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度，確定實施糾正和糾正措施。

　　5.1糾正措施，采取糾正措施的時機：

　　5.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。

　　5.3走訪或與顧客座談，結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時。

　　5.4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。

　　5.5顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。

　　5.6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。

　　5.7內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不貼合項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不貼合項。

　　5.8質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不貼合法律、法規(guī)要求時

　　5.9質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進行評審，確定是否需要采取糾正措施。

　　5.10職責(zé)部門負(fù)責(zé)人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。

　　5.11經(jīng)理組織項目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對職責(zé)部門提出的糾正措施進行評價并確定所采取的措施。

　　5.12職責(zé)部門負(fù)責(zé)人組織實施評價后的糾正措施。

　　5.13經(jīng)理組織項目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對職責(zé)部門實施的糾正措施效果進行驗證。

　　5.14經(jīng)理負(fù)責(zé)將糾正措施實施效果提交管理部門進行評審。

　　5.15質(zhì)量負(fù)責(zé)部門持續(xù)記錄。

　　六、其它

　　6.1各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。

　　6.2若客戶要求使用不合格成品時，務(wù)必經(jīng)供需雙方商定，并構(gòu)成書面理解文件，需要時右供銷科向客戶說明狀況，各相關(guān)職能部門做好標(biāo)識和記錄。

　　七、相關(guān)記錄

　　《不合格品處理記錄》

不合格管理制度6

　　為了對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，特制定本管理制度。

　　一、不合格的范圍

　　本制度對原材料、外購件、外協(xié)加工件、半成品、成品交付后發(fā)生的不合格進行控制。

　　二、管理職責(zé)

　　1、檢驗科負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的.處理結(jié)果。

　　2、生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。

　　3、技術(shù)副總、檢驗科長和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在各自范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。

　　三、不合格的分類

　　嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的無法修復(fù)的或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、主要功能、技術(shù)指標(biāo)等的不合格。

　　一般不合格：個別或局部不影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的或可修復(fù)的不合格。

　　四、不合格的處理

　　當(dāng)質(zhì)檢員或倉庫保管在檢驗或驗收時發(fā)現(xiàn)原材料、外購件不合格的，應(yīng)

　　鶴壁市太行通用振動機械有限公司管理制度匯編 B/0 采用挑揀、退貨等方式處理。

　　由檢驗科負(fù)責(zé)做好原材料、外購件不合格情況的記錄并保存。

　　當(dāng)質(zhì)檢員或倉庫保管發(fā)現(xiàn)半成品、組裝件、成品的不合格時應(yīng)進行判定，對于質(zhì)檢員能判定可返工、返修的不合格品，由操作者負(fù)責(zé)按要求進行返工、返修，質(zhì)檢員做好不合格情況的記錄。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，質(zhì)檢員應(yīng)做好復(fù)檢記錄。

　　對于質(zhì)檢員不能判定或無返工、返修價值的不合格品，質(zhì)檢員應(yīng)填寫《不合格品報告處置單》，交檢驗科長簽字確認(rèn)，由質(zhì)量否決人負(fù)責(zé)按照《質(zhì)量否決制度》的規(guī)定決定處理方式。相關(guān)部門按所決定的處置方式進行處置。

　　對已經(jīng)確認(rèn)的不合格半成品和成品，所屬車間必須進行隔離放置，并做好明顯的不合格標(biāo)識，防止不合格品的非預(yù)期使用。

　　4、所有不滿足標(biāo)準(zhǔn)安全性能的不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序，整機不準(zhǔn)對外銷售。

不合格管理制度7

　　一、目的

　　對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品混入合格品中交付或使用。

　　二、適用范圍

　　適用于對原材料、半成品、成品的不合格的控制。

　　三、職責(zé)

　　1、質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的檢測和識別，并對不合格品出具處理意見，并采取糾正措施后進行驗證；

　　2、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。

　　四、管理內(nèi)容

　　1、產(chǎn)品檢驗人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，掌握了解檢驗技能，堅持原則，不受行政干擾，獨產(chǎn)的行使職權(quán)，科學(xué)公正的對產(chǎn)品進行檢驗；

　　2、各級崗位檢驗人員發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的產(chǎn)品，認(rèn)真判定，分為合格品、不合格品，做好標(biāo)識，隔離存放，填寫檢驗記錄，不合格品做技術(shù)處理后應(yīng)進行重新檢驗，仍不合格的做其他處理；

