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不合格管理制度

時間：2025-05-14 07:15:15 制度我要投稿

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[優(yōu)秀]不合格管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編收集整理的不合格管理制度，希望對大家有所幫助。

[優(yōu)秀]不合格管理制度

不合格管理制度1

　　一、目的:

　　對不合格藥品實行控制性管理,防止購入不合格藥品和將不合格藥品銷售給顧客。

　　二、依據(jù):

　　1、《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例。

　　2、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其實施細則。

　　3、國家關(guān)于不合格藥品管理的有關(guān)規(guī)定。

　　三、責(zé)任:

　　1、藥房主任負責(zé)本制度的管理、指導(dǎo)工作。

　　2、藥房全體員工對本制度的實施負責(zé)。

　　四、主要內(nèi)容:

　　1、不合格藥品指購入過程中出現(xiàn)的:

　　1.1《中華人民共和國藥品管理法》第四十八、四十九規(guī)定的假藥、劣藥。

　　1.2質(zhì)量證明文件不合格的藥品。

　　1.3包裝、標簽、說明書的內(nèi)容不符合規(guī)定的.藥品。

　　1.4批號、有效期不符合規(guī)定的藥品。

　　1.5包裝破損、被污染,影響銷售和使用的藥品。

　　2、不合格藥品還包括:

　　2.1藥房庫存過期、失效、淘汰、蟲蛀、變質(zhì)、破損的藥品。

　　2.2儲存發(fā)放過程中發(fā)現(xiàn)的假劣藥品和質(zhì)量可疑藥品。

　　2.3售后使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的藥品。

　　3、發(fā)現(xiàn)與第一條相符的不合格藥品,不得購入和銷售。

　　4、對藥品的內(nèi)在質(zhì)量有懷疑而不能確定其質(zhì)量狀況時應(yīng)抽樣送相應(yīng)藥品檢驗所檢驗。

　　5、在藥品購進驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格藥品,庫房管理員應(yīng)在驗收記錄中說明并報藥房進行復(fù)核,經(jīng)藥房主任確認為不合格品的,應(yīng)拒收。

　　6、藥房工作人員(含中藥)每月30日對儲存的藥品質(zhì)量進行一次質(zhì)量的養(yǎng)護與檢查,經(jīng)藥房主任確認為不合格藥品,將其存入不合格品區(qū)(紅色標志)。該批號藥品不得繼續(xù)調(diào)配和銷售。同時應(yīng)建立以下制度:

　　6.1、過期、失效、淘汰、蟲蛀、變質(zhì)等不合格藥品登記本。

　　6.2、假劣藥品和質(zhì)量可疑藥品登記本。

　　7、對于假劣藥品、質(zhì)量可疑藥品、出現(xiàn)質(zhì)量事故的藥品,必須停止購入和銷售,就地封存,不得退換貨,并向朝陽區(qū)藥監(jiān)局報告。

　　8、對于過期、失效、蟲蛀、變質(zhì)等一般不合格藥品,由藥房填寫不合格品報損報廢申請單,經(jīng)藥房主任核驗,報主管院長批準后進行銷毀。

　　9、藥品的銷毀,應(yīng)在藥房主任的監(jiān)督下進行,應(yīng)有銷毀工作記錄,銷毀地點應(yīng)遠離水源住宅,特殊管理藥品應(yīng)在指定地點進行銷毀。銷毀方式可采取深埋,燃燒等方式。

　　10、搶救室的急救備藥,病房的急救備藥,科室備藥,應(yīng)按本制度由各科室負責(zé)人定期檢查,發(fā)現(xiàn)不合格藥品報藥房主任核查,填寫報損報廢申請單后,遵從本制度進行銷毀。

　　11、藥房主任對不合格藥品的處理情況進行匯總、記錄資料和歸檔。

不合格管理制度2

　　第一章總則

　　為有效控制并處理不合格品，以防止進一步加工或使用，并避免不合格品再發(fā)生，提升質(zhì)量。

　　第二章適用范圍

　　第一條

　　本程序適用于進料、生產(chǎn)、檢驗等各階段與不合格品管制相關(guān)的單位與個人。

　　第三章職責(zé)權(quán)限

　　第二條

　　項目分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)本要求的保持與改進;

　　第三條

　　項目質(zhì)量管理部負責(zé)本要求的歸口管理;

　　第四條

　　項目總工程師負責(zé)本要求在本項目的保持與改進;

　　第五條

　　項目工程質(zhì)量部負責(zé)本要求在本項目的歸口管理與實施控制;

　　第四章工作程序及內(nèi)容

　　第六條

　　進料階段

　　1、不良樣本應(yīng)做標記，并交廠商送料人員處理

　　2、判定之不合格批，應(yīng)做標記并記錄于《進料檢驗日報表》上呈主管審核確認。

　　3、不合格批應(yīng)標示并備注不良情形，供在制品監(jiān)視和測量人員協(xié)同控制。

　　第七條

　　在制品階段：

　　1、過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時，生產(chǎn)線作業(yè)人員應(yīng)挑出。

　　2、過程中產(chǎn)生之不合格品應(yīng)標示，并放置于指定區(qū)域。

　　3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認后，予以退料、修復(fù)或報廢。

　　4、不合格品經(jīng)修復(fù)后，仍應(yīng)經(jīng)檢驗人員復(fù)檢，判定合格后方能再使用。

　　第八條

　　成品階段：

　　1、不合格樣本標示后交生產(chǎn)單位進行處理。

　　2、不合格批應(yīng)標示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時以《糾正預(yù)防措施處理單》知會各相關(guān)單位，進行重檢并管控。