　　3、檢驗人員發(fā)現(xiàn)不合格品及時提出糾正處理，發(fā)現(xiàn)批次的不合格品，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，由生產(chǎn)部及技術(shù)人員分析原因，查找根源，解決和糾正問題，防止不合格品的.繼櫝出現(xiàn)，制定出研究不合格品的補救措施；

　　4、質(zhì)檢人員對出現(xiàn)不合格提出處理意見，匯報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如果責(zé)任車間和責(zé)任人對處理意見有異意時，由品管部負(fù)責(zé)解釋、答復(fù)；

　　5、建立不合格品管理檔案，對不合格品補救后的質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識準(zhǔn)確清楚，避免與合格品混在一起；

　　6、不合格品出現(xiàn)在哪里，哪里負(fù)責(zé)，并且落實到人，誰生產(chǎn)的誰負(fù)責(zé)；檢驗員沒發(fā)現(xiàn)，由檢驗員負(fù)責(zé)；車間沒有標(biāo)識，造成混亂，由車間負(fù)責(zé)；庫中混放由庫管員負(fù)責(zé)。凡是不合格品必須認(rèn)真統(tǒng)計管理，進行綜合分析，查找原因進行補救措施，返工的產(chǎn)品重新檢驗判定；杜絕一切漏洞，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。

不合格管理制度8

　　小作坊是指規(guī)模相對較小、生產(chǎn)環(huán)節(jié)簡單的工作場所，其產(chǎn)品通常不具備大規(guī)模工廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保障體系。然而，小作坊所生產(chǎn)的產(chǎn)品對于消費者來說同樣重要，因此必須有一套合格的管理制度來確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。

　　首先，小作坊應(yīng)建立完善的原材料采購管理制度。合格的原材料是保證產(chǎn)品質(zhì)量的.基礎(chǔ)，因此小作坊必須確保采購的原材料符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和要求。制度可以包括審核供應(yīng)商資質(zhì)、使用合格的供應(yīng)商名單、進行原材料樣品檢測等環(huán)節(jié)，從而降低不合格品進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險。

　　其次，小作坊應(yīng)建立嚴(yán)格的生產(chǎn)過程管理制度。這包括工藝流程標(biāo)準(zhǔn)化、操作規(guī)范化、設(shè)備維護保養(yǎng)等方面。通過規(guī)范的生產(chǎn)過程，可以減少產(chǎn)品質(zhì)量問題的發(fā)生，并及時發(fā)現(xiàn)和排除潛在的不合格品。同時，小作坊還應(yīng)建立相應(yīng)的記錄和追溯制度，以便在出現(xiàn)問題時能夠快速定位并解決。

　　此外，小作坊應(yīng)建立合理的質(zhì)量控制和檢測機制。它們可以包括設(shè)立自檢、互檢和專檢等環(huán)節(jié)，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。制度還可以規(guī)定產(chǎn)品抽檢的頻次和標(biāo)準(zhǔn)，以及對不合格品的處理方式，如重新加工、返工或銷毀等。

　　最后，小作坊還應(yīng)進行員工培訓(xùn)和意識提升。員工是產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素，因此他們需要通過培訓(xùn)了解和掌握相關(guān)的質(zhì)量管理知識和技能。培訓(xùn)內(nèi)容可以包括合格品的判斷標(biāo)準(zhǔn)、不合格品處理流程等。同時，小作坊也應(yīng)加強員工的質(zhì)量意識，讓他們明確質(zhì)量對企業(yè)和消費者的重要性，并激勵他們積極參與和改善質(zhì)量管理過程。

　　綜上所述，小作坊不合格品管理制度對于保障產(chǎn)品質(zhì)量和安全至關(guān)重要。通過建立完善的原材料采購管理、生產(chǎn)過程管理、質(zhì)量控制和檢測機制、員工培訓(xùn)和意識提升等制度，小作坊可以有效降低不合格品的風(fēng)險，提升產(chǎn)品質(zhì)量和消費者滿意度。

不合格管理制度9

　　1、目的

　　對服務(wù)過程與采購物資進行控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用。

　　2、適用范圍

　　適用于服務(wù)過程及采購物資的不合格項控制。

　　3、職責(zé)