　　重檢后之成品仍應(yīng)經(jīng)檢驗人員復(fù)檢，判定合格后方能使用。

　　第五章工作要點流程

　　不合格品

　　識別

　　標識

　　記錄

　　規(guī)定處置的職責(zé)權(quán)限

　　處置

　　返工

　　返修

　　讓步使用

　　拒收報廢

　　記錄保存

　　驗證

　　記錄保存

　　第六章工作要點

　　第九條

　　不合格品的鑒別

　　1、在生產(chǎn)過程或材料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級：

　　A級：嚴重不合格

　　發(fā)生在工程實體上，且經(jīng)返工、返修后仍無法達到規(guī)定要求的;需報廢處理的;需對設(shè)計作重大變更的不合格。

　　B級：一般不合格

　　發(fā)生在工程實體上，但經(jīng)返工、返修后能達到規(guī)定要求的.不合格。

　　原材料、半成品可以降級使用/改作他用的不合格;造成拒收或退貨的不合格。

　　C級：輕微不合格

　　工序生產(chǎn)過程中發(fā)生的，可以及時在施工現(xiàn)場采取措施糾正的不合格。

　　第十條

　　不合格品的標識、隔離

　　1、對施工過程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標記、掛牌進行標識，標識應(yīng)根據(jù)不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯標記。

　　2、對不合格的原材料、半成品由項目部設(shè)備物資部、工程質(zhì)量部予以掛牌標識，必要時指定區(qū)域隔離存放。

　　3、對工序過程中的不合格必要時由施工技術(shù)部在現(xiàn)場標識外，還應(yīng)以記錄形式予以標識。

　　第十一條

　　不合格品的評審

　　1、不合格品評審的依據(jù)

　　1)合同規(guī)定的技術(shù)要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗、試驗標準、規(guī)范、規(guī)程。

　　2)相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。

　　2、不合格品評審的范圍

　　A級：項目部經(jīng)理組織有關(guān)人員會同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計部門進行評審。

　　B級：項目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進行評審。

　　C級：項目部質(zhì)檢員確認為C級不合格，可以在施工現(xiàn)場采取措施，責(zé)令施工人員限時整改，可不組織評審。但應(yīng)在施工日志中予以記錄。對多次發(fā)生的C級同類不合格，項目部工程質(zhì)量部應(yīng)制定糾正措施。

　　3、不合格品評審的內(nèi)容

　　1)分析、確認不合格品產(chǎn)生的原因

　　2)分析、確認不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)

　　3)確定采取的處置方式及措施

　　第十二條

　　不合格品的處置

　　1、返工以達到規(guī)定要求;

　　2、材料、半成品可以降級使用/改作他用或拒收退貨;

　　3、報廢處理，屬嚴重不合格采用這種方式;

　　4、A級不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應(yīng)按照上級關(guān)于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定，上報局質(zhì)量管理部，按合同/相關(guān)規(guī)定處理。

　　第十三條

　　不合格品處置后，必須重新進行檢驗、試驗或驗證，并應(yīng)有記錄。

　　第十四條

　　如項目工程施工合同另有規(guī)定時，不合格品的控制也應(yīng)遵守合同的有關(guān)規(guī)定。

　　第七章記錄

　　第十五條

　　本制度采用如下記錄：

　　公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20xx

　　不合格品評審處置表ZB083-1

　　不合格品處理情況一覽表ZB083-2

　　不合格品讓步接收申請表ZB083/3

　　以上記錄由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部歸檔保存并報分局工程質(zhì)量部。

不合格管理制度3

　　一、目的

　　對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品混入合格品中交付或使用。

　　二、適用范圍

　　適用于對原材料、半成品、成品的不合格的.控制。

　　三、職責(zé)

　　1、質(zhì)檢人員負責(zé)不合格品的檢測和識別，并對不合格品出具處理意見，并采取糾正措施后進行驗證；

　　2、生產(chǎn)科負責(zé)對不合格品采取糾正措施。

　　四、管理內(nèi)容

　　1、產(chǎn)品檢驗人員必須認真學(xué)習(xí)產(chǎn)品標準，掌握了解檢驗技能，堅持原則，不受行政干擾，獨產(chǎn)的行使職權(quán)，科學(xué)公正的對產(chǎn)品進行檢驗；

　　2、各級崗位檢驗人員發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品標準或合同要求的產(chǎn)品，認真判定，分為合格品、不合格品，做好標識，隔離存放，填寫檢驗記錄，不合格品做技術(shù)處理后應(yīng)進行重新檢驗，仍不合格的做其他處理；

　　3、檢驗人員發(fā)現(xiàn)不合格品及時提出糾正處理，發(fā)現(xiàn)批次的不合格品，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，由生產(chǎn)部及技術(shù)人員分析原因，查找根源，解決和糾正問題，防止不合格品的繼櫝出現(xiàn)，制定出研究不合格品的補救措施；

　　4、質(zhì)檢人員對出現(xiàn)不合格提出處理意見，匯報主管領(lǐng)導(dǎo)批準，如果責(zé)任車間和責(zé)任人對處理意見有異意時，由品管部負責(zé)解釋、答復(fù)；

　　5、建立不合格品管理檔案，對不合格品補救后的質(zhì)量狀態(tài)標識準確清楚，避免與合格品混在一起；

　　6、不合格品出現(xiàn)在哪里，哪里負責(zé)，并且落實到人，誰生產(chǎn)的誰負責(zé)；檢驗員沒發(fā)現(xiàn)，由檢驗員負責(zé)；車間沒有標識，造成混亂，由車間負責(zé)；庫中混放由庫管員負責(zé)。凡是不合格品必須認真統(tǒng)計管理，進行綜合分析，查找原因進行補救措施，返工的產(chǎn)品重新檢驗判定；杜絕一切漏洞，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。

不合格管理制度4

　　不合格品管理控制程序

　　一、總則

　　1、目的

　　有效控制不合格物料、在制品和成品進入下一環(huán)節(jié)，防止不合格品出現(xiàn)，杜絕不合格品非預(yù)期使用或出貨，保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量·

　　2、適用范圍

　　本程序適用于本企業(yè)不合格品（包括客戶退貨品）的控制和處理·

　　3、定義

　�。�1）不合格品：不符合標準或客戶要求的物料及產(chǎn)品·

　�。�2）可疑物品：檢驗和試驗狀態(tài)不明確，或由于長期儲存等原因引起品質(zhì)變異或降低可能的物料和成品·

　　4、職責(zé)

　�。�1）質(zhì)檢專員負責(zé)發(fā)現(xiàn)·標識和隔離不合格品·

　　（2）質(zhì)量管理·生產(chǎn)·采購·開發(fā)等到部門負責(zé)不合格品的評審及處置·

　�。�3）生產(chǎn)部門負責(zé)對不合格在制品和成品進行返工·返修·

　　二、不合格品控制流程圖

　　二不合格品控制流程圖

　　檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品

　　不合格品鑒定

　　不合格品標識

　　不合格品隔離

　　不合格品分析

　　提交檢驗報告

　　不合格品處理意見

　　處理不合格品

　　三、不合格品控制作業(yè)程序

　　1、發(fā)現(xiàn)不合格品

　　（1）生產(chǎn)線各工位員工負責(zé)發(fā)現(xiàn)外觀缺陷或破損的不合格品，各工位檢驗員按相關(guān)標準及測試指標發(fā)現(xiàn)外觀和功能不合格品。

　　a進料檢驗員負責(zé)發(fā)現(xiàn)來料中的不合格品。

　　b制程檢驗員負責(zé)發(fā)現(xiàn)制程中的不合格品。

　　c成品檢驗員負責(zé)發(fā)現(xiàn)不合格成品。

　　2、不合格品確認

　�。�1）對各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)人員根據(jù)樣板、圖紙、相關(guān)標準及功能指標等予以確認。如不合格品涉及多個部門，則由涉及部門共同確認，有爭議時，由上一級主管負責(zé)判定。

　　a進料檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格來料（包括生產(chǎn)線退回的不合格物料），由質(zhì)量控制主管確認，并根據(jù)確認結(jié)果發(fā)出《來料品質(zhì)不良報告》。

　　b各工位員工發(fā)現(xiàn)的不合格品，由共同質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長確認，如有爭議則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)主管確認。

　　c制程檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師與pe共同確認。有爭議時，由質(zhì)檢主管與pe主管共同確認。

　　d成品檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品，外觀不合格由質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長共同確認，功能不合格由質(zhì)量工程師與pe共同確認。發(fā)生爭議時，由質(zhì)檢主管與品質(zhì)主管或pe主管共同確認。

　�。�2）貨倉發(fā)現(xiàn)的.可疑物品，由倉管員申請相應(yīng)質(zhì)檢員復(fù)檢確認。

　　3、不合格品標識

　　（1）來料檢查或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，發(fā)現(xiàn)人員按如下規(guī)定對不合格品進行標識。

　　a來料抽檢時發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進貨檢驗員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。

　　b來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標識牌，不良來料經(jīng)評審確定后，進料檢驗員根據(jù)評審結(jié)果對來料進行標識。

　　c生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，生產(chǎn)人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中，生產(chǎn)班長將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。

　�。�2）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進行標識（必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡），并用有“不合格”安樣的轉(zhuǎn)件車架放置多件不合格品。

　　a制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)置有“不合格”字樣的容器內(nèi)，對于抽檢的整批不合格品應(yīng)在“箱頭票”上蓋紅色“qarej”印后移入不合格品區(qū)。

　　b各工位質(zhì)檢員抽檢發(fā)現(xiàn)的單件不合格零件、半成品、在制品或成品，外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標識，性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標識。

　　c成品檢驗品抽檢發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)合格成品（如有合格標識即刻除掉），由質(zhì)檢組長填寫《不合格品質(zhì)量跟蹤卡》進行標識，并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車、架上。成品質(zhì)檢員抽檢拒收的整批不合格品應(yīng)于外部掛“拒收”標識后移入不合格品區(qū)。

　�。�3）貨倉倉管員發(fā)現(xiàn)的可疑物品，由發(fā)現(xiàn)者在其外部貼“可疑物品”標簽，貨倉主管將其移入不良品倉。

　　4、不合格品隔離

　　（1）來料檢查及生產(chǎn)線返回的不合格物料或貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品，應(yīng)由貨倉主管將其放置于不良品倉，與其他合格物品明顯隔離。

　�。�2）生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品，生產(chǎn)主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域，以防用錯。

　　5、不合格品處理

　�。�1）不合格物料處理

　　a對于來料抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進貨檢驗員將其標識后退貨倉，由貨倉收集一定數(shù)量后集中退供應(yīng)商。

　　b生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不良物料，生產(chǎn)組長可將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良，并填寫《物料回倉單》，由進貨檢驗員對退料重檢，如為來料不良則由貨倉退供應(yīng)商；如作業(yè)不良但可挑選加工使用時，由生產(chǎn)部挑選并加工使用，不能挑選或加工使用的則做報廢處理·

　　c如來料整批不合格由原材料評審會議處理·進貨檢驗員根據(jù)原材料評審會議決議對來料貼上適當(dāng)標簽以批示物料的處理狀態(tài)·原材料評審會議決定的處置方法包括：

　　退貨：退還供應(yīng)商；

　　照用：照常使用，即貨倉按正常料入倉，生產(chǎn)部門按正常來料接收使用；

　　返工、挑選：加工或挑選使用（加工或挑選后物料由進貨檢驗員重檢，不合格品退貨或報廢）；

　　報廢：報廢品必須標識后分開放置。

　　d貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物料，由進貨檢驗員重檢，如可用則更新其標識，貨倉將其優(yōu)先發(fā)放為生產(chǎn)使用；如不可用則置于不良品倉，予以報廢或改作他用。

　�。�2）不合格在制品處理

　�、僦瞥萄矙z員發(fā)現(xiàn)的不合格品由員工自行返工；質(zhì)檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產(chǎn)部安排返工，返工后的產(chǎn)品需質(zhì)檢專員重檢后方可放行。

　　a需讓步放行時，由生產(chǎn)部主管填寫《特采申請單》，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后，質(zhì)檢專員在該批產(chǎn)品上蓋藍色“qa特采”印后放行。

　　b不能返工或返工后的不合格品，由生產(chǎn)部主管填寫《報廢申請單》后報廢處理。

　　（3）不合格品成品處理

　�、俪善焚|(zhì)檢專員抽檢出的不合格品，由生產(chǎn)線對不合格品修理后進行全功能重檢并交質(zhì)檢組長確認。不合格品不能修復(fù)時，經(jīng)pe工程師確認后，生產(chǎn)班長將其放于有“廢品”標識容器中退不良品倉。