　　3.1各部門負(fù)責(zé)本部門服務(wù)過程中不合格項的識別、控制和糾正。

　　3.2管理部負(fù)責(zé)采購物資不合格品的控制、跟蹤整改情況及糾正/預(yù)防措施的落實;品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格服務(wù)項的識別、跟蹤整改情況及糾正/預(yù)防措施的落實。

　　4、程序

　　4.1日常服務(wù)過程不合格項的控制

　　4.1.1各部門在服務(wù)過程中檢查出不合格項時,按公司規(guī)定填寫《服務(wù)過程檢驗單》,品質(zhì)部填寫《品質(zhì)部抽檢單》。

　　4.1.2對出現(xiàn)的不合格項,由檢查人員進行評審并作出處置;情節(jié)嚴(yán)重時,報部門負(fù)責(zé)人評審和處置。處置方式為:返工或糾正(對不可能進行復(fù)檢的)。

　　4.2維修服務(wù)過程不合格項的控制

　　4.2.1標(biāo)識:業(yè)主在《維修任務(wù)單》上簽署的不滿意見或物業(yè)服務(wù)中心回訪后簽署的不合格標(biāo)識。

　　4.2.2處置方式:分析原因后,返修并對責(zé)任人進行處理,再次回訪業(yè)主。

　　4.3采購物資的不合格品控制

　　4.3.1當(dāng)倉庫管理員檢測到采購物品不合格時,直接通知采購員與供方聯(lián)系退、換貨。

　　4.3.2庫房中不合格品的`控制

　　4.3.2.1倉庫專員每月對庫存物品進行盤點,填寫《倉庫盤點表》,由管理部負(fù)責(zé)審核。

　　4.3.2.2倉庫專員將《倉庫盤點表》交管理部,對在盤點中發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離;經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行處理。處理方案:經(jīng)處理后使用、降級使用、報廢。

　　4.3.3維修、安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

　　維修、安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,物業(yè)服務(wù)中心維修人員應(yīng)在《物資質(zhì)量使用情況反饋單》上記錄并退回倉庫放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離,換為合格品。

　　4.4各相關(guān)部門對不合格產(chǎn)品/服務(wù)進行評審后應(yīng)填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》。

　　4.5返工返修后的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)經(jīng)復(fù)驗合格或回訪業(yè)主取得滿意。

　　4.6本公司采購產(chǎn)品的不合格只允許退換,服務(wù)過程的不合格只允許返工、糾正,均不允許讓步接收或放行。

　　4.7本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《相關(guān)記錄控制程序》

　　5.2《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　6、相關(guān)記錄

　　6.1《服務(wù)過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001

　　6.2《業(yè)主投訴處置單》jw/jl-7.2-002

　　6.3《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006

　　6.4《客戶投訴記錄表》jw/jl-7.2-003

　　6.5《客戶投訴匯總及處理情況表》jw/jl-7.2-004

　　6.6《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005

　　6.7《品質(zhì)部抽檢單》jw/jl-5.4.5-003

不合格管理制度10

　　附二醫(yī)院不合格藥品管理制度旨在確保醫(yī)療質(zhì)量與患者安全，通過對不合格藥品的有效管理，預(yù)防潛在的醫(yī)療風(fēng)險，保障醫(yī)療活動的正常進行。這一制度有助于提高醫(yī)院的藥品管理水平，降低因藥品質(zhì)量問題引發(fā)的醫(yī)患糾紛，同時也是醫(yī)院遵守國家藥品法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重要體現(xiàn)。

　　內(nèi)容概述：

　　1.定義與分類：明確不合格藥品的定義，包括過期、破損、變質(zhì)、標(biāo)識不清、召回藥品等，以及各類不合格藥品的處理方式。

　　2.采購與驗收：建立嚴(yán)格的`藥品采購和驗收流程，確保藥品來源合法，質(zhì)量可靠，對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格藥品立即隔離并記錄。

　　3.儲存與監(jiān)控：設(shè)定不合格藥品的儲存區(qū)域，實施監(jiān)控，防止誤用或混淆。

　　4.報告與處理：設(shè)定上報流程，一旦發(fā)現(xiàn)不合格藥品，需立即報告，由專人負(fù)責(zé)處理，包括退貨、銷毀等。

　　5.記錄與追蹤：詳細(xì)記錄不合格藥品的處理過程，便于追蹤與審計，確保透明度。

　　6.培訓(xùn)與教育：定期對員工進行藥品管理培訓(xùn)，增強識別和處理不合格藥品的能力。

　　7.審核與改進：定期對管理制度進行審核，根據(jù)實際情況調(diào)整和完善，確保制度的實效性。

不合格管理制度11

　　1概述

　　對不合格進行嚴(yán)格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。

　　2職責(zé)