　　②成品檢驗拒收的不合格成品批次由生產(chǎn)部返工，返工后的成品由成品檢驗員重檢合格后方可放行出貨，否則應(yīng)拒收。需特殊放行的不合格成品，由生產(chǎn)部填寫《讓步放行申請單》，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理及總經(jīng)理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨（如客戶有要求時，讓步放行須由客戶認可）。

　�、圬泜}發(fā)現(xiàn)的可疑成品，如質(zhì)檢專員得檢判定可用則更新其標識，如不可用則置于不良品倉等待處理。

　　6、不合格品記錄

　�。�1）各相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在檢驗報表中詳細記錄不合格品的缺陷和數(shù)量，以便于追溯。

　�。�2）有關(guān)不合格記錄的檢驗報告，應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保存。

　　四、不合格糾正措施

　　1、來料不合格時，進貨檢驗員及采購部應(yīng)及時將不合格住信息反饋給供應(yīng)商采取有效的糾正措施。如情況較嚴重或連續(xù)來料不良時，應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《改善行動要求》，具體依照《合格供應(yīng)商管理程序》處理。

　　2、生產(chǎn)各階段出現(xiàn)不合格品后，相關(guān)部門要根據(jù)其數(shù)量及嚴重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現(xiàn)的原因，以采取有效的糾正措施。

　�。�1）pe工程師評審每日修理報表，并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關(guān)部門。

　�。�2）pe將每日修理報告按型號分類總結(jié)出每月修理報告（著重注明每種型號的不合格品產(chǎn)生的主要原因）并分發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理。

　　3、如發(fā)現(xiàn)已出貨的成品中出現(xiàn)不合格缺陷時，根據(jù)缺陷的嚴重程度和承擔(dān)風(fēng)險大小，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、市場部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)商后采取如下措施：通知客戶、就地修理、降級使用、返修、退貨。

　　五、相關(guān)文件及記錄表單

　　1、相關(guān)文件

　�。�1）進料檢驗控制程序。

　�。�2）制程檢驗控制程序。

　�。�3）出貨檢驗控制程序。

　�。�4）質(zhì)量記錄控制程序。

　　2、記錄表單

　�。�1）《不合格物料報告》

　�。�2）《進貨檢驗報告》

　　（3）《質(zhì)量每日檢查報告》

　�。�4）《制程巡檢日報》

　　（5）《成品檢驗報告》

　�。�6）《特采申請單》

不合格管理制度5

　　一、目的

　　對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的經(jīng)濟損失。

　　二、適用范圍

　　本程序適用于本公司采購材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及成品檢驗不合格的.控制。

　　三、職責(zé)

　　1、本程序由成產(chǎn)安技質(zhì)監(jiān)辦管理。

　　2、評審職責(zé)：本公司授權(quán)質(zhì)檢員、庫管及相關(guān)生產(chǎn)人員負責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評審。

　　3、處置職責(zé)：質(zhì)檢員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報公司相關(guān)負責(zé)人處置。生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進行處理。

　　4、工作程序

　　采購材料、半成品檢驗和成品檢驗中中發(fā)現(xiàn)不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實施不合格品處置方案，并根據(jù)不合格品的嚴重程度和范圍，上報公司有關(guān)負責(zé)人。

　　四、評審、記錄

　　1、采購材料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)檢人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標準和補充要求以及相關(guān)國標規(guī)定作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。

　　2、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標準作出評審，不合格半成品不得流入下一道工序。

　　3、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品應(yīng)進行重新加工，經(jīng)質(zhì)檢人員重新檢驗合格后方能入庫。

　　4、標識，隔離

　　（1）原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識。

　�。�2）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。

　�。�3）對不合格品粘貼識別標記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因。

　�。�4）不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用。

　�。�5）不符合規(guī)定檢驗標準的產(chǎn)品，不允許入庫。

　　5、處置

　�。�1）不合格產(chǎn)品處置方式：

　　①讓步接收

　�、谕素�

　�、壑匦录庸�

　�、軋髲U

　　（2）檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關(guān)人員進行處置。若有爭議，則公司相關(guān)負責(zé)人裁決。

　�。�3）生產(chǎn)過程中，結(jié)于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標準和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。

　�。�4）對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，進行報廢處理。

　�。�5）原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處置。

不合格管理制度6

　　不合格藥品和退貨藥品管理制度

　　1. 目的

　　為杜絕不合格藥品流入市場，確保人民用藥安全有效，特制定本制度。

　　2. 依據(jù)

　　2.1《中華人民共和國藥品管理法》及實施條例

　　3. 職責(zé)

　　3.1質(zhì)量管理員負責(zé)對不合格藥品實施監(jiān)控管理，行使藥品質(zhì)量的確認權(quán)、不合格藥品的處置權(quán)。

　　3.2采購員負責(zé)對不合格藥品的退貨等處理。

　　3.3保管員負責(zé)將不合格藥品移入不合格區(qū)存放。

　　4. 內(nèi)容

　　4.1不合格藥品應(yīng)存放在不合格藥品庫（區(qū)）。不合格藥品的確認、報損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。

　　4.2不合格藥品的范圍

　　4.2.1 藥品所含成份與國家藥品標準規(guī)定的成份不符的；

　　4.2.2 以非藥品冒充藥品或以他種藥品冒充該種藥品的；

　　4.2.3 國務(wù)院藥品監(jiān)管部門規(guī)定禁止使用的；

　　4.2.4 依照《中華人民共和國藥品管理法》必需批準而未經(jīng)批準生產(chǎn)、進口，或必需檢驗而未經(jīng)檢驗即銷售的；

　　4.2.5變質(zhì)的；被污染的；

　　4.2.6使用依照《中華人民共和國藥品管理法》必需取得批準文號而未取得批準文號原料藥生產(chǎn)的；

　　4.2.7所標明適應(yīng)癥或功能主治超出規(guī)定范圍的；

　　4.2.8未注明有效期或更改有效期的；超過有效期的；

　　4.2.9 不注明或更改生產(chǎn)批號的；

　　4.2.10 直接接觸藥品的包裝材料和容器未經(jīng)批準的'；

　　4.2.11 擅自添加著色劑、防腐劑、香料、矯味劑及輔料的

　　4.2.12 其他不符合藥品標準規(guī)定的；

　　4.2.13 經(jīng)抽樣檢驗，其內(nèi)在質(zhì)量不符合藥品標準的；

　　4.2.14 外包裝嚴重破損或不符合國家有關(guān)規(guī)定的；

　　4.2.15 國家或省、市各級藥品監(jiān)督管理部門發(fā)布的通知或質(zhì)量公告中不合格的。

　　4.3不合格藥品的處理

　　4.3.1 對不合格藥品由質(zhì)量管理員發(fā)出藥品停用通知，并及時收回所有問題的藥品。

　　4.3.2 不合格藥品屬供貨企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)原因的，應(yīng)立即停止采購并聯(lián)系退貨事宜。

　　4..3.3 對不能退貨的藥品，經(jīng)質(zhì)量管理小組審批、簽字后，退回藥庫，由藥庫人員填寫《藥品報損單》并進行統(tǒng)一銷毀，對特殊管理藥品必須在食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督下進行銷毀并記錄。

不合格管理制度7

　　一、目的

　　加強對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

　　二、適用范圍

　　適用于對公司內(nèi)的原輔材料、半成品、成品發(fā)生的不合格的控制和處理。

　　三、職責(zé)

　　1、食品安全小組，

　　1、負責(zé)原輔料、產(chǎn)品的質(zhì)量標準標準制定，并負責(zé)對公司內(nèi)控標準的最終解釋；

　　2、理化或微生物指標不符合要求的產(chǎn)品，如有必要小組需共同與質(zhì)監(jiān)部進行評審；

　　2、質(zhì)檢部門

　　1、負責(zé)對不合格產(chǎn)品、原輔材料的鑒定及信息傳遞工作；

　　2、保存不合格品的.檢測記錄；

　　3、核實處理決定的執(zhí)行情況；

　　3、各生產(chǎn)車間

　　1、執(zhí)行質(zhì)檢部門處理決定；

　　2、負責(zé)不合格原輔材料及產(chǎn)品的隔離、存放過程中的標識、退貨和銷毀；

　　3、制訂糾正預(yù)防措施并組織實施；

　　4、倉庫

　　1、負責(zé)對不合格原輔材料的退貨；

　　2、負責(zé)向供方轉(zhuǎn)達不合格原輔材料的質(zhì)量缺陷和處理決定；

　　3、負責(zé)索取供方產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料和證件。

不合格管理制度8

　　1、目的

　　對不合格服務(wù)和不合格物品進行識別和控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用或安裝。

　　2、適用范圍

　　適用于對公司物業(yè)管理中不合格服務(wù)的控制,及對服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格物品的控制。

　　3、職責(zé)

　　3.1管理部負責(zé)不合格服務(wù)的識別,并跟蹤不合格服務(wù)的處理結(jié)果,有效處理顧客意見。

　　3.2各部門質(zhì)量檢查員負責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi),對不合格品作出處理決定。

　　4、程序

　　4.1不合格服務(wù)的分類

　　a.嚴重不合格:在業(yè)主和住戶中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格服務(wù);

　　b.一般不合格:個別或偶然的不合格服務(wù),經(jīng)向業(yè)主和住戶解釋溝通,取得業(yè)主和住戶原諒,并可以通過采取糾正措施很快彌補過失的不合格服務(wù)。

　　4.2不合格服務(wù)的記錄和糾正

　　4.2.1各部門質(zhì)量檢查員依照《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》,根據(jù)服務(wù)質(zhì)量檢查與考評結(jié)果,對一般不合格服務(wù)記錄在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》中,并立即要求責(zé)任者予以糾正。對嚴重不合格服務(wù)應(yīng)填寫《不合格服務(wù)報告》報告管理部,由管理部責(zé)成責(zé)任人所在部門經(jīng)理,采取糾正措施,杜絕類似事故再次發(fā)生,并通報全公司,追究責(zé)任人的責(zé)任。如再次發(fā)生,應(yīng)上報管理部經(jīng)理,執(zhí)行《改進控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2.2對發(fā)生過不合格服務(wù)的`部門或人員,在糾正措施完成后一周內(nèi)管理部應(yīng)進行復(fù)檢,以驗證不合格服務(wù)已得到有效糾正。必要時,管理部應(yīng)將不合格服務(wù)的處理結(jié)果及時通報給受影響的業(yè)主和住戶,直至獲得業(yè)主和住戶的滿意。

　　4.3不合格物品的分類

　　a.嚴重不合格品在服務(wù)中使用會造成較大經(jīng)濟損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主和住戶重大投訴的物品;

　　b.一般不合格:個別或少量不影響服務(wù)質(zhì)量,能采取措施迅速糾正的不合格品。

　　4.4采購的不合格品的控制

　　4.4.1當(dāng)采購員采購的物品到達倉庫時,經(jīng)質(zhì)量檢查員檢測判為不合格品的物品,應(yīng)記錄在《物品檢測報告》上,倉庫保管員應(yīng)將其放入不合格品區(qū)標識、隔離,并及時通知采購員與供應(yīng)商聯(lián)系退、換貨。

　　4.4.2庫房中不合格品的控制

　　4.4.2.1管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進行一次盤點。對發(fā)現(xiàn)的不合格品由相關(guān)部門質(zhì)量檢查員進行評價,提出處理方案。處理方案包括:

　　a.經(jīng)處理合格后使用;

　　b.降級使用;

　　c.報廢。

　　4.4.2.2倉庫保管員對發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離。并將情況上報總經(jīng)理審批,決定不合格品的處置。