　　2.1品控部負(fù)責(zé)不合格的管理。

　　2.2有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的.糾正或采取糾正措施，品控部負(fù)責(zé)跟蹤驗證。

　　2.3不合格范圍：

　　a.產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；

　　b.工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。

　　3本公司通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。

　　4產(chǎn)品不合格的處理

　　4.1不合格品由品控部負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識、記錄并通知責(zé)任部門和報告公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.2責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。

　　4.3品控部組織質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進行評審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　4.4對不合格半成品一般采取以下措施：

　　a.返工；

　　b.報廢。

　　4.5對原輔材料、包裝材料不合格一般采取以下措施：

　　a.退貨；

　　b.報廢。

　　4.6對不合格的源水要停用。

　　4.7對不合格成品要進行報廢。

　　5、責(zé)任部門針對不合格原因進行糾正或采取糾正措施，品控部進行跟蹤驗證。

　　6、工作不合格的處理

　　a.有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時應(yīng)及時報告質(zhì)檢科，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。

　　b.責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　c.責(zé)任部門針對不合格原因進行糾正或采取糾正措施，品控部進行跟蹤驗證。

　　7總經(jīng)理酌情對責(zé)任人員進行教育和適當(dāng)處理。

不合格管理制度12

　　隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，小作坊在社會中扮演著重要的角色。然而，由于不同程度的管理不善，小作坊中存在著一些不合格品的問題。為確保產(chǎn)品質(zhì)量和消費者的利益，建立一個有效的不合格品管理制度變得十分重要。

　　首先，小作坊應(yīng)建立起一套完善的質(zhì)量檢測體系，包括原材料采購、生產(chǎn)過程控制和最終產(chǎn)品檢測。確保原材料的質(zhì)量可追溯，嚴(yán)格把控生產(chǎn)過程中的各環(huán)節(jié)，以及對成品進行全面的質(zhì)量檢驗。這樣可以有效地降低不合格品的發(fā)生率。

　　其次，小作坊應(yīng)明確不合格品的定義和分類。不合格品可以分為兩類：可修復(fù)和不可修復(fù)的。對于可修復(fù)的不合格品，小作坊應(yīng)制定具體的處理措施，如重新加工、改進生產(chǎn)工藝等。而對于不可修復(fù)的`不合格品，應(yīng)當(dāng)立即進行銷毀或退還供應(yīng)商。明確了不合格品的定義和分類，有利于快速采取正確的處置方法，最大程度地避免不合格品流入市場。

　　第三，小作坊還應(yīng)建立起完善的責(zé)任追究制度。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，小作坊應(yīng)該追究責(zé)任，并及時采取糾正措施，以防止同樣的問題再次發(fā)生。通過建立嚴(yán)格的責(zé)任制度，可以督促小作坊的經(jīng)營者和員工保持警惕，提高產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。

　　最后，小作坊還應(yīng)積極參與相關(guān)培訓(xùn)和信息交流活動。通過參與培訓(xùn)，小作坊經(jīng)營者和員工可以學(xué)習(xí)更多關(guān)于質(zhì)量管理和不合格品處理的知識。同時，積極參與信息交流活動，了解其他同行業(yè)的管理經(jīng)驗和成功案例，以便借鑒和改進自身的管理制度。

　　綜上所述，為了提高小作坊產(chǎn)品質(zhì)量和保護消費者的利益，建立一個完善的不合格品管理制度是至關(guān)重要的。通過建立質(zhì)量檢測體系、明確不合格品的定義和分類、建立和完善責(zé)任追究制度，以及積極參與培訓(xùn)和信息交流活動，小作坊可以有效地管理不合格品，提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭力。

不合格管理制度13

　　1、目的

　　對不合格服務(wù)和不合格物品進行識別和控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用或安裝。

　　2、適用范圍

　　適用于對公司物業(yè)管理中不合格服務(wù)的控制,及對服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格物品的控制。

　　3、職責(zé)