　　4.4.3維修、安裝中發(fā)現(xiàn)不合格物品的控制

　　4.4.3.1在維修安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修工應(yīng)記錄在《派工單》上并退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離,防止誤用。如果不合格品不影響使用,應(yīng)征得業(yè)主和住戶的同意,方可繼續(xù)使用(讓步接收)。

　　4.4.3.2對于維修、安裝使用后又發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修、安裝人員應(yīng)立即進行返工,直至達到要求。如果返工后仍不合格,但不影響使用的物品,應(yīng)征得業(yè)主和住戶的同意方可繼續(xù)使用(讓步接收)。對無法返修的,應(yīng)更換為合格品。對于再次發(fā)現(xiàn)的不合格,維修工應(yīng)分析原因、并記錄在《派工單》上,防止以后發(fā)生類似情況。

　　4.4.3.3讓步接收的物品,業(yè)主和住戶應(yīng)在《派工單》上簽名確認。

　　4.4.3.4在進行維修安裝完成后一周,工程部維修人員應(yīng)對維修過的部位進行回訪,以確認工作正常,并將回訪結(jié)果記錄在原來的《派工單》上。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》

　　5.2《改進控制程序》

　　6、質(zhì)量記錄

　　6.1《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》

　　6.2《不合格服務(wù)報告》

　　6.3《物品檢測報告》

　　6.4《派工單》

不合格管理制度9

　　一、本制度根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則》等有關(guān)規(guī)定制定。

　　二、本企業(yè)嚴禁采購、銷售不合格藥品,凡屬《藥品管理法》第48、49條規(guī)定的假藥、劣品范圍,均屬不合格藥品。有下列情形之一的藥品屬不合格藥品:

　　1、藥品包裝內(nèi)有異常的響動和液體滲漏;外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;包裝標識模糊不清或脫落等。

　　2、凡在驗收和養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)不合格藥品。

　　3、藥監(jiān)部門發(fā)布質(zhì)量問題的'藥品或檢查發(fā)現(xiàn)的不合格藥品。

　　三、發(fā)現(xiàn)不合格藥品,各崗位負責(zé)人及時將不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)內(nèi),掛上明顯標志,并向質(zhì)量負責(zé)人報告。質(zhì)量負責(zé)人查明質(zhì)量不合格的原因,分清質(zhì)量責(zé)任,及時處理并制定預(yù)防措施。

　　四、凡屬報廢藥品,由藥品驗收員填寫不合格藥品報損審批表,經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人簽署意見,報企業(yè)負責(zé)人核準,按規(guī)定進行銷毀。其中假藥銷毀應(yīng)事先報告藥品監(jiān)督管理局核準。

　　五、特殊藥品銷毀事先報告聊城市藥品監(jiān)督管理局核準,由藥監(jiān)執(zhí)法人員到場監(jiān)督銷毀。

　　六、不合格藥品的確認、報告、報損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)。

　　七、對不合格藥品的處理情況做到定期匯總和分析,并建立檔案,作為藥品質(zhì)量分析的依據(jù)。

　　八、不合格藥品報損審批表和不合格藥品銷毀單由藥品驗收員負責(zé)填寫。

　　九、本制度責(zé)任人為質(zhì)量負責(zé)人。

　　十、本制度每季度考核一次。

不合格管理制度10

　　隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，小作坊在社會中扮演著重要的角色。然而，由于不同程度的管理不善，小作坊中存在著一些不合格品的問題。為確保產(chǎn)品質(zhì)量和消費者的利益，建立一個有效的不合格品管理制度變得十分重要。

　　首先，小作坊應(yīng)建立起一套完善的質(zhì)量檢測體系，包括原材料采購、生產(chǎn)過程控制和最終產(chǎn)品檢測。確保原材料的質(zhì)量可追溯，嚴格把控生產(chǎn)過程中的各環(huán)節(jié)，以及對成品進行全面的質(zhì)量檢驗。這樣可以有效地降低不合格品的發(fā)生率。

　　其次，小作坊應(yīng)明確不合格品的定義和分類。不合格品可以分為兩類：可修復(fù)和不可修復(fù)的。對于可修復(fù)的不合格品，小作坊應(yīng)制定具體的處理措施，如重新加工、改進生產(chǎn)工藝等。而對于不可修復(fù)的`不合格品，應(yīng)當(dāng)立即進行銷毀或退還供應(yīng)商。明確了不合格品的定義和分類，有利于快速采取正確的處置方法，最大程度地避免不合格品流入市場。

　　第三，小作坊還應(yīng)建立起完善的責(zé)任追究制度。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，小作坊應(yīng)該追究責(zé)任，并及時采取糾正措施，以防止同樣的問題再次發(fā)生。通過建立嚴格的責(zé)任制度，可以督促小作坊的經(jīng)營者和員工保持警惕，提高產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。

　　最后，小作坊還應(yīng)積極參與相關(guān)培訓(xùn)和信息交流活動。通過參與培訓(xùn)，小作坊經(jīng)營者和員工可以學(xué)習(xí)更多關(guān)于質(zhì)量管理和不合格品處理的知識。同時，積極參與信息交流活動，了解其他同行業(yè)的管理經(jīng)驗和成功案例，以便借鑒和改進自身的管理制度。

　　綜上所述，為了提高小作坊產(chǎn)品質(zhì)量和保護消費者的利益，建立一個完善的不合格品管理制度是至關(guān)重要的。通過建立質(zhì)量檢測體系、明確不合格品的定義和分類、建立和完善責(zé)任追究制度，以及積極參與培訓(xùn)和信息交流活動，小作坊可以有效地管理不合格品，提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭力。

不合格管理制度11

　　一、目的

　　為控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保不合格品得以控制，防止其非預(yù)期使用或交付，特制定本規(guī)定，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。

　　二、不合格品的處理方法

　�。ㄒ唬┩赓彙⑼鈪f(xié)件不合格品處理管理規(guī)定

　　1·不合格品的判定

　�。�1）·檢驗員對外購、外協(xié)產(chǎn)品進行檢驗或驗證，發(fā)現(xiàn)不合格品告知相關(guān)負責(zé)人將不合格品進行標識、隔離存放以防止誤用，填寫≤不合格品處置單≥，相應(yīng)責(zé)任人分別填寫其內(nèi)容：

　�、佟べ|(zhì)檢部經(jīng)理負責(zé)判定并決定處置不合格品的方法，以及批準不合格品是否讓步使用。

　�、凇どa(chǎn)部對外協(xié)的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部的處置意見。

　�、邸す⿷�(yīng)部對采購的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部評審意見。

　　（2）·檢驗員負責(zé)將不合格品責(zé)任部門填寫處理建議后的≤不合格品處置單≥送質(zhì)檢部負責(zé)人，質(zhì)檢部提出對不合格品進行返工、返修、報廢或退貨的處理意見。檢驗員對評審意見跟蹤落實，并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。

　　2·不合格品的處理

　�。�1）·需返工的不合格品，由技術(shù)部下發(fā)《返工單》，責(zé)任單位根據(jù)《返工單》技術(shù)要求進行返工。返工后的產(chǎn)品，檢驗員應(yīng)重新對其進行檢驗，以證實其是否符合有關(guān)技術(shù)要求。

　　（2）·經(jīng)評審確定退貨的不合格品，檢驗員填寫“退貨通知單”交供應(yīng)部辦理。

　�。�3）·評審確定的廢品，檢驗員填寫“廢品通知單”，質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫并標識。

　　3·不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄均由質(zhì)檢部收集、整理保存，保存期為五年。

　　（二）車間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規(guī)定

　　1·不合格品區(qū)域的規(guī)劃

　�、�、操作工當(dāng)場檢測出來的不合格品和質(zhì)檢員檢測出來的'不合格品，都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負責(zé)根據(jù)車間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類、特點具體規(guī)劃。

　　②、在不合格品存放區(qū)附近應(yīng)有明顯的“不合格品存放區(qū)”標牌指示。

　�、邸⒉缓细衿反娣艆^(qū)應(yīng)分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。

　　2·不合格品標識

　　①·生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品必須用不合格品標簽標識清班次、生產(chǎn)日期、班次、操作人及原因；

　�、凇げ缓细衿窐俗R分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部位標出。其標識符號分別為：料廢“×”，工廢“”，返修“○”，料廢件應(yīng)用記號筆將料廢處圈出，工廢和返修標識符號后面應(yīng)寫出不合格尺寸值。標識好后應(yīng)將不合格品放入相應(yīng)的不合格品存放區(qū)。應(yīng)用舉例：某工件外圓要求尺寸φ30+0·02—0·01，實際檢驗尺寸φ30·05時，則應(yīng)標識“○φ30+0·05”，若實際檢驗尺寸為φ29·97時，則應(yīng)標識“φ30—0·03”。

　　3·不合格品的處理

　�、佟っ堪嗌a(chǎn)結(jié)束前由操作責(zé)任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車間的不合格品收集區(qū)。由質(zhì)檢員進行確認處理，如果質(zhì)檢員不能處理的問題由質(zhì)檢員匯報車間主任召集生產(chǎn)、技術(shù)共同解決。

　　②·確認可返修的工件由當(dāng)事操作工負責(zé)返修，確認報廢的工件在質(zhì)檢員開了報廢單后（當(dāng)事操作工簽字）由當(dāng)事操作工將其運至廢料區(qū)。

　　4·待處理區(qū)產(chǎn)品的管制規(guī)定

　�、佟ご幚韰^(qū)內(nèi)的不合格品，在沒有質(zhì)量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。

　　②·處理不合格品時，必須要在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進行。

　　5·不合格品記錄

　�、佟っ堪嗟牟缓细衿芳皬U品，由當(dāng)班質(zhì)檢員開據(jù)相應(yīng)的不合格品返工單或廢品單；

　�、凇に杏涗洃�(yīng)有質(zhì)檢員統(tǒng)一收集并管理，每天由車間統(tǒng)計員對每天的廢品進行統(tǒng)計做好每天的合格率報表。

　　編制：技術(shù)部

　　日期：20___—___—___

不合格管理制度12

　　一、實驗室及全體員工應(yīng)本著認真負責(zé)的態(tài)度，公正檢測獲得準確數(shù)據(jù)，當(dāng)樣品所檢結(jié)果不符合產(chǎn)品質(zhì)量標準要求時，嚴格執(zhí)行本管理制度。

　　二、當(dāng)樣品所檢項目結(jié)果達不到標準要求時，應(yīng)慎重對待。首先應(yīng)再次檢查樣品及狀態(tài)是否正常，其次檢查試驗方法引用是否正確?儀器設(shè)備運行是否正常?試驗過程是否符合規(guī)范要求?確認正確無誤后上報實驗室負責(zé)人。

　　三、實驗室負責(zé)人在接到樣品所檢結(jié)果不符合匯報后，在樣品能夠滿足試驗檢測的'情況下，應(yīng)及時另行安排其他人員進行復(fù)檢。當(dāng)復(fù)檢結(jié)果仍為不符合時，應(yīng)在不合格項目臺帳上登記、出具檢測報告。以書面形式通知委托單位，要求相關(guān)單位按不合格品處理，并跟蹤處理結(jié)果，做好不合格處理的見證和記錄，必要時附上相關(guān)的影像資料，相關(guān)參與處理和處理見證人員簽名留檔保存。

　　四、檢測結(jié)果不合格報告應(yīng)單獨建立檢測結(jié)果不合格項目臺帳。不合格項目臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：委托單位、工程名稱、試樣名稱、不合格項目、報告編號、送檢日期、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、通知時間、經(jīng)辦人。

　　五、每年不合格項目臺帳應(yīng)按文件管理程序規(guī)定歸檔保存。

不合格管理制度13

　　物業(yè)公司服務(wù)不合格品的管理程序

　　1·0目的

　　確保服務(wù)過程中不合格物品和服務(wù)得到有效地識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。

　　2·0范圍

　　適用于公司提供的各項服務(wù)過程中不合格物品及服務(wù)的`控制。

　　3·0職責(zé)