　　3.1管理部負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的識別,并跟蹤不合格服務(wù)的處理結(jié)果,有效處理顧客意見。

　　3.2各部門質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi),對不合格品作出處理決定。

　　4、程序

　　4.1不合格服務(wù)的分類

　　a.嚴(yán)重不合格:在業(yè)主和住戶中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格服務(wù);

　　b.一般不合格:個別或偶然的不合格服務(wù),經(jīng)向業(yè)主和住戶解釋溝通,取得業(yè)主和住戶原諒,并可以通過采取糾正措施很快彌補過失的不合格服務(wù)。

　　4.2不合格服務(wù)的記錄和糾正

　　4.2.1各部門質(zhì)量檢查員依照《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》,根據(jù)服務(wù)質(zhì)量檢查與考評結(jié)果,對一般不合格服務(wù)記錄在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》中,并立即要求責(zé)任者予以糾正。對嚴(yán)重不合格服務(wù)應(yīng)填寫《不合格服務(wù)報告》報告管理部,由管理部責(zé)成責(zé)任人所在部門經(jīng)理,采取糾正措施,杜絕類似事故再次發(fā)生,并通報全公司,追究責(zé)任人的責(zé)任。如再次發(fā)生,應(yīng)上報管理部經(jīng)理,執(zhí)行《改進控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2.2對發(fā)生過不合格服務(wù)的部門或人員,在糾正措施完成后一周內(nèi)管理部應(yīng)進行復(fù)檢,以驗證不合格服務(wù)已得到有效糾正。必要時,管理部應(yīng)將不合格服務(wù)的處理結(jié)果及時通報給受影響的業(yè)主和住戶,直至獲得業(yè)主和住戶的滿意。

　　4.3不合格物品的分類

　　a.嚴(yán)重不合格品在服務(wù)中使用會造成較大經(jīng)濟損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主和住戶重大投訴的物品;

　　b.一般不合格:個別或少量不影響服務(wù)質(zhì)量,能采取措施迅速糾正的不合格品。

　　4.4采購的不合格品的控制

　　4.4.1當(dāng)采購員采購的物品到達(dá)倉庫時,經(jīng)質(zhì)量檢查員檢測判為不合格品的物品,應(yīng)記錄在《物品檢測報告》上,倉庫保管員應(yīng)將其放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離,并及時通知采購員與供應(yīng)商聯(lián)系退、換貨。

　　4.4.2庫房中不合格品的`控制

　　4.4.2.1管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進行一次盤點。對發(fā)現(xiàn)的不合格品由相關(guān)部門質(zhì)量檢查員進行評價,提出處理方案。處理方案包括:

　　a.經(jīng)處理合格后使用;

　　b.降級使用;

　　c.報廢。

　　4.4.2.2倉庫保管員對發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離。并將情況上報總經(jīng)理審批,決定不合格品的處置。

　　4.4.3維修、安裝中發(fā)現(xiàn)不合格物品的控制

　　4.4.3.1在維修安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修工應(yīng)記錄在《派工單》上并退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識、隔離,防止誤用。如果不合格品不影響使用,應(yīng)征得業(yè)主和住戶的同意,方可繼續(xù)使用(讓步接收)。

　　4.4.3.2對于維修、安裝使用后又發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修、安裝人員應(yīng)立即進行返工,直至達(dá)到要求。如果返工后仍不合格,但不影響使用的物品,應(yīng)征得業(yè)主和住戶的同意方可繼續(xù)使用(讓步接收)。對無法返修的,應(yīng)更換為合格品。對于再次發(fā)現(xiàn)的不合格,維修工應(yīng)分析原因、并記錄在《派工單》上,防止以后發(fā)生類似情況。

　　4.4.3.3讓步接收的物品,業(yè)主和住戶應(yīng)在《派工單》上簽名確認(rèn)。

　　4.4.3.4在進行維修安裝完成后一周,工程部維修人員應(yīng)對維修過的部位進行回訪,以確認(rèn)工作正常,并將回訪結(jié)果記錄在原來的《派工單》上。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》

　　5.2《改進控制程序》

　　6、質(zhì)量記錄

　　6.1《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》

　　6.2《不合格服務(wù)報告》

　　6.3《物品檢測報告》

　　6.4《派工單》

不合格管理制度14

　　1.目的

　　對不合格產(chǎn)品進行識別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

　　2.適用范圍

　　適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

　　3.職責(zé)

　　3.1質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的識別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

　　3.2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職范圍內(nèi),對不合格品作處理決定。

　　3.3生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施.