　　3·1各項服務(wù)過程產(chǎn)生的不合格由責(zé)任人在規(guī)定時間內(nèi)進行糾正；

　　3·2各部門倉管員負責(zé)對采購物品的檢驗，對不合格物品要進行記錄并提出處理意見；

　　3·3對服務(wù)過程中出現(xiàn)的重大不合格由相關(guān)負責(zé)人會同總經(jīng)理查找原因并提出相應(yīng)的處理措施；

　　4·0過程識別

　　5·0行為準則：

　　1）質(zhì)檢員識別不合格品（項），進行標識和記錄；

　　2）對一般及嚴重不合格品（項）應(yīng)進行評審，提出處置方案；

　　3）盡可能對不合格品（項）進行隔離；

　　4）不合格品（項）應(yīng)在消除不合格后進行再驗證；

　　5）關(guān)注交付后不合格品（項），采取與此相應(yīng)的措施消除其影響·

　　6·0程序及要求

　　6·1公司各有關(guān)人員對不合格物品及服務(wù)都應(yīng)在相關(guān)的工作記錄表，工作檢查記錄表上記錄。

　　6·2倉管員在檢查采購的物品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)填寫《不合格物品處理單》，呈請部門負責(zé)人審批，并由采購人員按部門負責(zé)人的意見對不合格物品進行處理。

　　6·3當(dāng)物品在使用過程中出現(xiàn)不合格后，由使用人報上一級主要管理人員驗證屬實后，填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負責(zé)人審批、決定處理辦法。

　　6·4對不合格物品的處理方法包括但不限于：

　　a）隔離并進行標識；

　　b）讓步使用，放行或接收；

　　c）報廢；

　　d）退貨或更換；

　　6·5不合格服務(wù)依據(jù)其程度的不同，可分輕微不合格和嚴重不合格，如果本部門在短期（一小時內(nèi)）可予以糾正的，不會造成嚴重后果，對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重大影響的不合格可視為輕微不合格，其余的為嚴重不合格。

　　6·6發(fā)生輕微不合格時，識別出的人員應(yīng)要求有關(guān)服務(wù)人員立即糾正，并當(dāng)場驗證是否符合要求，做好記錄。

　　6·7發(fā)生嚴重不合格時，識別出的人員應(yīng)立即向部門（管理處）負責(zé)人報告，由負責(zé)人做出處理決定，并將產(chǎn)生不合格服務(wù)的原因及糾正措施記錄在《糾正措施報告》中交管理部進行驗證。

　　6·8當(dāng)服務(wù)完成交付給顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)針對不合格所造成的后果及時采取適當(dāng)措施進行糾正。

　　6·9不合格服務(wù)的處理措施包括但不限于：

　　a）實施調(diào)換、修理等補救措施進行彌補；

　　b）重新提供服務(wù)；

　　c）道歉或賠償；

　　d）降低服務(wù)收費；

　　e）免去服務(wù)收費。

　　6·10有關(guān)部門對不合格服務(wù)提出讓步處理時應(yīng)經(jīng)本部門（管理處）負責(zé)人批準，必要時應(yīng)征得顧客同意，并填寫《不合格服務(wù)讓步處理表》。

　　6·11必要時管理部將《糾正措施報告》或《預(yù)防措施報告》報呈總經(jīng)理審閱，并由管理部存檔。

　　6·12管理部應(yīng)記錄所有的不合格及其處理情況，進行分析和總結(jié)，為持續(xù)改進提供數(shù)據(jù)。對重復(fù)發(fā)生的不合格應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

　　7·0相關(guān)文件和記錄：

　　a）《糾正措施報告》qr—c

　　b）《預(yù)防措施報告》qr—c

　　c）《糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　d）《不合格服務(wù)讓步處理表》qr—c

　　e）《訪問住戶記錄表》qr—c

　　f）《工作檢查記錄表》qr—c

　　g）《不合格物品處理單》qr—c

不合格管理制度14

　　1·目的

　　對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

　　2·適用范圍

　　適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

　　3·職責(zé)

　　3·1質(zhì)檢人員負責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

　　3·2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負責(zé)人負責(zé)在各自職范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。

　　3·3生產(chǎn)主管負責(zé)對不合格品采取糾正措施·

　　4·程序

　　4·1不合格品的分類嚴重不合格

　　a）經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格；

　　b）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

　　4·2進貨不合格品的識別和處理

　　處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。

　　4·2·1檢驗員在物料上貼'不合格'標簽，倉庫將期放置于不合格品區(qū)，檢驗員將進貨的檢驗結(jié)果報采購人員處理。對嚴重不合格應(yīng)填寫不合格品報告，報生產(chǎn)主管作出退貨決定，然后質(zhì)檢員將進貨的檢驗發(fā)給采購負責(zé)人，由采購人員辦理退貨手續(xù)。

　　a）對一般不合格品中揀用時，由質(zhì)檢人員在“不合格”標簽上加注“揀用”標識，由檢驗員依據(jù)質(zhì)檢人員提供的樣品進行全檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理；

　　b）一般不合格品作讓步接收時，由質(zhì)檢人員批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進貨的重要物源，不允許讓步接收。

　　4·2·2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后，按上述條款執(zhí)行。

　　4·3不合格半成品、成品的識別和處理

　　處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。

　　4·3·1對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要示、求加工者立即返工或返修，并記錄半成品和成品的檢驗情況。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗記錄上和出處理決定（讓步接收、收工、返修、報廢等），由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉庫進行相應(yīng)處理。

　　a）讓步接收時，檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，不能用辦理讓步接收，讓步接收應(yīng)取得顧客同意；

　　b）返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。重檢不合格時，生產(chǎn)主管可在檢驗記錄上作出處理決定；

　　c）報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，由組織統(tǒng)一處理。

　　4·3·2檢驗員判定的'嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，并填寫不合格品報告交至生產(chǎn)主管作出報廢、降級改作它用的決定。

　　4·4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4·3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢員應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施有關(guān)規(guī)定；供銷人員應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。

　　5·0相關(guān)文

　　《檢驗記錄》