　　4.程序

　　4.1不合格品的分類嚴(yán)重不合格

　　a)經(jīng)檢驗判定的批量不合格,或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格;

　　b)一般不合格:個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

　　4.2進貨不合格品的識別和處理，處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。

　　4.3檢驗員在物料上貼'不合格'標(biāo)簽,倉庫將期放置于不合格品區(qū),檢驗員將進貨的.檢驗結(jié)果報采購人員處理。對嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫不合格品報告,報生產(chǎn)主管作出退貨決定,然后質(zhì)檢員將進貨的檢驗發(fā)給采購負(fù)責(zé)人,由采購人員辦理退貨手續(xù)。

　　a)對一般不合格品中揀用時,由質(zhì)檢人員在“不合格”標(biāo)簽上加注“揀用”標(biāo)識,由檢驗員依據(jù)質(zhì)檢人員提供的樣品進行全檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理;

　　b)一般不合格品作讓步接收時,由質(zhì)檢人員批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”,直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進貨的重要物源,不允許讓步接收。

　　4.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料,經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后,按上述條款執(zhí)行。

　　4.5不合格半成品、成品的識別和處理，處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。

　　4.6對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并記錄半成品和成品的檢驗情況。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗,仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗記錄上和出處理決定(讓步接收、收工、返修、報廢等),由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉庫進行相應(yīng)處理。

　　a)讓步接收時,檢驗員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”,轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。只有產(chǎn)品雖不符合要求,但不影響顧客使用時,不能用辦理讓步接收,讓步接收應(yīng)取得顧客同意;

　　b)返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行,返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗,并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。重檢不合格時,生產(chǎn)主管可在檢驗記錄上作出處理決定;

　　c)報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū),由組織統(tǒng)一處理。

　　4.7檢驗員判定的嚴(yán)重不合格,需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū),由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn),并填寫不合格品報告交至生產(chǎn)主管作出報廢、降級改作它用的決定。

　　4.8交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待,除執(zhí)行

　　4.9條款有關(guān)規(guī)定外,質(zhì)檢員應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施有關(guān)規(guī)定;供銷人員應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當(dāng)要求。

不合格管理制度15

　　1、清晰的責(zé)任分工

　　小作坊應(yīng)建立明確的責(zé)任分工制度，明確每個崗位的職責(zé)和義務(wù)。例如，負(fù)責(zé)原材料采購的人員需定期對供應(yīng)商進行考察，并確保原材料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)的工人需掌握正確的操作流程，確保產(chǎn)品符合相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、嚴(yán)格的.質(zhì)量控制

　　小作坊應(yīng)建立一套嚴(yán)格的質(zhì)量控制制度，包括原材料檢驗、生產(chǎn)過程監(jiān)控、成品抽檢等環(huán)節(jié)。確保從原材料到成品的各個環(huán)節(jié)都符合國家標(biāo)準(zhǔn)，以避免不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)。

　　3、健全的異常處理機制

　　小作坊應(yīng)建立健全的異常處理機制，及時處理發(fā)現(xiàn)的不合格品。一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并進行徹底的調(diào)查分析，找出問題的根源，采取相應(yīng)的糾正措施，避免類似問題再次發(fā)生。

　　4、加強員工培訓(xùn)

　　小作坊應(yīng)加強員工的技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量意識教育，提高員工的技能水平和質(zhì)量意識。只有員工具備了相應(yīng)的技能和意識，才能保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、加強監(jiān)督與檢查

　　相關(guān)部門應(yīng)加強對小作坊的監(jiān)督與檢查，定期進行質(zhì)量抽檢和隨機抽查，對不合格品的處理情況進行跟蹤和監(jiān)督。同時，建立舉報渠道，鼓勵消費者和其他相關(guān)人員對不合格品問題進行舉報。

　　結(jié)論：

　　小作坊不合格品管理制度的建立對于提升產(chǎn)品質(zhì)量和保護消費者權(quán)益具有重要意義。只有通過制度的補充和完善，小作坊可以更好地履行其社會責(zé)任，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全，為消費者提供更可靠的產(chǎn)品。

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